20xx年度内部品质审核工作计划范本.docx
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20xx年度内部品质审核工作计划范本
20XX年度内部品质审核工作计划
部门
项目
厂长
管理代表
管理部
生产部
品管
生产部
生产课
生产部
仓库
业务部
销售
业务部
采购
① 质量方针、质量目标、管理评审
○
② 文件、记录管理
○
○
③ 管理职责、人力资源管理
○
④ 设施/设备管理、环境管理
○
⑤ 生产计划、生产管理、仓储/防护管理
○
○
⑥ 过程控制、物料检验管理、不合格管理
○
○
⑦ 业务过程、顾客满意度管理
○
⑧ 供应商管理、采购过程管理
○
⑨ 内部审核管理
○
⑩ 数据分析、持续改进
○
备注:
定期审核:
○,第一次(7月);
第二次(12月);
不定期审核:
★,依公司整体运作考量加以调整
批准/日期:
制定/日期:
FM-161.0
审核计划
日期
时间
被审核部门
部门主管
签章
审核范围
审核组长
审核组员
20XX年
7月15日
08:
15~08:
30
厂长、管理代表、审核组、受审核单位,首次会议
08:
30~09:
30
厂长/管理代表
①
陈杰峰
黄丽娇
08:
30~11:
40
生产课/仓库
徐增兵
②④⑤⑥
王刚龙
13:
30~16:
30
品管
孟迎旗
⑥⑨⑩
陈杰峰
13:
30~15:
00
管理部
黄丽娇
②③
徐增兵
15:
00~16:
30
业务部
王刚龙
⑦⑧
徐增兵
16:
30~16:
45
整理审核不符合项
16:
45~17:
15
厂长、管理代表、审核组、受审核单位,末次会议
备注:
1审核范围参考《20XX年度内部品质审核工作计划》的内容;
2首次会议、末次会议请有关人员准时参加;
3请受审核单位根据审核计划的安排,准备审核有关的资料;
批准/日期制定/日期
FM-171.0
内部审核查检表
序号
要求
符合性
(Y/N/NA)
评语
FM-181.0
内部审核——不符合报告(CAR)
报告编号:
030101
口纠正措施口预防措施
受审核部门
品管
审核日期
2012-7-15
缺点类别
主要/次要
审核要项
8.2.3
对应的程序书
审核人员
此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。
不符合事项:
现在对外包印刷的产品的进厂检验使用《进料检验记录》,与《外包管理办法》规定使用的《品质检验记录表》要求不一致。
受审核部门:
签认:
改善建议:
外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致,所以应按照《外包管理办法》的规定执行。
稽核员:
签名:
原因分析:
按原来理解外包产品属于进料检验范围,所以采用进料检验记录。
受审核部门:
签认:
纠正与预防措施及完成日期:
受审核部门:
签认:
改善确认:
管理代表审核主管审核员
签名签名签名
FM-191.0
内部审核——不符合报告(CAR)
报告编号:
030102
口纠正措施口预防措施
受审核部门
品管
审核日期
2012-7-15
缺点类别
主要/次要
审核要项
7.2.2
对应的程序书
业务管理程序
审核人员
此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。
不符合事项:
《业务管理程序》要求:
对合约的评审要经过生产部的会同确认。
查:
20XX年6月份的定货单没有生产部的签字。
受审核部门:
签认:
改善建议:
按《业务管理程序》执行,生产部要参与合约评审,保证合约要求的可执行性。
稽核员:
签名:
原因分析:
受审核部门:
签认:
纠正与预防措施及完成日期:
受审核部门:
签认:
改善确认:
管理代表审核主管审核员
签名签名签名
FM-191.0
内部审核——不符合报告(CAR)
报告编号:
030103
口纠正措施口预防措施
受审核部门
品管
审核日期
2012-7-15
缺点类别
主要/次要
审核要项
8.2.3
对应的程序书
审核人员
此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。
不符合事项:
根据《不合格品管理办法》要求,对批次不合格的情况要提出《品质异常改善对策表》。
