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xxxxCONSTRUCTION
程序文件汇编
编
制:
文件编制组
审
核:
xxx
批
准:
xxx
xxxx建设工程有限公司
xxxxxxxxxxxxxCONSTRUCTIONCO.,LTD
目
录
序号
编号
名称
页码
1
xxxx/QESP01:
B
《文件控制程序》
3
2
xxxx/QESP02:
B
《记录控制程序》
6
3
xxxx/QESP03:
B
《环境因素识别与评价程序》
8
4
xxxx/QESP04:
B
《危险源辨识与评价控制程序》
11
5
xxxx/QESP05:
B
《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》
14
6
xxxx/QESP06:
B
《目标管理控制程序》
16
7
xxxx/QESP07:
B
《信息交流沟通程序》
18
8
xxxx/QESP08:
B
《管理评审程序》
20
9
xxxx/QESP09:
B
《人力资源管理程序》
22
10
xxxx/QESP10:
B
《施工设备管理程序》
25
11
xxxx/QESP11:
B
《工程投标及合同管理控制程序》
27
12
xxxx/QESP12:
B
《材料采购控制程序》
29
13
xxxx/QESP13:
B
《工程分包控制程序》
31
14
xxxx/QESP14:
B
《施工策划控制程序》
33
15
xxxx/QESP15:
B
《工程项目施工和服务控制程序》
35
16
xxxx/QESP16:
B
《环境运行控制程序》
38
17
xxxx/QESP17:
B
《职业健康安全运行控制程序》
41
18
xxxx/QESP18:
B
《应急准备和响应控制程序》
43
19
xxxx/QESP19:
B
《内部管理体系审核控制程序》
46
20
xxxx/QESP20:
B
《运行督查控制程序》
49
21
xxxx/QESP21:
B
《工程质量检查与验收控制程序》
51
22
xxxx/QESP22:
B
《管理绩效监测控制程序》
53
23
xxxx/QESP23:
B
《不合格品控制程序》
55
24
xxxx/QESP24:
B
《环境/职业健康安全不符合控制程序》
57
25
xxxx/QESP25:
B
《纠正和预防措施控制程序》
59
文件控制程序
文件编号:
xxxx/QESP01
1、目的
对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制,确保各相
关部门、场所使用正确、有效的文件。
2.范围
适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制
3.职责
本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。
4.工作程序
4.1编制受控文件总目录
办公室文件专管人员应编制《文件清单》,该目录应说明本公司所有有效文件的
编号、名称、发文日期等。
质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法
律法规和其他要求清单》。
4.2文件的编制和批准
质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核,总经理批准,程序
文件等其他管理性文件(含表格)由各归口部门组织编写,管理者代表组织各部门
负责人讨论审核并批准(必要时报总经理批准,按行业规定监理批准的需经监理批
准)。
4.3文件编号方法
(a)管理手册编号
xxxx/QESM:
A
版本号
管理体系手册代码
公司代码
(b)程序文件编号xxxx/QESP-××:
A
版本号
文件顺编号
管理体系程序文件代码
公司代码
(c)其他管理或技术性文件编号xxxx/QESC-××:
A××××
年份
版本号
文件顺编号
管理体系作业文件代码
公司代码
4.4文件的发放
文件的发放由办公室跟据文件的适用性,确定发放范围,发放到相关部门,
确保各相关部门、人员获得适用有效的文件;
4.4.1以书面形式发放的文件:
文件接收人签领,文管员保存《文件发放
/回收
记录》。
4.4.2以电子文件形式发放的文件:
本公司通过网络发放的电子文件,文件发放
人员保留发放的电子证据
4.5文件的更改
4.5.1文件需更改时,由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放
部门,经原审批人批准后,进行更改,并按原发放路线发放至相关部门、人员,发
放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。
