年产40万M2节能及安全玻璃项目可行性研究报告.docx
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年产40万M2节能及安全玻璃项目可行性研究报告
年产40万M2节能及安全玻璃项目可行性研究报告
1申报单位及项目概况5
1.1申报单位5
1.2项目概况5
1.3主要经济技术指标6
1.4项目承担企业简介7
2发展规划、产业政策、行业准入和市场分析8
2.1发展规划、产业政策、行业准入分析8
2.1.1符合国家发展规划8
2.1.2符合国家鼓励的产业政策8
2.1.3行业准入分析9
2.2市场分析9
2.2.1我国玻璃产业发展概况9
2.2.2我国主要建筑玻璃市场发展现状11
2.2.3本项目产品市场前景分析12
3项目实施的背景、必要性及意义16
3.1项目背景16
3.1.1我国节能环保形势严峻16
3.1.2房地产及建材产业快速发展17
3.1.3我国玻璃行业亟待结构升级18
3.2项目建设的必要性19
3.2.1是节能环保的需要19
3.2.2是适应建筑深加工玻璃需求快速增长的需要19
3.3项目建设的意义19
3.3.1有利于促进揭阳建材行业的结构调整19
3.3.2有助于揭阳节能减排20
3.3.3有利于推进***城乡大建设进程20
4主要建设条件、资源开发及综合利用分析21
4.1主要建设条件21
4.2目前项目进展情况22
4.3资源开发及综合利用分析22
5建设地点及用地方案24
5.1建设地点24
5.2用地方案26
5.3土地利用合理性分析26
5.4征地拆迁和移民安置规划方案26
6工艺技术方案27
6.1技术方案27
6.1.1技术原理27
6.1.2项目产品技术及原料路线29
6.2工艺流程30
6.3设备方案31
6.3.1设备选型原则31
6.3.2主要设备选型32
6.3.3主要设备来源32
7建设规模与产品方案33
7.1建设规模33
7.2产品方案33
7.2.1生产方案33
7.2.2产品介绍33
7.3产品技术标准34
8公用工程和辅助设施35
8.1总图35
8.1.1总平面布置原则35
8.1.2总平面布置及功能划分35
8.1.3总平面规划36
8.2竖向设计37
8.3工厂防护设施37
8.4给排水38
8.4.1给水38
8.4.2排水38
8.5土建38
8.6供电39
8.6.1其他40
9项目实施进度及管理41
9.1建设工期41
9.2建设进度计划41
10环境保护、消防、劳动保护与节能42
10.1环境保护42
10.1.1采用的环境保护标准及规范42
10.1.2主要污染源与污染物42
10.1.3环境综合治理方案42
10.2消防43
10.2.1执行的主要标准及规范43
10.2.2火灾危险性定类43
10.2.3主要消防措施43
10.3劳动保护与职业卫生44
10.3.1执行的标准及依据44
10.3.2职业安全卫生措施44
10.3.3劳动安全设施45
10.4节能及绿化46
10.4.1用能标准及规范46
10.4.2主要节能措施46
10.4.3绿化47
11组织机构、劳动定员及人员培训48
11.1组织架构48
11.2工作制度48
11.3劳动定员48
11.4人员培训49
12投资估算与资金筹措50
12.1项目总投资及使用方案50
12.1.1投资估算编制依据和说明50
12.1.2总投资估算50
12.1.3资金使用计划52
12.2资金筹措方案52
13财务分析53
13.1财务评价计算依据53
13.2总收入估算54
13.3年制造成本55
13.4年销售税金及附加55
13.5项目总成本费用56
13.6项目年效益56
13.7财务指标56
13.8财务指标分析57
14社会影响分析58
14.1社会影响效果分析58
14.1.1项目建设的原则58
14.1.2社会影响分析58
14.1.3社会效益分析59
14.2经济社会适应性分析59
附表
附表1主要经济数据与财务评价指标表
附表2项目现金流量表
附表3借款还本付息计划表
附表4利润与利润分配表
附表5总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)
附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表7固定资产折旧估算表
附表8无形及递延资产摊销估算表
1申报单位及项目概况(节能玻璃为例)
1.1申报单位
1、承办单位:
揭阳***有限公司(以下简称“**公司”)。
2、法定代表人:
万有利揭阳**有限公司董事长。
3、项目负责人:
万五利揭阳***有限公司总经理。
4、项目联系人
万六利联系电话:
13******3283
1.2项目概况
1、项目名称
揭阳***有限公司年产40万M2节能及安全玻璃项目
2、建设地点
本项目位于揭阳**县***开发区*路以北,南面与**路相接,西临**大道,北部与**大道相邻,东面为**铝业公司。
3、项目投资规模及资金来源
本项目总投资2000万元,其中固定资产投资1513.34万元,铺底流动资金486.34万元。
资金来源为企业自筹1100万元,股权融资900万元。
4、建设内容与目标
(1)本项目用地20亩,新增先进的节能玻璃生产线及公用设备;建设厂房、办公楼及其他配套公用设施4.24万m2。
