品质部管理制度.docx
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品质部管理制度.docx
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品质部管理制度
XX有限公司
三阶文件
文件编号:
QW-Q-033
版次编号:
A/1
受控编号:
标题:
品质管理制度
生效日期:
2010年11月5日
页码:
1/8
1.目的:
提升全员品质意识,树立下道工序就是客户的品质观念,打造“好人品;好产品;用人品;做产品”的全员参与。
2.范围:
适用于公司各部门、各车间、各班组,及产品实现过程中影响质量运行的相关单位与个人。
3、参考标准:
公司《质量手册》
4、部门权责:
品管科负责所有违反与执行良好单位的《品质管理制度》报告,并及时填写《品质奖罚报告单》。
ISO办负责《品质管理制度》相关文件、记录的管制及发放。
总经理负责《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》审批、执行。
各部门负责本部门违反与执行良好《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》的确认与相关协助事宜。
5、制度内容:
章:
质量文件与记录的品质管理篇
5.1.1条:
逾期失效质量文件与记录误用防止。
1)图纸与工艺文件等更改后,因发出部门不及时,造成其他部门与单位品质异常发生。
发出部门责任人罚款10元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)逾期失效图纸与工艺文件等更改通知相关单位后,仍旧使用失效文件与记录的,责任单位负责人罚款20元/次;使用责任人罚款10元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
3)逾期失效图纸与工艺文件等,误用与参考而造成质量异常发生,责任人罚款5元/次;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
连续发生按以上第2点处理。
5.1.2条:
质量文件与记录的保管。
1)不得在图纸与工艺文件等表面乱涂、乱画,或使文件记录破损、烧坏不全的,责任人罚款5元/张;连续发生加倍处理。
2)XX,私自更改图纸与工艺等相关质量文件的,责任单位负责人罚款20元/次;责任人罚款50元/次;连续发生加倍处理;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
3)故意破坏或遗失图纸、工艺等相关质量文件与记录的,责任人罚款10元/张;责任单位负责人罚款2元/张;最高500元,造成公司泄密与经济损失的交司法机关处理。
5.1.3条:
质量文件与记录的发放控制。
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品质管理制度
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1)图纸与工艺等相关质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准,未经审核或批准而发放的,发放人罚款5元/次;接受人罚款5元/次;相关双方负责人各处罚2元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
2)有受控要求的质量文件,必须有受控标志,严禁受控文件无标志发放与接收,违者罚款10元/次;相关双方负责人各处罚5元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
5.1.4条:
质量文件与记录的严肃与正确性。
1)试制、打样图纸或第一次发放工艺等质量文件,允许一定的失误,但不得超过三处;否则每多出一处,责任人罚款2元/处。
2)定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或相关质量文件,每出现一处错误,责任人罚款3元/处;审核人罚款2元/处;造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
3)对于制作产品,图纸或工艺相关质量文件,试制与定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的,每遗失一栏,发放人罚款2元/栏。
5.1.5条:
质量文件与记录处理时效性。
1)凡质量文件、记录发放后,需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的,在无要求的情况下,反馈单位必须在正常工作时间12小时内答复处理;否则每延误1小时;责任单位或经办人罚款1元/小时;不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商;双方不得故意为难,故意制造对方工作无法开展的一经查实,责任方罚款100元/次。
2)凡质量文件、记录发放后,需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的,在有要求的情况下,反馈单位必须在要求时间内答复处理;否则每延误1小时;责任单位或经办人罚款2元/小时;不能及时答复的必须及时与发文单位沟通协商;双方不得故意为难,故意制造对方工作无法开展的一经查实,责任方罚款100元/次。
