程序文件汇编.doc
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Q/AUXG11.19.202—2004
Q/AUX
奥克斯能源品质管理部发布
2004-10-10实施
2004-10-06发布
程序文件
受控状态:
受控编号:
Q/AUXG08.19.200—2004
宁波奥克斯能源有限公司质量管理体系文件
密级:
NB
Q/AUXG08.19.200—2004
前言
本汇编为规范质量管理体系而制定。
本汇编于2004年第2次制定。
?
本汇编由能源总经办提出。
本汇编由能源品质管理部负责起草。
本汇编由能源总经办归口管理。
本汇编由打印、校对、共印份
本汇编主要起草人:
本汇编审核人:
制
度
七
明
确
条
款
1
奖罚细则
按集团总师办《质量管理条例》
执行部门
详见集团总师办《质量管理条例》
2
发布部门
品质管理部
出题部门
品质管理部
检查部门
无须明确
考试部门
总经办
评审部门
能源总经办、销售部、技术部、品质管理部、生产制造部
3
发放形式
书面、OA
报送范围
总经理、总经办
适用范围
能源公司各部门
发送范围
能源公司各部门
4
通报形式
电子屏幕、OA
通报内容
检查、考核结果
5
发布时间
2004/10/06
实施时间
2004/10/10
有效期限
未变动有效
出题时间
无须明确
考试周期
一年一次
检查周期
无须明确
通报周期
无须明确
评审周期
一年一次(12月)
6
制度版本
2004年第B版
保密等级
内部(NB)
解释部门
品质管理部
联系电话
88072506
7
矛盾处理
其他制度与本汇编有矛盾时,以本汇编为准;本汇编OA签发与书面签发有矛盾时,以书面签发为准。
本汇编批准人:
程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
版本号
页码
1
文件控制程序
Q/AUXG08.19.201-2004
第B版/0
1-5
2
记录控制程序
Q/AUXG08.19.202-2004
第B版/0
6-7
3
管理评审程序
Q/AUXG08.19.203-2004
第B版/0
8-10
4
人力资源管理程序
Q/AUXG08.19.204-2004
第B版/0
11-14
5
与顾客有关的过程控制程序
Q/AUXG08.19.205-2004
第B版/0
15-17
6
设计开发控制程序
Q/AUXG08.19.206-2004
第B版/0
18-21
7
合格供方选择评定及监控程序
Q/AUXG08.19.207-2004
第B版/0
22-23
8
采购控制程序
Q/AUXG08.19.208-2004
第B版/0
24-26
9
生产控制程序
Q/AUXG08.19.209-2004
第B版/0
27-29
10
标识和可追溯性控制程序
Q/AUXG08.19.210-2004
第B版/0
30-32
11
产品防护控制程序
Q/AUXG08.19.211-2004
第B版/0
33-34
12
监视和测量装置控制程序
Q/AUXG08.19.212-2004
第B版/0
35-38
13
顾客满意度测评程序
Q/AUXG08.19.213-2004
第B版/0
39-40
14
内部审核控制程序
Q/AUXG08.19.214-2004
第B版/0
41-43
15
产品监视和测量控制程序
Q/AUXG08.19.215-2004
第B版/0
44-47
16
不合格品控制程序
Q/AUXG08.19.216-2004
第B版/0
48-51
17
数据分析控制程序
Q/AUXG08.19.217-2004
第B版/0
52-54
18
纠正预防措施控制程序
Q/AUXG08.19.218-2004
第B版/0
55-57
II
Q/AUXG08.19.200—2004
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.201-2004
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第1页共5页
1目的
对公司所有体系有关文件的制定、使用进行规范管理,确保有关场所使用的文件为有效版本。
2范围
适用于质量管理体系相关文件的控制。
3职责
3.1总经理:
负责质量手册(包括质量方针和目标)的批准;
3.2管理者代表:
负责质量手册的审核;负责程序文件和外来管理性文件(政策、法规等)引用的批准。