(2)本项目达产后,预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃40万平米,其中钢化玻璃20万平米,中空玻璃12万平米,夹胶玻璃8万平米;年可实现销售收入4760万元;实现利税总额1269.81万元,其中净利润为775.70万元。
(3)本项目的主要原材料在本省有较充足的供应,生产过程不同于传统玻璃行业,资源和能源的消耗较低,对环境不会造成影响。
1.3主要经济技术指标
本项目主要数据和技术指标见下表:
主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一、
主要技术指标
1
年产节能\安全玻璃能力
万平米/年
40
1.1
其中:
钢化玻璃
万平米/年
20
1.2
中空玻璃
万平米/年
12
1.3
夹胶玻璃
万平米/年
8
2
项目用地面积
M2
13340
20亩
3
新增建筑面积
M2
6442
4
其中:
新增硬化地面面积
M2
4000
5
建筑系数
%
34
不含硬化地面
6
新增设备台数
台(套)
143
生产设备
7
项目定员
人
42
8
项目建设期
年
15个月
9
项目达纲年份
年
2012
二、
主要经济指标
1
项目总投资
万元
2000
1.1
其中:
固定资产投资
万元
1513.66
1.2
其中:
铺底流动资金
万元
486.34
2
投资指标
2.1
百元收入占用总投资
元/百元
42.02
2.2
百元收入占用建设投资
元/百元
31.78
3
总成本费用
万元/年
3480.59
平均值
4
利润总额
万元/年
975.62
平均值
5
所得税
万元/年
243.90
平均值
6
增值税金及附加
万元/年
220.29
平均值
7
项目投资回收期
年
3.87
税后,含建设期
8
投资利润率
%
38.78
达产后
9
销售利润率
%
16.30
达产后
10
项目投资财务内部收益率
%
34.74
税后
11
项目投资财务净现值
万元
2308
税后,ic=12%
12
盈亏平衡点
%
34.90
达产年
1.4项目承担企业简介
本项目的承建单位揭阳***有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。
自成立以来,公司本着“以市场为导向,以科技为先导”的经营方针,奉“质量第一,用户至上”为服务宗旨,注重技术的引进消化和技术人才的培养,致力于建立自己的技术创新体系,打造企业的核心竞争力,不断完善产品质量体系,在各方面的大力支持下,公司的规模、效益均得到了长足发展,企业自主创新能力大大增强。
现公司拥有135台套现代化的门窗加工设备及41名专业技术人才,具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才,在揭阳市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。
公司在发展中一直坚持“高标准,严要求”的发展模式,注重产品及所选用配件的质量和性能,严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范,与省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系,由于所选用的型材及五金配件质量过硬,所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准,公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评,并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检查,取得全了国工业产品生产许可证。
随着揭阳市房地产行业的快速增长,建筑用深加工玻璃的市场需求也越来越大。
由于玻璃的运输成本较高,而揭阳市**地区缺乏规模较大的建筑用玻璃深加工企业,导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断,相应增加了本地的建筑成本,限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。
为此,公司对相关技术进行了引进消化,拟投资建设年产40万M2的玻璃深加工项目,为揭阳市**地区城乡大建设作出更大的贡献。
2
发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
2.1发展规划、产业政策、行业准入分析
2.1.1符合国家发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十三章,即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发展”中提出:
“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点,促进建材工业结构调整和产业升级。
提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。
大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。
”另外,该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出:
