第一章博斯坦项目概述.docx
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第一章博斯坦项目概述
第一章项目概述
1.1项目名称:
呼图壁县二十里店镇博斯坦牛羊养殖农民专业合作社肉牛标准化规模养殖小区建设项目
1.2项目建设单位名称:
呼图壁县二十里店镇博斯坦牛羊养殖农民专业合作社
1.3项目法人:
热西提.亚生
1.4建设地点:
呼图壁县二十里店镇二十里店镇村三组养殖小区
1.5建设年限:
1年(2013年3月—2013年12月)
1.6项目建设规模及内容
按照国家肉牛标准化规模养殖小区建设标准,新建标准化砖混结构牛舍1000㎡、钢砼结构消毒池16m³、消毒室20㎡;购置消毒设备一套。
项目建成后,标准牛舍面达到2500㎡,青贮池容积达到2500m³,配套设施设备达。
1.7投资估算及资金筹措
投资估算:
项目总投资103.52万元。
其中,圈舍设施建设投资100万元,占总投资的96.6%;其他附属投资3.52万元,占项目总投资的4.4%。
资金筹措:
总投资103.52万元。
其中,申请中央财政补助资金35万元,占项目总投资额的33.8%,合作社自筹资金68.52万元,占项目投资额的66.2%。
1.8项目编制依据
1、2013年第一批中央财政支持现代农业生产发展项目呼图壁县二十里店镇博斯坦牛肉羊养殖农牧民合作社标准化规模养殖小区建设项目工作计划。
2、《关于做好2013年第一批中央财政支持肉牛产业发展项目申报通知》及其附件2“现代农业生产发展项目实施方案编写提纲”。
3、中华人民共和国《畜牧法》、《食品卫生法》和《环境保护法》。
4、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发【2007】31号)。
5、农业部关于贯彻《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》的通知。
6、2009年中央一文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》
7、自治区党委、人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》。
8、自治区人民政府关于贯彻《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》的实施意见。
9、《自治区肉牛标准化养殖项目建设与管理标准》;
10、《自治区肉牛产业发展示范工程》。
11、昌吉州关于加快发展现代畜牧业的相关文件。
12、呼图壁县畜牧业“十二五”发展规划。
13、《肉牛羊标准化规模养殖场建设技术规范》。
14、《建设项目经济评价方法和参数(第三版)》。
第二章项目区基本情况
2.1县(市)畜牧业生产总体情况
呼图壁县位于天山中段北麓,准格尔盆地南缘,总面积为9721平方公里,可耕面积115万亩,县属人口14万.农业是该县国民经济的支柱产业。
县内交通发达,县、乡、村公路与312国道、S201省道、乌奎高速、呼克高速连接,形成了村场、快捷方便的高速路网,区域优势非常明显。
近几年来,县委、政府认真贯彻区、州农业农村工作会议精神,坚持落实全党动手,全社会参与,全面推进的“三全”工作方针,以农业增效、农牧民增收为目标,结合县域农村经济实际,制定一系列畜牧业发展优惠政策,紧紧围绕牛、羊、猪、禽等主导品种,全力实施以城市经济带动农村经济发展,坚持牲畜品种良种化、畜种、畜群结构合理化、生产经营产业化、疫病防治网络化、产品营销市场化,大力发展以产业化经营为目标的现代畜牧业,扶持发展了一批畜产品加工龙头企业,采取公司+合作社+基地+农户等多种双赢机制,推进牛、羊、猪、禽、草五大畜牧业基地建设。
经过几年的不懈努力,目前建成标准化养殖小区45个,区级二级繁育场3个。