3)凡质量文件或相关报告、记录,要求受文单位或相关人员签字确认的,受文单位必须及时协助,没有充分理由的不得拒绝,否则责任人罚款10元/次;单位负责人罚款5元/次。
坚持不签字确认的罚款100元/次;且发文不必再经签收确认,直接生效。
章:
进料品质管理篇
5.2.1条:
供应商品质管理。
1)新供应商为公司提供重要物资与零部件的,采购单位必须组织相关部门对供应商进行联合评审,及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易,以上违反一条责任人罚款50元/次;责任单位主管罚款20元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
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2)新供应商为公司提供辅助物资与次要零部件的,采购单位必须要求供应商提供充分书面证明及相关质保书,及通过样品测试、确认合格,方可进行正式交易,以上违反一条责任人罚款50元/次;责任单位主管罚款20元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
(注:
一般零星不常用物资及办公用品采购等不在《品质管理制度》约束。
)
3)来料与《送货单》或《采购单》不符的,采购责任人罚款5元/次;连续发生加倍处理。
4)同一供应商送同一产品,连续报检两次不合格的,采购责任人罚款5元/次;连续三次加倍处理;第三次不合格将取消此供方资格,如果继续采购未经总经理批准或经相关部门评审的,罚款100元/次,部门负责人罚款50元/次,严重者辞退处理。
5)进料件未经检验被现私自用的,领用人罚款100元/次;单位负责人罚款50元/次;被判定不合格来料,领用人私自使用的罚款200元/次;单位负责人罚款100元/次;使用中造成不合格延续的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
6)供方产品被判定退货的如不能退货,可内部特采或让步接收的的依据产品单件价值,采购提供来料单价及与供方协商,品管科开出《品质异常单》与技术部确认、审核后,交财务直接扣除来料单件相应10%~100%费用作为公司损失赔偿。
7)供方产品被判定退货的如不能退货,且无法扣款的,采购员与采购负责人承担损失费用按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
8)供方产品被判定不合格,但可选别使用的,供方承担检验费用20元/小时计算,采购员罚款5元/次。
5.2.2条:
进料检验管理
1)产品未经检验,品管员签字验收的,品管员罚款20元/次;连续发生加倍处理,连续三次辞退处理;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)来料与《送货单》或公司《采购单》、《收料单》不符的,品管员有权拒检,但不得签收,违者罚款10元/次;连续发生加倍处理。
3)检验时效分为特急、急、一般三种类型,检验员按接单时间开始,以正常上班时间计算,特急件必须4小时完成,急件必须8小时完成,一般件必须16小时完成;特殊情况;不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门,有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准;违者每延误1小时罚款5元/小时。
(不含新打样产品及特殊测试检验产品)。
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4)来料图纸或相关技术文件不齐全的,品管员有权要求相关部门协助,在不明品质标准与检验方法大情况下验收,如果造成来料质量问题,每出现一次罚款10元,且造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
5.2.3条:
进料仓储管理
1)同种、同批规格不良来料与合格来料混放不清,造成误发、误收的仓管员罚款20元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)未经品管验收、签字确认来料产品,严禁办理入库手续及发放使用,违者罚款10元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
3)未经验收来料,因生产急用或特殊情况需急领来料使用的,申请部门必须办理《特别放行单》,需经总经理或副总批准,未按规定领用的,领用人罚款50元/次;单位负责人罚款10元/次。
仓库发料员罚款50元/次;其单位负责人罚款10元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
4)《送货单》来料与仓库开《来料单》不符的,属我方责任的,相关部门开单员罚款10元/次;未清楚审单而跟着错签字的,相关签收人罚款5元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
章:
过程品质控制篇
第一条:
员工(自检、互检、专检)与品管(首检、巡检、终检)“三检”制度执行
1)现场操作员制作半成品批量大于或等于10件的、成品不论批量大小;制作第一件产品必须自己首先检验合格(自检)方可报品管首件检验,产品制作完工,操作者必须对全部加工产品自主检查合格,方可报品管终检;报检不合格的,按“不合格品品质管理篇”处理,操作员不自检既报品管检验的或不报首件确认的,每出现一次操作员罚款10元/次;连续发生加倍处理,且单位相关负责人罚款5元/次。
