盐边县益民乡中心学校.docx
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盐边县益民乡中心学校
盐边县益民乡中心学校
2018年部门预算公开目录
第一部分盐边县益民乡中心学校2018年部门预算编制说明
一、主要职责
二、部门概况
三、2018年主要工作任务
四、收支预算总体情况
五、财政拨款支出预算安排情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)国有资产占有使用情况
(三)绩效目标设置情况
(四)政府采购安排情况
八、名词解释
第二部分盐边县益民乡中心学校2018年部门预算公开表
公开01表收支总表
公开02表收入总表
公开03表支出总表
公开04表财政拨款收支预算总表
公开05表一般公共预算支出预算表
公开06表一般公共预算基本支出预算表
公开07表一般公共预算项目支出预算表
公开08表一般公共预算三公经费预算表
公开09表政府性基金支出预算表
公开10表政府性基金预算三公经费预算表
公开11表国有资本经营预算表
附件1:
盐边县益民乡中心学校
关于2018年部门预算编制的说明
根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算,2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》(盐边财政〔2018〕8号)批复了2018年县级部门预算,并对2018年部门预算公开作了明确要求。
现按照《中华人民共和国预算法》相关规定,现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、主要职责
盐边县益民乡中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算事业单位。
在盐边县教育体育局领导下的一所城乡居民儿童共享的小学校。
实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。
1、研究拟定益民乡中心学校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定益民乡中心学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作,确保盐边县益民乡辖区普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务制度。
5、负责和指导学校职工的思想政治工作,规划学校品德教育、安全教育、艺体教育、卫生教育、科技教育、家庭教育和国防教育;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、全面负责益民乡中心学校在校儿童素质教育及小学学历教育。
二、基本情况
盐边县益民乡中心学校人员编制45人(其中:
事业编制45人),2018初,实有在职职工56人(其中:
副高级教师5人,一级教师40人,二级教师11人),退休职工31人,遗属5人。
2018年初,共有两个教学点,一个中心校,六个年级,19个教学班,在校学生584人(其中:
寄宿制学生281人),核定内设机构1个,实有车辆1辆已报废处理,目前正在办理下账处理手续。
三、2018年主要工作任务
(一)细化常规管理,确保工作稳步发展
1、确立管理就是服务、管理就是示范的理念,努力追求管理以人为本、为师生发展服务的境界。
2、抓好学校制度建设,拟定较完善的管理制度,使之各项工作制度化、规范化。
3、做好学校的常规管理,抓好学校各部门计划的制订、实施、检查与总结工作。
注重常态管理,强化过程管理。
进一步完善学校常规管理检查和评价制度。
真正使每一位参与者有一种责任,负一份责任。
做好学校教师每月的常规考核,使学校规范深入人心。
让我们的常规检查成为一种引领、一种激励、一种动力,激活起师生不断追求更高目标的信心。
4、以国家实施的绩效工资为契机,调动教师工作积极性,使教师优绩优酬,多劳多得。
(二)注重学校队伍建设,树立良好教育形象
1、干部队伍建设
领导干部是学校的核心,是火车头。
班子成员要增强履职尽责的责任感和使命感。
树立良好的威信,增强人格魅力。
搞好团结,发挥团队作用,每个班子成员牢记管理及服务,为教师办事实,送温暖。
加强工作的积极性和主动性,不等不靠,创造性地干好自己的工作。
2、教师队伍建设
教学成败的关键在于教师,课改进展如何,关键又在于教师,因此,抓好教师队伍建设,提高全校教师的整体素质是非常重要的。
(1)加强师德建设。
学高为师,德高为范。
通过政治学习、民主生活会等形式加强师德学习,每位教师要成为学生的良师益友,家长信赖的朋友,从而提高教师的社会知名度。
(2)加强教师教育和业务理论学习。
把提高教师专业水平作为校本研训的重要内容。
通过教科室组织的科研理论知识讲座和研讨交流活动,以网络教研和远程教育资源为主要渠道,结合本校实际,构建学习型组织,形成规范化,制度化的学习时间,学习方式和学习习惯,在教学中运用新课程的理念指导教学行为,促进教师专业发展。
(3)骨干教师要勇于改革,努力探索新颖高效的教学新模式、新方法,勤于总结,积极参加各级各类评比大赛,按考核要求认真完成各项任务,充分发挥骨干的作用。
骨干教师做好师徒结对子工作,并拟定好带培计划,达到共同进步。
(4)加强班主任培训工作。
