高性能节能玻璃研发和制造项目可行性研究报告文档格式.docx
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11.2招标原则58
11.3招标范围及招标组织方案59
11.4招标程序60
11.5评标委员会组成和要求61
第十二章投资估算与资金筹措63
12.1投资估算63
12.2资金筹措65
第十三章财务评价66
13.1财务评价分析说明66
13.2成本费用估算66
13.3利润的估算68
13.4财务评价69
第十四章综合效益分析72
14.1项目经济效益分析72
14.2项目社会效益分析72
第十五章项目风险分析73
15.1技术风险73
15.2资金筹措的风险73
15.3管理风险73
15.4产品的市场风险74
第十六章结论与建议75
16.1结论75
16.2建议75
附表:
项目投资估算及财务分析表
第一章总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位
单位名称:
法人代表:
1.1.3项目选址
XXX市XX府区凤凰工业园
1.1.4项目建设性质
新建
1.2项目承办单位简介
XXXX新型玻璃有限公司始建于1998年,主要从事玻璃的深加
工及销售,产品生产加工及运输销售均达到环保无污染标准。
在鲁西同
行业中处于领先地位。
公司现有员工150人,其中高级工程师10人,
高级专业技术人员34人,具备建筑节能玻璃高端产品设计研发能力。
近几年公司引进多条国内外先进的生产设备:
美国“格拉斯通”强制对流
钢化玻璃生产线2条、德国“百超”中空节能玻璃生产线3条及全自动打
胶机、德国“乐威”夹胶玻璃生产线、钢化玻璃均质设备以及3条意大利
“保特罗,,全自动玻璃切割配套设备等,钢化玻璃均质设备是目前鲁西地
区唯一一台使钢化玻璃硫化镣a相,彻底变为低温稳定的。
相出均质设备的玻璃均不可能再自爆,能有效保证消费者使用钢化玻璃无自爆的
可能性的先进设备。
目前,公司主要产品有:
平弯钢化玻璃、中空节能玻璃、单片色钾
防火玻璃、防弹夹胶玻璃、节能高效低辐射L。
w-E玻璃、高性能镀膜玻
璃、环保幕墙玻璃、家电玻璃等。
低辐射L。
w-E玻璃是一种镀膜玻璃,
这种玻璃不但可见光透光率高,而且具备很强的阻隔红外线的特点,能
够发挥自然采光和隔热节能的双重功效。
使用后可以有效地减少冬季室
内热烈的外散流失,在夏季也能阻隔室外物体受太阳辐射变热后的二次
辐射,从而发挥节能、降耗、环保的目的。
目前产品销售辐射国内鲁西、
豫北、冀南等地市,XXX市场占有率达到近80%,部分产品出口越南和
澳大利亚等国家。
XXXX新型玻璃有限公司已全面通过《国际质量检测认证》和
《CCC国家强测产品安全认证》。
为适应新时期“环保节能型特种玻璃
(TWP)”需求,我公司专门成立研发团队,目前“环保节能型特种玻璃”
通过了上海国家863计划产业化促进中心组织的专家论证,被评为:
“填
补国内外玻璃制造的空白,在国际上具有独创性”。
此种玻璃对可见光
具有高透过率、对中近距离红外线具有高吸收性,对紫外线具有极低透
过率的特殊吸热玻璃。
此种玻璃未来被广泛用于国防、建筑、医疗、汽
车制造业、高速列车制造业等领域,发展前景及其广阔。
1.2可行性研究的依据及原则
1.2.1可行性研究的依据
(1)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
(2)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
(3)国家发改委《投资项目可行性研究指南》
(4)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(5)《产业结构调整指导目录》(2007年本)
(6)《中国制造2025》
(7)《建材工业发展规划(2016〜2020年)》
(8)《玻璃工业"
十三五”发展指导意见》
(9)《XXX市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》
本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调
查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投
资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:
(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的
节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高
管理水平;
(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”
的要求进行。
(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;
(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度
的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护
条件,便于项目投产后的运行管理;
(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;
(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间
和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安
全与健康。
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:
(1)项目背景及必要性
(2)项目选址及建设条件
(3)工程技术方案
(4)原材料、燃料消耗与供应
(5)总图运输与公用工程
(6)环境影响评价和节能、节水措施
(7)劳动安全卫生与消防
(8)组织结构与人力资源配置
(9)项目实施进度和招标方案
(10)投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1主要建设内容及规模