2012年,全县牲畜全年牲畜饲养量达184万头(只),存栏数达58万头(只),其中存栏荷斯坦奶牛存栏6.04万头;牲畜出栏127万头(只),家禽出栏3035万羽,育肥肉牛出栏5万头,生猪出栏36万口;产肉量为7.01万吨,增长14%,奶类产量18.51万吨,增长10.8%,禽蛋产量1817吨,增长22.1%,羊毛产量1486吨,增长2.3%,实现畜牧产值达27.6亿元,占农业产值54%,农牧民人均纯收入达到13789元。
其中,来自畜牧业的收入达到4663元,较2011年增加404元。
畜牧业已成为该县农民增收农业增效的优势支柱产业。
2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件
呼图壁县二十里店镇博斯坦牛羊养殖农民专业合作社前身为呼图壁县二十里店镇牛羊育肥协会,成立于2004年6月。
2012年12月26日,在呼图壁县工商局依法注册变更为农民专业合作社,注册资金160万元,是一个集牛羊养殖、销售、饲草种植加工、养殖技术服务、市场信息咨询、科技培训为一体的农民合作经济组织。
合作社组建以来严格按照合作社章程和合作社法规范管理,有效运作。
设立有理事会和监事会。
理事会下设技术服务部、财务部、生产部。
并聘请专职财会人员2名,建立健全了合作社财务等各项规章制度,自觉接受县、乡农经管理部们的监督和管理。
运行良好,无违法和银行不良记录,社会信誉较好。
目前,合作社占地面积30亩。
已建成标准牛舍1500㎡、饲料棚库260㎡、青贮池1000m³,订单种植饲草1000亩,年存栏西门塔尔能繁母牛200头,年育肥出栏肉牛500头,入社社员68人,有饲养及管理人员8人。
其中,中级职称的2人。
小区内水电路畅通全部完成,基础工作扎实。
自组建以来合作社立足当地产业优势,以市场为导向,依靠畜牧科技进步大力发展肉牛业,取得显著的社会经济效益。
法人代表,热西提.亚生,男,维吾尔族,二十里店镇三组村民,中共党员,中专文化程度。
多年从事牛羊养殖、贩运,积累了丰富的牛羊生产管理经验,有一定的资金实力,能够承担重担项目建设任务。
第三章项目建设总体思路及目标
3.1项目建设总体思路
依据自治区“2013年第一批中央财政现代农业生产发展项目申报工作通知”、“国家肉牛标准化规模养殖小区建设标准”,紧密结合呼图壁县畜牧产业发展规划布局,以肉牛标准化规模养殖小区建设为主要,配套完善小区肉牛繁育、卫生防疫、饲料加工等配套设施设备建设,突出良种肉牛种群扩繁,不断提升合作社市场竞争能力和生产能力。
通过建立乳肉兼用型西门塔尔能繁母牛核心群,发展肉奶兼用型牛标准规模化养殖,示范带动呼图壁肉牛业发展。
按照“畜禽良种化、养殖设施化、防疫制度化、粪污无害化”的标准,建设肉牛标准化养殖小区。
3.2项目建设目标
通过项目建设,年出栏肉牛1200头,年产值达到864万元。
小区基础、配套设施达到标准化规模养殖小区建设要求。
第四章项目建设方案
4.1总体方案设计
4.1.1总体方案设计
项目建设方案包括设施建设设方案、产品方案、技术方案等。
总体上要严格依照国家肉牛标准化规模养殖小区建设和国家建设部有关建筑工程要求科学设计,统筹规划,通盘考虑。
由合作社、乡镇、县畜牧局三方聘请专业机构按畜牧厅指定的建设标准进行规划设计,工程建设施工采取公开招投标形式由中标方完成。
4.2具体建设内容设计
4.2.1主体工程内容、规模、标准、形式说明
新建砖混结构牛舍1幢1000㎡米,10m×100m。
彩钢屋面,双坡式屋顶,双列式头对头排列,内径跨度9.0m—10.0m,脊高4m,双檐3m。
主体24墙,基础垫层采用才C15砼100厚。
基础采用C25砼浇筑。
室内地面做法为C20砼地面150厚,底部换填300厚戈壁料。
屋面采用100厚瓦楞板。
窗户为塑钢推拉窗,门采用塑钢推拉门。
牛床:
距牛槽2m×1.80m。
牛床地面应结实、防滑、易于冲刷,并向粪沟作2度倾斜。
可用粗糙水泥地面或竖砖铺设,水泥抹缝。