4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时,应获得审批所依据的背景
资料。
4.6文件的作废处置
4.6.1对需作废的文件,由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以
告知使用部门,以防止作废文件的非预期使用。
4.7文件的管理和使用
4.7.1文件的原件由办公室存档。
4.7.2各部门使用的有效文件自行保管,不得随意修改,不准私自外借,确
保文件的清晰,易于识别。
4.8外来文件的控制
4.8.1外来文件的分类:
(a)顾客的图纸、施工要求等;
(b)国家/行业/地方法律、法规、标准、规范、图集等。
4.8.2外来文件的管理
办公室、工程技术部等相关部门通过网上、行业主管部门等各种信息渠道识
别并收集国家/行业/地方法律、法规、标准、规范等外来文件的最新有效版本,
登记入《法律法规和其他要求清单》,办公室按本程序的发放管理等条款要求进行发
放(尽可能以电子版)控制。
项目部归档登记图纸等技术资料,并按本程序要求对
借阅、使用进行控制。
4.9文件的评审与更新
文件在实施过程中,由于本公司的组织机构、工作流程、法律、法规等发生
变化时,或当管理评审认为为了适应市场和顾客需求,文件需进行更新时,由办公
室组织相关部门对文件进行评审,必要时应予以更新并得到再次批准
5.相关记录
(a)《文件清单》
(b)《文件发放/回收登记》
(c)《文件更改审批单》
记录控制程序
文件编号:
xxxx/QESP02
1.目的
对本公司记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理进行规定,确保质量
管理体系所要求的记录得到有效控制。
2.范围
适用于为证明施工过程符合要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的记录。
3.职责
本程序由办公室归口实施,相关部门配合实施。
4.工作程序
4.1记录的标识
4.1.1记录的标识以记录的名称、填写的日期、所用表格的编号等作标识,确保
记录的唯一性。
4.1.2记录的各填写部门,应作好记录的标识,以便于识别和检索。
4.2记录的填写:
记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。
因某种原因不
能填写的栏目由记录的填写人将该项目用斜杠划去。
各相关栏目应签名齐全,并
填上记录日期。
4.3记录的收集、编目、贮存、归档和保管
4.3.1办公室负责收集编制《记录清单》,规定保存期限、保管部门,报管代批准,
以便统一管理。
4.3.2各部门负责收集、整理本部门的记录,分类编目,做好封面,以便于检索、
保存。
4.3.3本公司保存期限在二年以上的记录由各部门统一归档保管,并负责归档后记
录的贮存和保护。
工程竣工验收资料等归档应符合国家地方法规要求,工程技术
部至少保留一份归档.
4.3.3记录在各部门和归档处贮存时,必须要妥善保管,应有适宜的环境,做到避
风、干燥、防火、防盗等保护措施,以防止记录的损坏、变质和丢失。
工程竣
工资料归档时,办公室应做好归档登记记录。
4.4记录的借阅
各部门保管的记录若需借阅时,记录保管员及时登记文件借阅的相关记录。
4.5记录的销毁处理
记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时,由保管人填写记录销毁申请
单位,报管理者代表批准后,统一销毁。
5.相关文件
《记录清单》
环境因素的识别与评价程序
文件编号:
xxxx/QESP03
1、目的
对本公司涉及的环境因素识别、评价和更新方法进行规定,确保重要环境因素
得到有效识别
2、范围
适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新和管理,本公司重点关注施工过程中的重要环境因素。
3、职责
本程序由安全环境部归口实施,组织项目部等相关部门对环境因素进行识别和评价工作。
4、工作程序
4.1环境因素的识别与评价的时机
4.1.1公司进行初始环境评审时,要做好环境因素的识别与评价。
4.1.2以全体部门为对象,每年管理评审后在设定第二年的目标和指标前对办公
区域进行环境因素的识别与评价;每个项目开工前,针对每个项目特点及以前控制
情况,安全环境部组织项目部进行施工现场的环境因素识别、重大环境因素确定、
控制策划。
4.2环境因素的识别
4.2.1环境因素识别和评价范围
a)施工过程(施工准备、基础、主体、装修等各施工过程、回访保修及采购、材料运输等多方面活动)中涉及的环境因素。
b)各部门的办公区域及施工生活区域的日常办公及生活所涉及的环境因素。
C)与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的供方/相关方的环境因素,