“建筑节能严格执行建筑节能设计标准,推动既有建筑节能改造,推广新型墙体材料和节能产品等”。
“政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造,在政府机构推广使用节能产品等”。
并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。
在2010年10月18日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中,提出要:
把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标,有效控制温室气体排放;抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。
本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工,有利于提高产品的附加值,有着明显的建筑节能效果,可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量,因此,本项目建设符合国家发展规划。
2.1.2符合国家鼓励的产业政策
在今年6月中国建材规划院编制的《“十二五”建材工业发展总体思路》中,提出了“十二五”建材产业的发展思路:
以建筑业为主要市场的导向;以产业结构调整为发展的主线;循环经济、节能减排的发展模式;抓住机遇发展新兴产业;靠新出强的策略。
在建材产业的发展方向上,认为:
建材工业的发展重点将转向加工制品业;为适应建设“两型”社会的要求,节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题。
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类第十项第7条“安全平板玻璃深加工技术开发”及第5条“优质节能复合门窗及五金配件生产”的要求,属国家鼓励类项目。
由此可见,对传统产业进行升级,建设科技含量高,节能、减排、资源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的方向和思路是完全一致的。
2.1.3行业准入分析
2009年9月,国务院批准的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展的若干意见》中对玻璃行业的政策导向予以了明确,指出:
“严格控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则,发展高档用途及深加工玻璃。
各省(区、市)要制定三年内彻底淘汰‘平拉法’(含格法)落后平板玻璃产能时间表”。
本项目的承建单位揭阳市***有限公司通过技术引进和技术合作方式,掌握了钢化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术,多年以来一直专业从事铝合金门窗的制作及安装,并获得了国家的相关生产许可,并且节能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向,因此,完全具备行业准入条件。
2.2市场分析
2.2.1我国玻璃产业发展概况
1、玻璃行业概述
玻璃是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。
普通玻璃化学氧化物的组成为:
Na2O·CaO·6SiO2,其主要成份是二氧化硅,玻璃主要应用于居室或建筑设计,另外,在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。
从玻璃的分类来看,一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃,深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料,随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起,其按照用途,可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃;按照特点,又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类。
在深加工玻璃中,钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。
从产业特性来看,玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业,玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料,下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业,可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响,是一个具有较高战略地位的制造业部门。
玻璃产业链示意图
2、我国玻璃产业发展现状及趋势