3.3总工负责技术文件的批准;负责外来技术文件引用的批准。
3.4总经办负责对所有《制定制度建议表》进行审批,并下达编制任务;负责管理类文件归档。
(管理类文件的审批按《制度规范化管理规定》。
)
3.5品质管理部负责组织质量手册、程序文件的编制和其它管理类文件(包括外来文件)、工作标准、记录的控制。
3.6技术部负责技术类文件需求的审批,并下达编制任务;负责组织技术文件、标准的编制审核管理;负责相关技术类文件(包括品质检验规程)的审核管理。
外来技术文件(国家标准、行业标准、外来图纸等)的管理。
3.7各相关部门负责编制制度、指导书等,负责使用文件的管理。
4流程图
文件需求提出
审批
NG
文件评审
文件编制
NG
原件存档
文件发放
文件使用
OK
文件更改
审批
NG
文件作废/销毁
OK
5工作程序
5.1文件的分类和编号方法
5.1.1管理性文件:
包括质量手册、程序文件和其它制度类文件。
管理性文件编号统一由品质管理部负责。
管理性文件的编号由七部分组成,各部分意义如下:
Q/AUX×××.××.×××-××××
abcdefg
a、Q作为企业标准代码;
b、奥克斯集团的“奥克斯”缩写为AUX,以此作为本企业文件编号的总代号;
c、文件标准大类代码:
文件分三大类G(管理标准)、J(技术标准)、Z(工作标准);
d、标准中类代码:
管理标准中类代码、技术标准中类代码、工作标准中类代码,按集团总师办《企
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.201-2004
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第2页共5页
业标准编号规则》(Q/AUXG11.01.003-2004);
e、公司分类代码:
集团公司与下属各公司的分类代码,集团公司代码为01、本公司为19,其它详见集团总师办《企业标准编号规则》;
f、标准顺序号:
标准顺序号为流水顺序号;
g、标准年号:
文件发布的年份。
5.1.2技术类文件:
包括设计图纸、工艺文件、工艺装备、检验规程等。
编号统一由技术部负责。
5.1.2.1工艺文件、工艺装备、技术文件更改通知单、质量确认报告的编号方法见集团总师办《技术文件编号方法》(Q/AUXJ01.01.001-2003)。
5.1.2.2检验规程的编号分两部分:
(1)检验规程分类编号(检验规程合订封面编号),方法同管理文件技术标准编号方法,编号为Q/AUXJ09.19.×××-××××(年份),其中顺序号(×××)规定401为来料检验;402为过程检验;403为成品检验。
(2)检验工序、种类分类编号,分公司代号、检验分类代号和顺序号三部分,其中检验分类代号:
JA来料检验、JB过程检验、JC成品检验。
例如:
NY–JA–001
顺序号
来料检验
能源公司
5.1.2.3电池型号及零件图纸编号
(1)锂离子二次电池的型号由外形尺寸、材质代码、外形代码、容量代号四部分构成。
各部分意义如下:
×××××××××××
abcdef
a)a、b、c分别表示电池外壳的厚度(10倍)、宽度、高度(开口向上平视);d表示外壳材质,公司现采用铝壳和钢壳二种材质分别用A、S表示;e表示外壳形状,以方形和园形为代表,分别用L、R表示;f表示电池的容量(1/10倍)。
b)示例:
503450AL075表示厚度5.0mm宽度34mm高度50mm容量为750mAh的铝壳长方形锂离子二次电池。
(2)零件图纸编号由电池型号、顺序号构成。
各部分意义如下:
×××××××××××.××
ab
a)a表示电池型号;b表示顺序号,如01表示铝壳。
b)示例:
503450AL075.01表示做503450AL075型号电池的铝壳。
5.1.3记录的编号
记录表单分为:
管理、技术、工作标准记录表单,编号统一由品质管理部负责,编号方法见集团总师办《企业标准编号规则》(Q/AUXG11.01.003-2004)。
5.1.4电池生产批号由生产制造部负责,由三个数字和两个英文字母表示:
前一个数字和英文字母代表年(0A为2001年,0B为2002年,…,0D为2004年…依次类推);第二个英文字母代表代月(一月份为A、二月份为B…依次类推);后两个数字代表日(一日为01、二日为02…依次类推)。
生产批号以涂布车间所涂正极片为起始列,生产中结存极片统一按正极片的生产批号来配片。
试验电池批号将年月日倒过来,如28D0D表示04年4月28日生产的试验产品。