即可望施加影响的环境因素。
4.2.2环境因素识别要求
4.2.2.1在识别环境因素的过程中,应尽可能确定出每一个独立的活动单元,采
用投入产出法,全面地识别其环境因素。
4.2.2.2在识别环境因素时,应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境影响的8种类型(表现形式)。
(1)环境因素的三种状态
A.正常状态:
如正常施工状态下,可能产生的环境问题。
B.异常状态:
如设备损坏等异常情况下等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。
(c)紧急状态:
如火灾、洪水、爆炸、地震等突发情况带来的环境因素。
(2)环境因素的三种时态
a.过去:
以往曾发生的或遗留的环境问题;
b.现在:
现在正在发生的、并持续未来的环境问题;
c.将来:
不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响,如:
新材料的使用、产品报废物、工艺变化、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
(3)环境因素的八种类型
a.向大气排放;
b.向水体排放;
c.向土地排放;
d.原材料和自然资源的消耗;
e.能源的消耗;
f.能量释放(如热、辐射、振动等);
g.废物和副产品;
h.物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
4.2.2.4在识别环境因素时,应考虑公司所需的原材料的供应商、外包方、工程
合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素(对相关
方的评价及施加影响详见《环境运行控制程序》)。
4.2.3安全环境部对收集回来的《环境因素识别评价表》组织项目部等相关部门
进行评价,确定重要环境因素。
4.3环境因素评价
4.3.1安全环境部将《环境因素识别评价表》发放到相关部门。
4.3.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加
影响的环境因素,填写《环境因素识别评价表》并反馈到质安部。
4.3.1安全环境部依据各部门调查环境因素组织项目部等相关部门和人员进行环
境因素评价,从中判定哪些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的重要环境
因素。
4.3.2重要环境因素的评价方法
本公司采用直接判定法评价重要环境因素,凡下述情况可直接确定为本公司重
要环境因素。
①违反相关法律、法规和标准的。
②相关方有合理抱怨或要求的。
③曾经发生过环境污染事故,至今未采取防范、控制措施的。
④直接观察到可能导致环境污染,且无适当控制措施的
4.3.3重大环境因素的登记
安全环境部将确定的重要环境因素登记到《重要环境因素清单》。
4.4重要环境因素的控制策划
本公司对重要环境因素可选择按下面的五种方式进行控制。
4.4.1用环境目标、指标和环境管理方案进行控制
对需投入资金加以改进重要环境因素,一定要制定环境目标、指标和环境管
理方案。
4.4.2运行控制
对所有重要环境因素,均要制定运行控制要求,按要求进行管理。
4.4.3应急控制
对于潜在的紧急情况(如火灾、化学品大量泄露等),应制定应急准备和响
应控制程序,按程序进行管理。
4.4.4培训督导
对员工进行环境意识及环境运行控制要求培训
4.4.5日常督查
安全环境部等相关管理部门对运行控制情况进行检查,以对发现的不符合进
行整改,确保有效控制。
4.5环境因素的更新
当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时,各部门应
及时对环境因素进行补充识别,并报质安部,进行环境因素评价以重新确定重要环
境因素并对其进行管理。
5、相关文件《重要环境因素清单》
6、相关记录《环境因素识别评价表》
危险源辨识与评价控制程序
文件编号:
xxxx/QESP04
1.目的
对本公司涉及的危险源辨识并进行风险评价,确定重要危险源,确保重要危险
源得到有效识别
2、范围
适用于本公司活动范围内的危险源辨识、风险评价和重要危险源控制策划,本公司重点关注施工过程中的危险源辨识和风险控制。
3、职责
3.1本程序由安全环境部归口实施。
质安部负责组织危险源辨识、风险评价和风险
控制策划的工作。
3.2各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
4、工作程序
4.1危险源辨识的时机
4.1.1公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1.2以全体部门为对象,每年管理评审后在设定第二年的目标前进行危险源辨