进入新世纪以来,我国玻璃行业发展很快,玻璃行业新增产能4.1亿重量箱,全国共有浮法玻璃生产线202条,平板玻璃总产能达10万吨/天,折合年产能约6亿重量箱,连续19年位居世界第一。
从玻璃行业整个发展水平来看,2010年1~8月,我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大,累计产品销售收入保持较快增长。
1~8月,玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2993.89亿元,同比增长35.18%。
8月末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4029.53亿元,同比增长18.37%;企业数为4552个,比上年同期增加了310个;从业人员年均人数为93.38万人,比上年同期增长了10.95%。
从玻璃产业的发展趋势来看,目前平板玻璃行业竞争加剧,需求增长放缓,盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现;而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚,但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响,快速成长。
目前,已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系,新型玻璃不断涌现,如新型节能中空玻璃等。
2.2.2我国主要建筑玻璃市场发展现状
建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等种类,其他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小,根据本项目的生产特点,以下主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。
1、我国钢化玻璃市场发展现状
钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃,属于安全玻璃。
钢化玻璃具有强度高,抗热冲击强,安全性高等特点,广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方,窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。
由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高,近年来我国钢化玻璃行业发展很快。
根据中经网数据公司统计,近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下:
近年来我国钢化玻璃的市场增长情况
2、我国中空玻璃市场发展现状
中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显,此外,它还是一种良好的隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可,在建筑门窗方面得到了广泛的运用。
据统计,近年来我国中空玻璃的发展情况如下:
近年来我国中空玻璃的市场增长情况
3、我国夹胶玻璃市场发展现状
夹胶玻璃也称夹层玻璃,其产品特性有:
安全性高、节能、隔音,另外,夹胶玻璃中间膜能阻隔百分之九十九的紫外线,延缓室内家具窗帘的褪色,增加建筑物的外观美感。
由于以上特性,夹胶玻璃广泛运用于建筑门窗防盗、防弹、防爆用采光棚、玻璃屋顶银行、汽车、装潢等领域。
据统计,近年来我国夹胶玻璃产品的发展情况如下:
近年来我国夹胶玻璃的市场增长情况
2.2.3本项目产品市场前景分析
1、建筑玻璃深加工行业发展影响因素分析
根据我们分析,有以下因素可影响深加工建筑玻璃行业市场的发展趋势:
用户对舒适性的需求和对节能玻璃产品的认知;国家节能政策、标准和法规的支持;国民经济发展水平所提供的购买力支持;深加工玻璃产品价格水平。
(1)用户的需求趋向
由于生活水平的提高,用户对建筑物的要求也随之提高,其要求和期望可归结为以下几点:
节能性好-所用玻璃可节省暖气和空调的支出费用;舒适性强-所用玻璃具有良好的隔音性能、室内采光足够、夏季能隔除太阳辐射热、冬季能具有足够的保温性能;质量可靠-外观规整、性能稳定,并具有安全性;价格合理-价格合理、能够承受。
(2)国家的节能政策
国家提出的建筑节能目标是到2010年,全国新增建筑的1/3达到节能50%的目标;到2020年,全国新增建筑全部达到节能65%的目标。
受此政策推动,节能型建筑玻璃增长速度在很长一段时间内将会高居不下。
(4)购买力水平
据统计,2009年我国全年农村居民人均纯收入5153元,剔除价格因素,比上年实际增长8.5%;城镇居民人均可支配收入17175元,实际增长9.8%。
持续增长的可支配收入水平支撑了人们在决定对房屋进行装修时对于玻璃产品更新换代时的接受能力大幅提高。
(5)深加工玻璃价格水平
深加工玻璃的价格对富裕者而言并不十分重要,对这部分消费者而言舒适性显得更为重要,但对普通大众而言价格低仍是比较重要的选择因素。
不过,随着人们节能意识的增强,深加工玻璃的市场优势越来越为人们所认识,比如说节能玻璃,一套100平方米的住房假如安装了40平方米的节能玻璃,按每平米增加成本80元/平方米计算,造价增加了3200元。