本项目计划在XXX市XX府区凤凰工业园申请工业用地约80亩,
规划总建筑面积约57800平方米,包括生产车间36000平方米,仓库
12000平方米,科研办公楼4000平方米,员工宿舍3800平方米,餐厅
1500平方米,其他用房500平方米;
并对厂区进行道路硬化、绿化等;
购置双边磨机、中空玻璃生产线、丁基胶涂布机、钢化炉等生产设备及
配套研发试验设备共计114台(套)。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模,年生产天数
300天,达到年产钢化玻璃30万平方米、中空节能L。
w-E玻璃50万平
方米、单片锚钾防火玻璃30万平方米、干法夹胶玻璃40万平方米的生
产规模,建设成为鲁西地区高端节能玻璃生产基地。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资50000.0万元。
其中建设投资49071.1万元,主要
包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;
铺底流
动资金928.9万元。
资金来源:
全部企业自筹。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
申请用地面积
亩
80
2
总建筑面积
平方米
57800
2.1
其中:
生产车间
36000
2.2
成品仓库
6000
2.3
原材料仓库
2.4
科研办公楼
4000
2.5
员工宿舍、餐厅
5300
2.6
其他用房
500
3
生产规模
3.1
钢化玻璃
万平方米/a
30
3.2
中空节能L。
w-E玻璃
50
3.3
单片锚钾防火玻璃
3.4
干法夹胶玻璃
40
4
能耗
4.1
年耗水量
m3
11835
4.2
年耗电量
万度
344.27
5
项目定员
人
200
6
项目总投资
万元
50000.0
6.1
建设投资
49071.1
6.2
铺底流动资金
928.9
7
财务数据
7.1
年销售收入
32550.0
7.2
年利润总额
8956.7
正常年
7.3
投资利润率
%
17.91
7.4
财务内部收益率
15.82
税后
7.5
投资回收期
年
6.46
8
建设期
1.5
1.5可行性研究的结论
(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地
区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。
(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经
考察论证分析,项目切实可行。
(3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处
理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环
境影响较小。
(4)本项目总投资50000.0万元,其中项目建设投资49071.1万元,
铺底流动资金928.9万元;
建成达产后企业每年可创销售收入32550.0
万元。
(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
项目
运营期正常年利润总额为8956.7万元,税后内部收益率为15.85%,财
务净现值(ic=12%)8939.3万元,税后投资回收期6.46年,以上各项
指标表明了本项目获利能力很强。
(6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的47.88%就
可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定的抗风
险能力。
综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济
效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家宏观政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第
五篇“优化现代产业体系”中指出:
“围绕结构深度调整、振兴实体经济,
推进供给侧结构性改革,培育壮大新兴产业,改造提升传统行业,加快
构造创新能力强、品牌服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。
深度实施《中国制造2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,
推进信息化技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、高能、绿色、
服务方向发展,培育制造业竞争新优势。
”
《XX省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第二十章
“促进制造业提质增效”中指出:
“全面落实《中国制造2025》战略,实
施工业强基工程,健全扶优、引导、倒逼机制,加快制造业向分工细化、
协调紧密方向发展,促进信息技术向制造业各环节渗透,推动生产方式
向柔性、智能、精细转变,打造拥有自主知识产权、精工制造水平和较
高市场美誉度的XX品牌,建成全国重要的先进制造业基地。
发展壮大
高端产业,加大新兴产业领军企业引导力度,以攻克关键技术、扩大产
业规模、提高核心竞争力为主攻方向,集中力量发展新一代信息技术设
备、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船
舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、现代农机装备、新
材料、生物医药及高性能医疗器械等高端产业,形成“XX制造”向“XX
创造”转变的骨干支撑。
鼓励各区域发挥特色优势,加强技术攻关协同
和产业配套协作,增强高端制造业的整体竞争力。
充分利用和逐步扩大
省级新兴产业创业投资引导基金,带动社会资本支持新兴产业和高技术
产业早中期、初创期企业发展。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。
新