粪沟:
宽25cm—30cm,深10cm—15cm,并向贮粪池一端倾斜2度—3度。
通道:
位于双列式两槽之间,宽度1.50m—1.80m。
饲槽:
设在牛床前面,槽底为圆形,槽内表面应光滑、耐用。
饲槽上口宽55cm—60cm,底宽35cm—40cm,前沿高45cm—50cm,后沿高60cm—65cm。
4.2.2辅助工程主内容、规模、标准、形式说明
主要包括消毒室、消毒池等设施。
消毒室:
砖混结构20㎡,配紫外线消毒设备。
消毒池:
钢砼结构,16m³,10m*4m*0.4m。
堆粪场:
素土压实,50*20=1000平方米。
饮水槽:
在运动场设置若干水泥槽,设置便于牛自由饮用为宜。
牛舍一头设置工具间、精饲料调制建,面积视需要而定。
项目主体工程、辅助工程建设清单
工程名称
建筑结构
计量单位
数量
建筑尺寸
总建筑面积
单价(元)
总计(元)
生产设施
107.52
扩建牛舍
砖混结构
m²
1栋
100*10
1000
1000
100
消毒室
砖混结构
M³
1间
50*40
20
1000
6
消毒池
钢砼结构
M³
1个
10*4*0.4
16
200
0.32
饮水槽
钢砼结构
M³
1个
4*5
40
300
1.2
合计
107.52
4.2.2遵循标准
GBJ39村镇建筑设计防火规范
GBJ52工业与民用工程及供电系统设计规范
GB5749生活饮用水卫生标准
GB7959粪便无害化卫生标准
GB8978污水综合排放标准
GB15618土壤环境质量标准
4.2.3产品设计
以适应性强、长势快、肉质好的西门塔尔肉牛为主要品种,选用优质西门塔尔种公牛冻精,通过人工杂交改良技术,最终实现发展母牛良种化,育肥牛杂交优势化的生产格局。
本项目主产品为繁育良种肉牛。
生产规模:
建立优质西门塔尔能繁母牛核心群500头,年培育种公牛160头,育肥出栏优质肉牛850头。
4.2.4技术工艺设计
工艺(技术)路线及流程图
基础母牛收购12月龄犊牛
冷配
产犊
培育到12月龄
育肥阶段
育肥6-8个月
肉食品加工
工艺(技术)流程说明:
母牛适时冷配,产仔12个月后,按能繁牛生产规程进行管理,扩繁核心种群。
同时,培育种公牛,为广大农户供应种牛。
采用肉牛快速育肥技术育肥淘汰牛,实现该镇肉牛养殖业的健康发展。
主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性:
牛冻精冷配技术是我国最为成熟的一项牛人工改良技术,在全国大面积推广普及,也是目前肉牛扩繁最为便捷经济适用的技术。
呼图壁县早在上世纪90年代就已经示范推广,现乡技术人员均已掌握这一技术。
项目区采取目标管理责任制分片承包项目区母牛的冷配工作,长期性开展肉牛细管精液配种工作,确保肉牛生产的良性化发展。
核心群建立与良种繁育要求
引进优质种公牛性控冻精,采取人工授精技术,进行奶牛品种改良,扩大良种奶牛种群。
做好选种选配、后备牛的培育、筛选、牛籍档案管理等。
定期对低产奶牛或生产性能差的奶牛进行淘汰,逐渐实现奶牛群优质高产高效。
人工授精技术要领:
人工授精操作要求
母牛外阴部必须经过清洗消毒;
输精器必须保持无菌;
选择合适的输精枪和输精部位;
选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作为输精液。
每次剂量不少于0.25毫升,输精次数不少于2次。
人工授精和最适时间见下表
人工授精最适时间
发情时间
第一次输精时间
第二次输精时间
早(9:
00以前)
同天中午
第二天下午9:
00
中(9:
00-12:
00)
同天晚上到第二天早
第二天中午12:
00
晚(17:
00以后)
第二天下午
第二天下午6:
00
4.2.3设备购置
(1)设备选型
设备以安全、耐用、环保、节能为选购原则,经多方比较,拟从国内大型厂家购置TMR日粮搅拌机、化验设备、防疫消毒设备等。