产品报检不合格的,按“不合格品品质管理篇”处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
2)员工制作产品属半成品的大于或等于10件的、成品不论批量大小必须报品管员首件确认,同一产品继续加工属换人、换班、换设备、换工艺、换技术要求、换模具的必须重新首件确认或巡检确认,并做好检验记录与产品标记;违者品管员罚款10元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
3)本公司品管巡检频率因产品特性按时间进行划分,原则规定品管员每2小时对过程加工产品进行巡检一次,并做好相关检验记录及检验产品标记作为依据;部分成品因制作周期较长,但必须有重要项目巡检依据不得少于一次,违者品管员罚款5元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
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4)接收上道工序产品,下道工序操作者与品管员必须进行抽查互检;未互检既加工,在加工过程中才发现上工序产品批量质量异常的,本工序操作者与品管员各罚款10元/次;造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理,承担次要责任。
5)完工产品操作者不报终检的,操作员罚款10元/次;连续发生加倍处理,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
产品未经检验,品管员签字验收的,品管员罚款20元/次;连续发生加倍处理,连续三次辞退处理;造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
第二条:
产品误判与误收责任
1)品管员对产品造成误判的,合格品判不合格的,品管员罚款10元/次,不合格品判合格的;品管员罚款10元/次;操作者罚款5元/次,造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理,承担主要责任。
2)下工序或单位,对上工序或单位品管员判定不合格品当合格品接收,下工序或单位操作员与单位负责人罚款10元/次;连续发生加倍处理,连续三次,接收人辞退处理;造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
第三条:
报检时效的管理方法
1)过程检验时效分为特急、急、一般三种类型,检验员按接单或通知报检时间开始,以正常上班时间计算,特急件必须2小时完成,急件必须4小时完成,一般件必须8小时完成;特殊情况;不能及时完成验收工作的必须及时反馈相关部门,有重大影响相关部门工作的必须经总经理批准;违者每延误1小时罚款5元/小时。
(不含新打样产品及特殊测试检验产品)。
2)为区分产品是否完工或制作结束,制作单位报检人必须在产品完工后2小时内通知品管报检,有检验必须时,被检验部门应有专人负责陪检,及时处理相关事宜,无特殊情况,违者每延误1小时罚款5元/小时;不配合者或单位负责人罚款10元/次。
3)故意拖延检验时间与检验工作的,相关责任人罚款20元/次。
第四条:
未按技术与工艺要求操作处理方法
1)未按技术与工艺要求操作的,每出现一次,责任人罚款20元/次;单位负责人罚款10元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)故意或擅自更改加工工艺或技术要求的,每出现一次,责任人罚款50元/次;单位负责人罚款20元/次,连续发生辞退处理;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
第五条:
私自转序与接收产品的处理办法
1)制作产品未经检验私自转序的,转序人罚款100元/次;单位负责人罚款50元/次;连续发生辞退处理;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)制作产品未经检验下工序或单位私自接收的,接收人罚款100元/次;单位负责人罚款50元/次;连续发生辞退处理;造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
第六条:
隐瞒与舞弊产品质量的处理方法
1)发现品质问题故意隐瞒不报的,造成质量损失的,相关人员罚款50元/次;未造成损失
的罚款20元/次;连续发生加倍处理。
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2)为个人或单位产品因品质问题想故意蒙混过关,造成质量损失的,相关人员罚款100元/次;未造成损失的罚款50元/次;连续发生辞退处理;造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
章:
产品防护与标识控制篇
第一条:
产品防护
1)因防护不到位造成产品质量异常的,防护执行人罚款20元/次;连续发生加倍处理;造成质量损失的按章节处理。
2)未按要求对产品进行防护(防水、防燃、防震、防爆等),且对产品质量有一定隐患的,未造成质量损失的,防护责任人罚款5元/次;有质量损失的,防护责任人罚款10元/次;造成质量损失的按章节处理。
第二条:
产品标识
1)制作单位、仓库等生产与保管产品单位,必须做好产品状态标识,确保产品不被误用,违者罚款5元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按章节处理。