中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类
齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强
综合国力,支撑我国世界大国地位。
然而,与世界先进水平相比,我国
制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、
信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧
迫而艰巨。
《中国制造2025》,是我国实施制造强国战略第一个十年的行
动纲领。
在《中国制造2025》中提出的“战略目标”,立足国情,立足现实,
力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。
第一步:
力争用十年时间,
迈入制造强国行列。
到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进
一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。
掌握一批重点领域关键核心技
术,优势领域竞争力进一步增强,产品质量有较大提高。
制造业数字化、
网络化、智能化取得明显进展。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及
污染物排放明显下降。
到2025年,制造业整体素质大幅提升,创新能
力显者增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息化)融合
迈上新台阶。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到
世界先进水平。
形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群,
在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。
第二步:
到2035年,我
国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。
创新能力大幅提升,重
点领域发展取得重大突破,整体竞争力明显增强,优势行业形成全球创
新引领能力,全面实现工业化。
第三步:
新中国成立一百年时,制造业
大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
制造业主要领域
具有创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技术体系和产业体
系。
尤其是在“工业强基工程”中提出,开展示范应用,建立奖励和风险
补偿机制,支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础
材料的首批次或跨领域应用。
组织重点突破,针对重大工程和重点装备
的关键技术和产品急需,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,突破
关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。
强化平台支撑,
布局和组建一批“四基”研究中心,创建一批公共服务平台,完善重点产
业技术基础体系。
到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实
现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与
输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基
础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。
到
2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标
志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的
产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业
创新发展格局。
实施工业产品质量提升行动计划,针对汽车、高档数控机床、轨道
交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基
础零部件、电子元器件等重点行业,组织攻克一批长期困扰产品质量提
升的关键共性质量技术,加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用,
推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统
及检测设备等,使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应
性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。
在食品、药品、婴
童用品、家电等领域实施覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声
明和质量追溯制度,保障重点消费品质量安全。
大力提高国防装备质量
可靠性,增强国防装备实战能力。
2.1.2玻璃工业发展背景
玻璃工业是支撑国民经济发展的重要基础原材料产业,其产品主要
用于建筑、交通运输、家居家电、现代农业及战略性新兴产业等众多行
业和领域,既是重要的生产资料,也是重要的生活资料。
在中国建筑玻璃与工业玻璃协会2017年发布的《玻璃工业"
十三五”
发展指导意见》指出,“十二五”
期间,我国玻璃工业持续快速发
展,既满足了建筑业、交通运输
业、家俱业、信息产业、新能源
产业等行业不断发展的需要,也
满足了人们生活水平不断提高
的需要。
在结构调整、自主创新、节能减排等方面取得了长足进步,具
备了由玻璃大国向玻璃强国转变的基础。
2015年,平板玻璃产量7.87
亿重量箱,较2010年增长16.9%;
钢化玻璃产量4.5亿平方米,夹层玻