(2)设备来源
TMR日粮搅拌机等从北京、山东、大连等地购置,化验设备、防疫消毒设备从北京购置。
4.2.4物料消耗定额及平衡方案
项目运行生产过程,物料消耗主要是饲料。
饲料消耗定额是生产单位重量牛奶或增重所规定的饲料消耗标准,是确定饲料需要量、合理利用饲料、节约饲料和实行经济核算的重要依据。
本项目本年共需消耗精饲料1025吨,饲草920吨,青贮料4400吨。
呼图壁县年产玉米5万吨,各种秸秆饲草50万吨,各种饼类3万吨,可为本项目奶牛养殖提供丰富的饲料来源。
表4-5主要原材料燃料需求一览表
序号
名称
单位
需要量
备注
一
外购材料
1
苜蓿干草
吨
920
附近农户收购
2
精料
吨
1025
饲料企业采购
3
青贮料
吨
4400
附近农户收购
4
药费
万元
5
外购
二
外购燃料
1
燃煤
吨
30
外购
2
电水
万元
2.8
外购
第五章投资概算及资金来源
5.1资金投入概算
根据国家计委、建设部投资[1993]530号文关于《建设项目评估方法与参数(第三版)》的规定和本项目拟定的技术方案,以及建设单位提供的有关资料进行总投资估算。
设备价格是经多厂家询价后确定的。
项目总投资估算103.52万元,其中:
圈舍设施建设投资100万元,其他附属工程投资7.52万元
5.2资金来源
总投资103.52万元。
其中,申请中央财政补助资金35万元,占项目总投资额的33.8%,合作社自筹资金68.52万元,占项目投资额的66.2%。
资金建设来源情况表单位:
万元
序号
建设内容
中央项目资金
合作社自筹
合计
一
基础设施建设
35
68.52
103.52
1
牛舍
35
65
100
2
消毒室
2
2
3
消毒池
0.32
0.32
4
饮水槽
1.2
1.2
二
合计
35
68.52
103.52
5.2.1资金筹措方案
总投资103.52万元。
其中,申请中央财政补助资金35万元,占项目总投资额的32.5%,合作社自筹资金68.52万元,占项目投资额的68.9%。
合作社理事会研究通过,从合作社公积金中提取38.52万元用于项目建设。
目前,自筹资金已全部到位。
投资计划与资金筹措表单位:
万元
序号
项目
总投资
中央财政投资
自筹资金
一
土建工程
103.52
35
68.52
1
标准牛舍
100
35
65
2
消毒室
2
2
3
消毒池
0.32
0.32
4
水槽
1.2
1.2
合计
103.52
35
68.52
第六章建设进度安排
6.1项目建设期
项目建设期1年,建设期自2013年1月至2013年12月。
6.2项目建设进度
1、2012年1月—2013年4月:
项目前期工作;完成外购能繁母牛200头任务;购置TMR全混合日粮车1台。
2、2013年5月—2013年10月:
为完成标准化砖混结构牛舍1500㎡、青贮池1500m³、钢砼结构消毒池16m³、消毒室40㎡、一级化粪池120m³、运动场2500㎡、堆粪场2500㎡建设任务,购置消毒、防疫、欢颜设备,基础设施建设全部完工。
2013年11月:
项目投产,项目验收。
项目建设进度安排表
年月
项目
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目前期准备
完成基础设施建设任务
验收、试生产
第七章保障措施
7.1、组织领导措施
7.1.1成立项目领导小组
项目区——二十里店镇政府成立项目建设领导小组,由主管镇长任组长,县动物监督所、县兽医防疫站、镇农经站、镇兽医站、镇财政所、土管所、农机站、水管站等部门参加,协同配合,分工负责。
指派专人协调、指导、监督项目实施。
项目建设期组织机构采取层级制管理结构,下设项目建设办公室、财务部、采购部、生产部、技术服务部、市场部。
项目组织机构示意图及各部门职责如下
项目组织机构示意图
各部门职责如下:
(1)项目经理(副经理)由热西提.亚生兼任,统筹项目决策和项目执行。