绿色建筑可以节约30%到50%的能源消耗,按照这个比例,用户均匀天天可节约2-3度电,节约电费开支2元左右。
按照这个节能效率,不到5年就能收回本钱节能建筑投资,因此,从动态的观点来看,节能玻璃实际上是经济划算的。
随着技术进步和居民收入水平的提高,居民消费结构升级的趋势也十分明显,深加工建筑玻璃的价格水平将很快在人们普遍的接受范围之内。
从以上分析来看,建筑玻璃深加工行业的发展环境无疑是十分有利的。
2、市场需求分析
(1)房地产行业分析
建筑玻璃的主要市场是房地产市场。
从全国的情况看,2009年全国商品房销售面积为93713万平米,增长了42.1%,商品房销售额4.39万亿元,同比增长75.5%。
从***的发展来看,***商品房销售面积4053.9万平方米,增长45.5%,商品房销售额1378.4亿元,增长67.8%。
房产业的增长,推动了建筑玻璃市场的发展。
从房产发展速度来分析,虽然***发展速度不及平均水平,但***的房地产业也具有一些有利因素,比如在2010年前三季度,***GDP增长12.9%,增速居全国第***位,高于全国7.7%的平均水平,***经济企稳回升为城市居民收入的稳定增长提供了有力的保障,增强了居民消费信心和购买能力。
另外,***目前的人均居住面积尚低于全国平均水平,居民改善居住愿望强烈,房产业发展的潜力仍较大。
从揭阳***县的情况看,根据统计,近三年来***县商品房销售情况如下:
近三年***商品房销售情况
从上以数据分析,***去年的商品房销售额增速大大高于全国及全省水平。
主要因素是***近年来拉开了城市发展大框架,推进城市化大建设,新区建设加快,房地产发展空间较大。
(2)建筑深加工玻璃市场需求分析
我国包括节能玻璃在内的建筑深加工玻璃普及率非常低,在建筑中使用率不足15%,与发达国家的水平差距很大。
目前,我国每年新增建筑面积总量约为20亿平方米(其中商品房近半),存量建筑面积约为400亿平方米,其中需要进行节能及安全性能改造的约130亿平方米。
如果分开10年改造,每年平均有13亿平米的改造量,预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米,加上每年新增建筑面积所需的深加工玻璃市场需求,初步匡算,从全国的市场角度来分析,每年大约有5亿平方米的建筑深加工玻璃市场需求,而目前我国中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃供应量约2.3亿平方米,因此,本项目产品有着充足的需求保障。
3、国内玻璃深加工行业竞争形势分析
深加工玻璃行业则因其技术要求较高,具有一定准入门槛,该行业的生产能力尚不能满足近年来建筑用深加工玻璃需求增长的速度。
在玻璃工业“十一五”结构调整目标中,要求玻璃深加工率达到40%以上,综合能耗降低20%。
因此只要能较好地掌握相关技术,该行业具有较大发展空间。
从行业的盈利水平来看,深加工玻璃显然也高于普通玻璃。
纵观2009年年报,南玻、福耀与耀皮玻璃三家公司将“高技术附加值”这一优势发挥得淋漓尽致:
福耀玻璃汽车玻璃业务毛利占了公司总毛利的79.39%;耀皮玻璃深加工业务比重达54.71%,深加工玻璃的毛利率显著高于平板玻璃的毛利率。
从玻璃深加工行业的产能扩张来看,目前业内传出的消息主要有:
南玻集团计划投资22亿元扩建生产线;台玻集团拟斥资47.8亿新台币扩建玻璃生产线;台玻集团投资1.2亿美元在武汉建节能玻璃生产基地;信义玻璃拟投资10亿元在芜湖建超薄、超白电子玻璃项目等等。
这些产能的扩张无疑将对未来的玻璃深加工市场形成一定影响,但玻璃是一个地域性较强的行业,经济半径以不超过500公里为宜,而**尤其是揭阳***地区缺乏规模较大的建筑玻璃深加工企业,这是本项目建设的一个相当大的优势。
市场分析结论:
从建筑玻璃的整体市场来分析,该行业面临着国家产业政策、节能政策的支持,而居民消费结构升级、城镇化进程等因素都将保证国内市场对建筑玻璃深加工产品的中长期需求增长趋势不变。
随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高,安全玻璃、节能中空玻璃等建筑深加工玻璃产品将得到更加广泛的应用,市场前景十分可观。
3
项目实施的背景、必要性及意义
3.1项目背景
3.1.1我国节能环保形势严峻
1、我国的节能形势
我国人口众多,能源资源相对不足,目前我国已成为世界上煤炭、铝业、铁矿石、氧化铝、铜、水泥消耗最大的国家,能源消耗占世界第二位,但人均拥有量远低于世界平均水平。
由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段,能源消耗强度较高,消费规模不断扩大,致使能源问题已经成为制约我国经济和社会发展的重要因素,因此,当前我国各地区、各部门都把节能工作作为当前的一项紧迫任务,列入各级政府重要议事日程。
2、节能的关键在于建筑节能
建筑能耗是指建筑物在使用过程中的能耗,包括采暖、空调、照明、热水、家用电器的使用等,其中采暖、空调、通风的能耗占三分之二以上。
据统计,全国建筑年消耗商品能源共计3.76亿吨标准煤,
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