通过抓学习、抓教育、抓培养、抓管理,塑造一支政治素质高,事业心、责任心强,业务能力过硬,工作方法灵活的班主任队伍。
(三)抓好德育工作,培养良好习惯
1、在学校工作中,我们牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念,让德育渗透到学校的每一个角落、每一面墙壁,让每一个角落都在闪光,让每一面墙壁都能育人。
2、在学校德育工作中以学生行为规范养成教育为重点,积极把学校的健康教育、食品卫生安全教育、传染病预防教育、生命教育、交通安全教育、禁毒教育、诚信教育、责任感教育等纳入教育的日常工作中,班主任在班务工作手册中要建好学生档案,各班认真办好黑板报,并做好登记备查,塑造学生良好的人格素养。
3、加强学生心理健康教育,预防学生心理和行为问题,教师备好健康教育课教案,认真上好健康教育课。
各学科教师利用学科教学时间和班主任利用班会课要随时加强对学生的心理疏导和教育。
4、开展丰富多彩的德育教育活动。
结合节假日开展各项庆祝活动,以少先队为笼头,以班主任和辅导员为骨干,共同搞好素质教育。
5、“六一”节各学校进行文艺表演,并表彰优秀班级和优秀学生。
(四)深化素质教育,全面提高教学质量
1、狠抓教育常规,以管理促质量。
提高学校教育教学质量,是学校生存和发展的核心,搞好“七认真”教学工作是每一位教师的责任和义务,对此,教师要提高认识,统一思想,提升教育教学质量,严格按照【2016】40号文《盐边县中小学教学常规管理基本规范》抓好教学常规工作。
2、加大教学“七认真”检查力度,严格教学考核制度,完善奖励办法。
每学月对教学工作作一次检查,强化教学计划、目标、过程的管理、质量检测分析,对存在的问题将实行跟踪。
将过程和结果的考核与30%的绩效工资挂钩。
教师认真备课,认真上课,严禁无教案上课。
凡教学不认真被教育局通报的,视其情节轻重,扣发绩效工资。
3、抓好毕业班教学质量。
认真实施毕业班工作计划,毕业班教师齐心协力,要有责任感、使命感,力争取得优异成绩。
(五)加强教研工作,扎实推进课程改革
科研兴校,认真搞好校本教研,解决我校实际问题。
1、教研组长根据我校实际制定教研计划,并开展好教研活动。
2、教研形式多样。
常规教研课与专题讲座结合;听公开课与听随堂课结合;课改课与常规课结合;走出去与请进来相结合;学课改理论与撰写论文结合;团队与个人结合。
学校领导要深入班级听课,校级干部年听课不低于20节,教研组长不低于26节。
努力推进信息技术在课堂教学过程中的应用。
3、认真实施课题研究。
已申报的课题,按计划顺利推进,本着边实验,边研究,边总结,边提高的原则,形成良好的研究氛围。
做好课题档案管理,争取能按期圆满结题。
4、人人参与课题研究。
凡是45岁以下的教师都要有课题研究,解决教学中存在的实际问题,提高教学研究水平。
(六)抓好安全稳定工作,构建平安和谐校园
1、学校对安全稳定工作明确分工,落实安全管理责任制。
不留空白、不留死角,将安全稳定作为学校工作的重中之重。
2、完善学校安全管理机制,健全各项规章制度,学校制定出《安全工作方案》《安全工作计划》《安全管理制度》,制定好防险救灾应急预案。
3、加强学校安全管理工作。
牢固树立“安全第一”的思想,做好学校安全保卫工作。
学校与班级、班级与学生和家长层层签订安全责任书,做到有章可循,认真落实安全工作“一岗双责”制度,增强安全工作的责任心。
开设好安全教育课程,教师备好安全教育课备查。
做好校园周边环境综合治理工作,防止安全事故发生,否则,一票否决制。
(七)抓好体卫工作,促进学生健康成长
1、进一步落实国家课程计划,加强学校体卫艺教学工作。
积极推行《国家学生体质健康标准》,坚持每天锻炼一小时,加强学生课外文体活动,教师把学生的健康安全放在工作首位。
2、抓好学校卫生防疫和食品卫生安全,建立健全学校传染病疫情监控与处置机制。
学校制定出《传染病预防制度》《传染病应急预案》。
教师坚持晨检,认真登记,发现疫情及时上报并采取措施,凡晨检和防疫工作不认真,造成后果的,该教师绩效工资一票否决,并承担相应的责任。
加强学校商店、食堂的卫生管理,证件要齐,持证上岗,严禁“三无”食品和变质食品进入校园。
3、抓好学校环境卫生工作。
做到勤打扫,人人保持,共同维护学校的清洁卫生,值周教师做好卫生检查登记和评比,以便学校考核。
(八)抓好财务管理,做到财务公开
进一步加强收费管理,建立健全各项财务管理制度。
坚决杜绝乱收费,每年定期公开或公示学校收支情况,让教师了解学校财务状况。
勤俭办学,使学校有限的资金发挥最大效益。
(九)加强村小管理工作。
落实好学校领导负责村小责任制,加大对村小教师的监管力度,规范教师职业道德,严肃工作纪律,加强村小教学常规与中心校的同步管理。
(十)进一步巩固和提高普及义务教育的成果和质量。
1、坚持把“两基”的巩固提高放在学校工作重中之重的地位不动摇。
继续抓好义务教育普及程度和教育质量的巩固提高工作,
2、进一步巩固“普九”成果,严禁造成学生非正常流动,每班巩固率达99%,期初查入学,期末查巩固,让学生留得住,学得好,家长放心。
(十一)其他有关工作
1、搞好校园文化建设,营造优美和谐的育人环境。
2、认真做好学校的后勤工作。
树立良好的服务意识,努力为师生排忧解难,关注教育教学第一线,走进课堂,理解教学。
3、加强住校生管理。
宿管员认真履行职责,做好学生就寝情况的登记。
4、积极做好工会工作,关心教师冷暖,定期开展活动,丰富教师生活,积极为教师服务。