(2)项目办公室:
主任由热西提.亚生兼任。
具体负责项目的组织实施,包括工程计划、资金使用计划、各项任务分解落实、项目建设进度安排及组织验收等,协调处理项目建设中遇到的各种问题,确保项目按期建成,达到预期目标。
(3)财务部:
主任尼亚孜。
爱莎。
负责财务预算、收支、生产成本管理、资金调配和运作。
(4)采购部:
主任克里木。
负责组织原材料、辅助材料及包装材料。
(5)生产部:
主任热合浦。
负责生产计划安排、实施、生产管理及生产辅助工作,确保安全生产。
(6)技术服务部;主任王文民。
负责技术推广、培训、奶牛品种改良和防疫工作。
(7)市场部:
主任热西提.亚生。
负责市场调研开发、市场营销策划、鲜奶销售、饲草料订购等。
7.1.2项目管理
在项目施工方面,项目建设按照相关国家或行业标准,严格按照要求进行施工;建成后的运行管理,由业主选择文化素质高、业务好、经验丰富的技术人员,进行专业技术培训。
依据“中央财政现代农业生产资金管理及绩效评价办法”,项目在建中实行严格的财务管理,设立专户,专款专用。
项目完工后,经财政、畜牧部门验收合格享受国家财政补贴和地方配套资金。
7.2、政策保障措施。
呼图壁县委、政府高度重视现代畜牧业发展,连续四年每年安排专项畜牧业专项资金1000万元以上,推动呼图壁县畜牧业又好又快发展。
2013年,县委、县政府借举办全国第八届牛业大会契机,将畜牧强农惠农补助资金由过去的1000万元增加到了2000万元,优先扶持和发展以肉牛肉羊为主的标准化养殖小区及繁育场的建设。
7.2.1强势推进肉牛肉羊产业发展。
为加快肉牛养殖基地建设步伐,2013年呼图壁县委、政府安排惠农重点用于肉牛合作社、良繁场建设和西门塔尔母牛购进补助。
对新建成的标准化养殖小区、示范肉牛养殖场、新购良种种公牛予以财政补助奖励。
7.2.2加大良种补贴。
2013年,县委政府安排惠农资金用于加快畜群良种化建设,大力推广普及牛优质冻精冷配、肉羊人工授精、胚胎移植等技术,抓好种公畜引进、人工受精点和肉羊繁育场建设。
7.3、技术保证措施。
(1)不断加强学习引进、实验、消化、吸收、改造、创新能力建设,提高生产奶牛养殖技术。
(2)采用国通用的奶牛规范化养殖模式和养殖标准,并结合TMR饲养技术,改进、创新养殖生产工艺。
(3)应用冻精冷配技术改良肉牛品种,优化牛群结构。
(4)加强项目区肉牛养殖科技服务体系和专业合作社的建设,采取技术入股、资金入股、技术或实物转让等形式,建立社会化肉牛产业科技服务体系和肉牛养殖专业合作社。
(5)加强技术培训,人员培训是项目建设不可缺少的环节,是市场竞争和企业管理的客观要求。
为了确保项目能够按照设计方案实施,并达到预期目标,依托新疆农业大学动科学院对社员、生产人员强化技术培训。
7.4、资金管理措施。
为确保项目资金足额到位,合作社采取银行借贷等形式自筹190万元。
目前,已全部筹措到位。
根据国家《财务会计制度》、《自治区科技兴州项目管理办法》等有关法规、规定,制定严格的财务制度。
合作社实行一级会计核算,由法人主管财务,实行专人专管、专户核算。
建设期的资金由项目领导小组管理,根据《兴州项目实施细则实施细则》,具体组织实施项目工程建设,加强工程成本管理,努力降低成本,节约资金,负责自筹资金及时筹集,确保无偿资金安全使用。
7.5、建设和运行管理措施。
呼图壁县二十里店镇博斯坦牛羊养殖农民专业合作社,在项目中负责牛舍、青贮池等基础设施建设;养殖标准的控制和管理。
按照项目实施方案,进行技术培训、疫病防治、产品五统一管理,完成项目各项数据采集、资料整理上报工作。
成立项目工作领导及办公室,各部门明确职责,建立岗位责任制,根据事权划分责任,明确责任,严格考核。
承担单位积极协调各方面关系,保证项目建设用水、用电,为项目实施创造条件。
强化项目管理,建立健全管理办法,明确管护责任制,确保工程成果长期发挥效益。
第八章效益分析
8.1、经济效益分析