璃产量1.1亿平方米,中空玻璃产量4.6亿平方米,加工光伏玻璃3.2
亿平方米;
玻璃机械主营业务收入310.7亿元,较2010年增长11.2%。
过多年发展,我国玻璃行业已形成世界最大的产品制造和加工能力,以
及包括机械装备制造、技术工程服务等在内的产业配套能力,产业规模
不断扩大。
1、平板玻璃:
2015年规模以上平板玻璃企业完成销售收入595.8
亿元。
截至2015年底,平板玻璃总产能13亿重量箱,其中浮法玻璃生
产企业90余家,浮法生产线总计325条,十二五以来新增107条,年
均增加21条,浮法玻璃产能11.87亿重量箱。
随着国际光伏组件制造中
心向中国转移,2006年以来超白压延玻璃发展迅速,截至2015年底,
国内共有76座熔窑、169条超白压延玻璃生产线,总规模已达22850t/d,
名列全球第一。
太阳能压延玻璃企业的生产集中度处于较高水平,据中
国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,我国前五位太阳能超白压延玻璃制造
企业占全国太阳能超白压延玻璃市场份额57.6%。
2、加工玻璃:
近年来,加工玻璃发展迅速,己形成品种、装备、
标准配套的加工玻璃体系。
2015年,规模以上企业数量528家,总资产
达到1391亿元,实现利润130亿元。
深加工率53.1%,较2010年增长
19个百分点。
3、玻璃机械制造:
玻璃机械制造业继续向自动化、集成化、智能
化、专业化和服务化,由低端向高端方向发展,其中高、中、低端市场
份额比例分别为20%、40%和40%,服务于不同用户。
截至2015年底,
我国玻璃机械制造规模以上企业300余家,平板玻璃及加工玻璃机械设
备的年制造能力达到30万台。
同时,玻璃工业的产业结构逐步优化,以速度和增量为主的传统产
业同质化技术发展势头有所减缓,科技创新推动了技术装备和产品提
升,促进了结构调整与优化。
1、工艺技术结构优化。
落后工艺逐步被淘汰。
“十二五”期间共淘
汰落后工艺1.69亿重量箱。
目前,仅剩少量平拉法落后生产线。
单线规
模不断扩大。
截至2015年底,浮法玻璃单线累计平均规模612t/d,较
2010年增加91t/d;
利用国产技术已成功建成900〜1300t/d大型浮法玻
璃生产线。
浮法及优质浮法占比逐年提高。
浮法玻璃占平板玻璃比例为
88%,较2010年增长4个百分点;
优质浮法占浮法玻璃总量比例为
31.5%,较2010年增长12个百分点。
2、产品结构不断调整,附加值不断增加,产业链不断延伸。
主要
体现:
一是产品品种不断增加,超厚、超薄、L。
w-E节能玻璃、TC。
镀
膜玻璃、高硼硅防火玻璃等玻璃新产品逐步实现产业化;
二是玻璃深加工
率不断提现已达到53.l%。
3、产业集中度有所提生产能力5000万重量箱以上的企业,从
2010年的1家增至2015年的8家,生产能力占全国总量的45.4%。
2015
年,前10家玻璃企业生产集中度为53.4%。
虽然我国玻璃工业发展较快,但仍存在多种问题。
平板玻璃产能结
构性严重过剩是多种因素叠加的结果,已经影响到行业的健康发展。
“十
二五”期间虽然加大了淘汰落后产能力度,但尚未完成淘汰目标,新增
产能增长势头未能得到有效遏制。
我国浮法玻璃质量从整体上有很大进
步,但与国际先进水平相比,仍存有差距。
从产品结构看,目前普通浮
法玻璃过剩,但同时存在结构性缺口,部分电子玻璃、汽车玻璃、高档
建筑玻璃等还需进口;
深加工不足,加工制品大多依然处在价值链低端,
附加值低。
浮法玻璃企业前10家的集中度仅为53%,,生产较为分散,
企业抗御风险能力弱,缺少技术及市场引领能力突出、品牌影响力强、
具有国际竞争力的行业领军企业。
科技创新对玻璃工业经济效益贡献率
较低,新产品率偏少;
只有少数大企业建立了技术中心,技术开发投入
严重不足;
基础研究和应用基础研究薄弱,缺乏自主知识产权和技术储
备;
产品技术水平雷同,同质竞争现象严重。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策
为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和
发展现代产业体系,根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂
行规定〉的决定》(国发(2005〕40号),国家发展和改革委员会会同国
务院有关部门形成了《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
"
目录"
中对类似钢化玻璃、L。
w-E中空玻璃、防火玻璃等玻璃产品的生产没有
限制、禁止条款,说明该行业属于国家允许类的产业项目,符合国家产
业政策要求。
2.2.2高性能节能玻璃应用符合建筑节能的需要
玻璃是重要的建筑材料,随着对建筑物装饰性要求的不断提高,玻
璃在建筑行业中的使用量也不断增大。
然而,当今人们在选择建筑物的
玻璃门窗时,除了考虑其美学和外观特征外,更注重其热量控制、制冷
成本和内部阳光投射舒适平衡等问题。
这就使得像L。
w-E中空玻璃等节
能型玻璃产品脱颖而出,成为人们关注的焦点。
外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的
50%以上。
有关研究资料表明,玻璃内表面的传热以辐射为主,占58%,
这意味着要从改变玻璃的性能来减少热能的损失,最有效的方法是抑制
其内表面的辐射。
普通浮法玻璃的辐射率高达0.84,当镀上一层以银为
基础的低辐射薄膜后,其辐射率可降至0.1以下。
因此,用L。
制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,
达到理想的节能效果。
室内热量损失的降低所带来的另一个显著效益是
环保。
寒冷季节,因建筑物采暖所造成的C。
2、S。
2等有害气体的排放
是重要的污染源。
如果使用L。
w-E玻璃,由于热损失的降低,可大幅减
少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
因此,项目以生产
L。
w-E中空玻璃的高性能节能玻璃为主,产品的推广应用有助于全社会
的建筑节能。
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