2)品管员对产品验收后必须进行检验状态标识,确保合格与不合格品识别,及检验是否区别,违者罚款5元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按章节处理。
章:
计量器具品质控制篇
第一条:
计量器具时效管理
1)未经检定与有校验要求的计量器具,或超过时效计量器具,在未被检定与校验确认合格之前不得进行使用,违者罚款5元/次;连续发生加倍处理,因测量造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。
2)有检定与有校验要求的计量器具,超过时效的,品管部计量员必须及时跟踪、监督处理,避免不合格与失效计量器具在现场误用,违者罚款5元/次;
因测量造成质量损失的按章节处理,承担次要责任。
第二条:
计量器具的防护保养管理
1)计量器具必须定期自我检查、按说明书进行保养,故意乱丢乱放,影响使用寿命与测量精度的,责任人罚款5元/次;造成损失的按计量器具使用年限,每年减去原价格20%赔偿。
2)故意破坏计量器具的,责任人罚款20元/次;造成损失的按计量器具使用年限,每年减去原价格5%赔偿。
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章:
不合格品品质管理篇
第一条:
不合格品的责任归属
1)造成产品批量返工、翻修可回用的,责任人罚款10元/次;有首检或巡检确认的,品管员罚款5元/次,操作者承担上工序及本工序返工费用及材料费用。
2)造成产品让步接收的,责任人罚款5元/次。
有首检或巡检确认的,品管员罚款2元/次。
3)造成产品不合格的,责任人罚款20元/次。
有首检或巡检确认的,品管员罚款10元/次;流入下工序未发现,仍被使用出现进一步不良,双方责任人与相关品管承担80%人工费与材料损失费相关管理承担20%。
4)人为造成产品报废的,责任人赔偿返工与材料损失、前工序加工费。
(前工序工时按劳分配元/小时计算)。
上道工序造成产品报废的,因检验员未及时发现,流入下道工序,责任人与责任单位品管员赔偿返工与材料损失与下工序加工费各40%,相关管理人员赔偿20%损失。
质量损失按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
第二条:
不合格品的使用预防
1)被判定不合格品的产品,严禁任何单位或个人XX情况下使用与私自处理,违者罚款50元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
2)被判定不合格品的产品,未有公司处理意见与审批结果的,相关单位不得转序与接收,违者罚款100元/次,连续发生辞退处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
章:
出货与客户品质管理篇
第一条:
出货与发货的品质管理
1)出货产品必须经品管科完整性与包装、防护、运输确认,出货产品发现一处异常(漏装、漏发、防护不良等)的相关责任人罚款5元/处;未经品管签字、确认既发货的,相关责任人罚款20元/次,造成质量损失的按5。
6章节处理。
2)出货与发货单位必须及时提供相关产品质量信息(发货清单、装车清单等),协助品管对产品出货或装车前最终确认,不得以任何理由推辞,违者罚款10元/次,连续发生加倍处理,造成质量损失的按《章的不合格品的责任归属章节》处理。
第二条:
客户的品质管理
1)凡是造成客户投诉的,有牵连相关责任单位罚款50~200/次,造成质量损失的按5。
6章节处理。
2)凡是造成客户投诉且退货的,有牵连相关责任单位罚款50~200元/次,造成质量损失的按5。
6章节处理。
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章:
管理品质职责
第一条:
管理的品质督导与指导连带责任
1)同一单位月连续发生一般质量事故大于等于3次的,车间主管罚款50元/月;牵连相关部门经理罚款10元/月。
2)同一单位月连续发生严重质量事故大于等于2次的,车间主管罚款100元/月;牵连相关部门经理罚款50元/月。
3)同一单位月连续发生重大质量事故大于等于2次的,车间主管辞退;牵连相关部门经理与经理以上相关领导,罚款100元/月。
章:
品质奖励篇
第一条:
团队奖励(只针对与生产或协助有相关联系单位的)
1)团队品质管理优秀奖:
年度无品质事故发生的单位,奖励3000~5000元。
2)团队品质管理先进奖:
年度无一般、严重、重大品质事故发生的单位,奖励1500~2500元。
3)团队品质管理进步奖:
年度无严重、重大品质事故发生的单位,奖励1000元。
第二条:
个人奖励(只针对与生产或协助有相关联系单位的,个人服务公司一年以上)
1)个人品质管理优秀奖:
年度无品质事故发生的个人,奖励500元。
2)个人品质管理先进奖:
年度无一般、严重、重大品质事故发生的个人,奖励200元。
3)个人品质管理进步奖:
年度无严重、重大品质事故发生的个人,奖励100元。
第三条:
其它品质奖励
1)为产品质量改进,提出合理化建议,每提一篇建议未被采纳的奖励1~5元,(必须是公司未提出过的建议),被采纳的依据质量改进效果奖励10~500元。
2)发现质量隐患,及时上报,为公司杜绝品质事故发生或进一步发生的,依据质量隐患控制效果,奖励上报人5~200元。
6、附录:
《品质奖罚报告单》
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- 配套讲稿:
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