8.1.1评价依据
本项目的经济效益分析是在项目具体方案、投资、销售、成本、损益等基础数据的基础上,依据国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济方法与参数》(第三版)等有关规定和要求进行测算和评估。
结合国家农业综合开发种植、养殖业项目财务分析的规定要求,计算全部投资经济效益,包括财务内部收益率(FIRR),财务净现值(FNPV)及投资利润率。
由于本项目为在已有的养殖场基础上进行基础设施建设项目,应按既有项目法人项目进行本项目的财务评价。
既有法人项目是依托现有合作社进行建设,项目建成后仍由现有合作社管理,并不组建新的项目法人。
但是,基础设施建设主要是提高养殖场的设施变更为规模化、现代化的设施,可以保证养殖场全天候的正常生产。
计算养殖场总体的经济效益。
按总计算期为16年;其中建设期1年,生产期为15年,财务基准收益率采用行为常用指标的8%。
项目达产后,年育肥出栏肉牛1200头。
8.1.2销售(营业)收入估算
本项目销售收入主要是指生产销售肉牛、种公牛、鲜奶和牛粪收入,总计864万元。
分列如下:
(1)育肥肉牛:
1200头×6500元/头=780万元;
(2)牛粪:
8400吨×100元/吨=84万元;
8.2.1成本估算
总成本费用是指每年为生产和销售产品或提供服务而发生的全部费用。
总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+劳务及服务费+修理费+折旧摊销费+财务费用+其他费用。
成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。
本项目主要采用要素法测算项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类单位近几年生产同类产品的经验数据为参考依据。
年营业成本为总计647.69万,分项如下:
①外购原材料、燃料及动力费用
本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础,预测到生产期初的价格。
正常年外购原材料费用估算值为593.65万元,燃料及动力费用估算值为4.2万元。
具体详见表6-1。
表8-1养殖小区外购原材料、动力费用估算表
序号
材料名称
单价
总消耗量
总成本(万元)
1
外购材料
593.65
(1)
苜蓿干草
1800元/吨
920吨
165.6
(2)
精料
2500元/吨
1025吨
256.25
(3)
青贮料
380元/吨
4400吨
167.2
(4)
药费
4.60
2
外购燃料
4.2
(1)
燃煤
380元/吨
60
2.28
(2)
电水
4000元/月
4.8
1.92
②人员工资及福利费
本项目按2名技术人员,月薪3000元,6名工人,月薪2000元测算,估算工资总额为21.6万元;福利费按14%计算,福利费为3.024万元。
工资、福利及附加合计为24.6万元。
③折旧费、修理费
——折旧费、修理费
固定资产折旧费采用直线法平均计算,所有基础设施建设形成固定资产,残值按5%,折旧年限为15年。
项目年折旧费为0.7万元。
每年修理费按占折旧费的35%计算,平均年修理费为0.245万元。
④其他费用
包括产品销售费用、管理费用其他制造费用。
其中销售费用按项目销售收入5%计算为31.17万元;管理费用按生产成本的3%计算为18.7万元;其他制造费用是在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费后的费用,每年约为24.3万元。
年营业总成本费用:
经估算项目达产年总成本费用约为647.69万元。
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- 第一章 博斯坦项目概述 斯坦 项目 概述