识、风险评价和风险控制策划。
4.1.3每个项目开工前,针对每个项目特点及以前控制情况,安全环境部组织项目部进行施工现场的危险源识别、确定重要危险源并进行控制方案策划。
4.2危险源辨识范围
4.2.1所有进入工作场所所涉及的相关内的人员(包括客户、访问者等相关方)
的活动中的危险源,即状态或活动性危险源;
4.2.2所有设备、设施及产品中危险源,即根源性危险源。
4.2危险源辨识
4.2.1安全环境部将《危险源辨识评价表》发放到相关部门。
4.3.2按GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》,各相关部门组织人员从其活动、
产品、服务中识别可能导致事故的危险源,填写《危险源辨识评价表》并反馈到质
安部。
4.3.3安全环境部依据各部门辨识出危险源组织相关部门和人员进行风险评价,
确定重要危险源。
4.3.4安全环境部将重要危险源及其控制措施汇总并编制《重要危险源清单》,报
管理者代表批准后下发至各部门。
4.3重大危险源确定
我公司通过作业条件危险评阶法:
即LECD评价法(详见附件)确定危险源的风险等级。
风险等级二级以上的为我公司重要危险源。
4.4重要危险源的控制
根据危险源评价结果,策划重大危险源的控制措施。
4.4.1用职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制
对可以达到消除或减少至可接收风险的重大危险源制定环境目标、指标和环境管理方案以达到预期控制效果。
4.4.2运行控制
对所有重要危险源,均要制定运行控制相关文件,在文件中明确控制准则。
4.4.3应急控制
对于潜在的紧急情况,应制定相关应急预案,按预案要求进行控制。
4.4.4培训控制
对重要危险源涉及相关岗位员工进行培训,使其清楚原因及控制要求,以
达到有效控制的目的。
4.4.5日查督查控制
对运行控制情况加强督查并及时整改,以达到有效控制的目的。
4.4.2将重大危险源及其控制措施填入《重要危险源清单》中,报管理者代表批
准后,由办公室下发至各部门。
4.5当新项目开工时或当公司的活动、人员、设备发生较大变化或法规及其他要
求更新时,各部门应及时对危险源进行补充辨识,并报安全环境部进行风险评价以确定该项目重要危险源并进行控制策划。
5、相关文件
《重要危险源清单》
相关记录
《危险源辨识评价表》
附:
作业条件危险性评价法
1、事故发生的可能性(L)
分
事故发生的可能性
数值
10完全可以预料
6
相当可能
3
可能但不会经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,但可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
2、暴露于危险环境的频繁程度(E)
分
频繁程度
数值
10连续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见的暴露
3、发生事故的后果(C)
分
后果
数值
100十人以上死亡
40数人死亡
15一人死亡
7
重伤致残或严重职业病
3
人员轻伤或致病
1
轻伤,需救护
4、危险等级划分(D)
D值
危险等级
危险程度
≥320
一级
极其危险,不能继续作业
≥160~320
二级
高度危险,需要立即整改
≥70~160
三级
比较危险,需要整改
≥20~70
四级
一般危险,需要注意
<20
五级
稍有危险,可以接受
法律法规和其他要求识别及合规性评价控制程序
文件编号:
xxxx/QESP05
1.目的
对与本公司质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的外来文
件的获取途径、收集、识别和更新方法进行规定,确保满足要求。
2、范围
适用于本公司获取、识别和更新适用的法律法规和其他要求。
3、职责
3.1本程序由办公室归口实施,负责法律、法规、标准和其他要求的汇总,适用
性确认和发放;
3.2工程技术部负责相关法律、法规、标准和其他要求的收集、识别工作;
3.4各部门负责将相关法律、法规、标准和其他要求传达给员工并遵照执行。
4、工作程序
4.1确定与公司相关的法律法规和其他要求的收集范围与公司相关的法律法规和
其他要求包括:
①国际公约;
②国家质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准、行政规章制度;
③省质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度;
④地市级质量、环境、职业健康安全法规、标准、行政规章制度;
⑤其他政府部门(住建局、环保局、消防部门、劳动局、安全生产监管部门等行业主管部门)颁布的质量、环境、职业健康安全法规以及规范性的通知、公报、条例;