查:
20XX年6月份的多批次胶印产品的批次不合格率已经低于97%的批次合格率,但没有发出《品质异常改善对策表》。
受审核部门:
签认:
改善建议:
对低于品质目标要求的生产批次,发出《品质异常对策表》,由生产单位分析原因。
稽核员:
签名:
原因分析:
受审核部门:
签认:
纠正与预防措施及完成日期:
受审核部门:
签认:
改善确认:
管理代表审核主管审核员
签名签名签名
FM-191.0
内部审核——不符合报告(CAR)
报告编号:
030104
口纠正措施口预防措施
受审核部门
管理部
审核日期
2012-7-15
缺点类别
主要/次要
审核要项
4.2.3
对应的程序书
文件管理程序
审核人员
此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。
不符合事项:
根据《文件管理程序》要求,受控文件发放要填写《文件发放登记表》。
查:
现在车间使用的作业指导书类文件没有填写该表。
受审核部门:
签认:
改善建议:
补发放登记表。
后续要严格按程序要求执行。
稽核员:
签名:
原因分析:
受审核部门:
签认:
纠正与预防措施及完成日期:
受审核部门:
签认:
改善确认:
管理代表审核主管审核员
签名签名签名
FM-191.0
内部审核——不符合报告(CAR)
报告编号:
030105
口纠正措施口预防措施
受审核部门
生产课
审核日期
2012-7-15
缺点类别
主要/次要
审核要项
8.3
对应的程序书
不合格品管理程序
审核人员
此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。
不符合事项:
根据《不合格品管理程序》要求,不合格品要及时隔离、标识。
查:
生产车间包装区的不合格品没有及时隔离,与正常产品放在一起;在仓库的不合格品区没有标识。
受审核部门:
签认:
改善建议:
生产、包装过程中发现的不合格品及时扔到不合格品区或垃圾箱;
在仓库的不合格品区明显标识“不合格品”或“废品”
稽核员:
签名:
原因分析:
受审核部门:
签认:
纠正与预防措施及完成日期:
受审核部门:
签认:
改善确认:
管理代表审核主管审核员
签名签名签名
FM-191.0
内部品质审核总结报告
1.内部品质审核计划完成情况
根据20XX年度内部品质审核工作计划的要求,于7月15日圆满完成了今年的第一次内部品质审核。
本次审核范围包含了我厂与ISO9001:
2000品质管理体系要求有关的所有单位,并对ISO9001:
2000品质管理体系的所有要求的执行情况进行了审核,能比较客观的反映我厂从20XX年6月份正式运行ISO9001:
2000品质管理体系以来所取得的成绩和不足之处。
本次的审核员均经过培训合格,并且具有独立性,能够满足标准体系的要求。
本次审核也发现了一些不符合项,希望在后续工作中,有关单位落实分析、改善工作,更进一步提高我厂执行ISO9001:
2000品质管理体系的实效,保证在今年的下半年顺利通过ISO:
9001认证。
2.纠正/预防措施完成情况(CAR):
本次审核共发现5个次要不符合项,已经由审核员发出《内部审核——不符合报告(CAR)》,请各有关单位在7月18日以前提出纠正和预防措施,并交到管理代表处,以便组织效果确认。
3.薄弱环节分析:
本次审核发现的5个不符合项,均属于实施性不符合项,没有发现文件性不符合项,说明我厂目前的品质管理体系文件的规定已经是符合标准的要求,但在具体的执行过程中,有关单位和人员对文件的理解还不够深入,导致无法按文件要求落实执行。
另外,本次发现的几个不符合项,与不合格品管理有关的项目有2项,希望生产部(生产、品管)对此要重点加强管理,并以此确保提供给顾客的产品的品质。
审核组长:
年月日
4.品质体系运行情况总体分析:
虽然在本次的审核发现有关单位存在一些不符合项,但从总体来看,本厂的ISO:
9001品质管理体系文件的要求还是符合本厂的实际情况,并且是充分、有效的。
希望各单位在今后的工作中,严格按文件要求执行,落实本厂品质方针的要求,做到持续改进,提高顾客满意度的目的。
管理代表:
年月日
FM-201.0
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- 20 xx 年度 内部 品质 审核 工作计划 范本