5、加强学籍管理,规范学籍变更手续,进一步完善普九软件的管理,做好学生电子学籍的建立、变更、备份及上报工作,填写各类表册做到规范、准确,资料专柜保管,专人负责迎接上级检查验收。
6、落实“两免一补”政策,搞好寄宿学生中贫困学生的生活补助及肉食补助。
7、充分做好各项工作,迎接一年一度的教育督导检查工作。
8、积极配合上级部门做好临时性的工作。
四、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
2018年盐边县益民乡中心学校收入预算总额为814.40万元,其中:
当年财政拨款收入806.44万元,事业收入0万元,上年结转收入7.96万元。
相应安排支出预算814.40万元,其中:
工资福利支出741.96万元,日常公用支出64.08万元,对个人和家庭的补助支出8.36万元,项目支出7.96万元(注:
已含在日常公用支出64.08之中)。
2018年收支出预算总额较2017年收支预算总额866.51万元减少52.11万元,下降6%,主要原因是2017年年初预算安排有退休职工退休费。
五、财政拨款支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。
基本支出806.44万元,是用于保障盐边县益民乡中心学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费(养老保险并轨后,统筹外财政补差部分)、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出(上年生均公用经费中央专款结转)7.96万元,是用于保障盐边县益民乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要是根据川财教【2017】90号下达2017年农村中小学公用经费7.7万元;根据川财教【2016】211号下达2017年特殊教育公用经费0.26万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)小学教育支出639.65万元,其中:
基本支出631.69万元主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的各项资金;项目支出7.96万元,主要包括:
2017年结转的中央补助公用经费、特殊教育学生公用经费。
(二)社会保障和就业支出100.99万元,主要用于学校在职职工2018年养老保险单位缴费等支出及养老保险并轨后,退休职工退休费统筹外财政补差部分补助。
(三)住房保障支出73.76万元,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(四)其他支出0万元.
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(一)因公出国(境)经费
2018年无出国(境)经费预算,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.04万元,较2017年预算0.66万元增加0.38万元,增长57.58%,主要原因是2018年公务接待费按照部门预算编制口径是按照“公务费”总额的2%进行编制的,虽然在2017年的基础上有所增长,但总额仍然较小。
其主要用于执行公务、考察调研、督导评估、教学经验交流、接受上级主管部门检查指导等公务活动开支的用餐费等。
(3)公用用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平,学校无公务用车。
七、其他重要事项的情况说明
(一)业务运行经费
2018年度盐边县益民乡中心学校运行经费安排35.04万元。
较2016年下降2.04,下降5.5%。
(二)国有资产占有使用情况
截至2018年底,盐边县益民乡中心学校共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。
单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2018年盐边县益民乡中心学校对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款814.40万元,覆盖率100%。
(4)政府采购情况
2018年度盐边县益民乡中心学校年初预算政府采购安排0万元,如果预算执行过程中,县财政追加安排有采购项目,另行按程序进行政府采购。
七、名词解释
1.一般公共财政拨款收入:
是指县财政当年拨付的资金。
2.上年结转:
是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.支出功能分类说明:
小学教育支出指反映政府用于小学方面的支出;社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出;住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出:
指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:
盐边县益民乡中心学校2018年部门预算表
盐边县益民乡中心学校
2018年2月26日
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