⑥相关方提出的规范性要求等。
4.2法律法规和其他要求获取的方法和频次。
4.2.1法律法规和其他要求获取的方法
工程技术部等相关部门从住建局、环保局、消防部门、劳动局、安全生产监管
部门等行业主管部门获取相关的国家及地方最新质量、环境、职业健康安全法律法
规、标准及其他要求。
并通过报刊杂志、互联网、会议、相关方等渠道补充,以保
持对法律法规和其他要求变化的及时跟踪。
4.2.2法律法规和其他要求获取的频次
工程技术部等相关部门每年收集整理一次法律法规和其他要求,工程技术部等
相关部门及时将获取的相关新的法律、法规要求报办公室登记备案。
4.3法律法规和其他要求的选择与确认
工程技术部等相关部门对收集到的法律法规和其他要求逐一进行确认,确定出
适合公司的法律法规和其他要求,并及时补充登记入《适用法律法规和其他要求清单》。
4.4法律法规和其他要求的实施
4.4.1办公室将《法律法规及其他要求清单》按受控文件管理方法发放至各部门,发放具体方法参照《文件控制程序》。
4.4.2办公室做好法律、法规、标准及其他要求原件的登记、保存工作,并负责将《法律法规及其他要求清单》中的文件进行针对性的摘编,而后将摘编的内容发
到公司相关部门和相关方。
4.4.3各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其他要求,并将这些要
求纳入到相关的作业指导书中,严格遵照执行(公司按国家,省,地(市)各级中
要求最严的执行)。
4.5合规性评价
工程技术部组织办公室、项目部等相关部门每年对适用的法律、法规及其他要
求的遵守情况进行检查评价。
检查评价时,要针对主要适用的特别是与工程质量、
施工现场主要环境因素、重要危险源相关的法律、法规的条文,评价法规和其他要
求的符合性,并将评价结果记录入《合规性评价报告》中。
4.5法律法规和其他要求的更新
4.5.1当外来的法律法规和其他要求文件需要更新或增加时,工程技术部应及时修正《法律法规及其他要求清单》,并将更新的内容补发至相关部门。
4.5.2对过期或作废的法规和其他要求文件,由办公室及时收回,并按《文件控制程序》的要求进行管理。
5相关文件
5.1《法律法规及其他要求清单》
5.2《文件控制程序》
6相关记录
《合规性评价报告》
目标管理控制程序
文件编号:
xxxx/QESP06
1、目的
对本公司质量、环境、职业健康安全目标及管理方案的制定、考核等进行规定,以确保本公司质量、环境、职业健康安全管理水平的持续改进。
2、范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标及管理方案的制定、实施和考核。
3、职责
3.1公司总经理负责质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的批准发布;
3.2管理者代表负责对质量、环境、职业健康安全目标进行考核;
3.2各部门负责目标和指标、管理方案的具体实施。
4、工作程序
4.1质量、环境、职业健康安全目标和指标
4.1.1质量、环境职业健康安全目标的制定
4.1.2公司质量、环境、职业健康安全目标制定
管理者代表在每年管理评审之后,组织各部门根据质量、环境、职业健康安全
方针,并跟据本年度质量、环境、职业健康安全管理体系运行存在的差距以及其它
外界因素的变更,制定新的质量、环境、、职业健康安全目标,经管理者代表审核,
公司总经理批准后生效。
4.1.3质量、环境、职业健康安全目标分解
根据公司质量、环境、职业健康安全总目标,并依据各部门权责分配,管理者代表组织将质量、环境、职业健康安全目标在相关部门进行分解;
4.2质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项
本公司在制定质量、环境、职业健康安全目标和指标时应考虑:
①本公司的质量、环境、职业健康安全方针;
②本公司施工要求及满足施工要求所需的内容;
③本公司适用的相关的法律、法规和其它要求;
④本公司重要环境因素/重要危险源及管理中存在的差距;
⑤相关方要求;
⑥技术、财务及实施的可行性;
⑦预防为主和持续改进的精神;
⑧目标应明确,指标应尽可能量化并具有可测量性;
⑨将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上;
⑩为目标和指标的实现设置计划达成时间。
4.3目标管理方案
4.3.1目标管理方案编制的要求
管理者代表组织各有关部门根据制定的目标和指标,制定为达成目标的管理方
案,方案由管理者代表审核,报总经理批准后实施。
制定管理方案时,应考虑与实现目标和指标有关的活动场所、过程、作业组织,包括各重要岗位人员。
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