例如:
0DD28
代表28日
D代表4月份
0D代表2004年
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.201-2004
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第3页共5页
5.1.5工作标准(包括部门及人员岗位职责)编号按集团总师办《企业标准编号规则》,由品质管理部负责统一编号。
5.1.6外来文件的编号(包括国家标准、行业标准),在外来文件的文号前面直接加“YAUX-序号”,外来文件没有文号的编号直接用“YAUX-序号”,编号由文件归档部门编制。
5.1.7计划、总结、通知、内部申请、报告、批文、统计汇总表、《会议纪要》等的编号为:
T19×××××(×××)××,分别登记部门代号、年份、顺序号、月份。
顺序号统一为001、002、003…。
5.1.8能源公司各部门代号如下:
总经办:
M财务部:
W销售部:
N
技术部:
J品质管理部:
V生产制造部:
S
5.1.9质量体系文件层次:
分四个层次,第一层次文件为《质量手册》;第二层次文件为程序文件;第三层次文件为管理制度、作业指导书等;第四层次文件为质量记录。
5.2文件需求提出
各部门对本部门或公司所需要制定的制度、标准等管理类文件填写《制定制度建议表》(AUX01.01.001.01),报总经办;所需技术文件由各部门向技术部提报。
5.3文件需求审批
总经办主任、技术部经理分别对《制定制度建议表》、技术文件需求进行审批,并下达编制任务。
5.4文件编制
制度、技术文件分别由相关责任部门编制,具体见文件编制任务;质量管理体系运行记录表式由品质管理部组织编制,产品实现过程中的记录表式由各职能部门负责编制。
5.5文件审批
质量管理体系文件、技术文件的审批按第3条款,其它管理类文件的审批按集团公司《制度规范化管理规定》(Q/AUXG01.01.001-2003)执行。
记录表式由管理者代表批准后实施。
5.6文件的发放
5.6.1质量手册、程序文件、其它管理制度的发放,由品质管理部拟定《受控文件发放名单》(AUX01.01.001.03),品质管理部经理批准后发放。
5.6.2技术文件(包括检验规程)的发放,由技术部拟定《文件发放定额》,经技术部经理批准后发放,登记入《发文登记表》;技术类制度的发放,由技术部拟定《受控文件发放名单》(AUX01.01.001.03),技术部经理批准后发放。
5.6.3文件接收部门应在文件发放收签栏内签字,并将文件登记入《受控文件清单》(AUX01.01.001.07)(管理类、技术类文件分开)。
5.6.4发文部门必须建立《发文汇总表》(AUX01.01.001.05)和《受控文件清单》(AUX01.01.001.07)。
5.6.5各部门凡收到外来所有与产品有关的技术文件和资料,经办人须将文件交技术部存档;凡收到管理性的标准,经办人须将标准交品质管理部存档。
5.6.6品质管理部、技术部分别对国家、行业提供的标准编制《外来文件现行有效版本一览表》,并对外来文件统一编号、发放。
5.6.7发文格式:
管理标准、体系文件执行集团公司《制度规范化管理规定》;工艺文件编制格式采用CAPP模板。
5.6.8发文纸张:
公司制度、程序文件、生产管理性文件用A4纸张,车间、部门内部通知、说明等一般性文件、资料用16K纸张。
5.6.9技术文件均以红色“生产专用印章1”作为受控标识;质量手册、程序文件盖红色“生产质量管理制度”印章的同时,以红色“受控”印章作为受控标识,每份文件都有不同的受控号;其它制度按分类盖红色受控印章作为受控标识。
5.6.10制度的OA发布按《制度规范化管理规定》。
5.6.11制度发布后,发布部门应在3天内将《制定制度建议表》和制度原件移交总经办,总经办在当年12月份将它们移交档案室,所有移交都履行发文和收文签字手续。
5.6.12技术类文件原件由技术部归档保存。
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.201-2004
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第4页共5页
5.7文件使用
5.7.1各部门负责本部门使用文件的保管,不得丢失,不得随便复印、外借(总经理批准的除外)。
5.7.2文件使用者变动时,应办理变更交接手续,有关部门变更文件发放名单。
5.7.3在生产过程中,如因文件污损不清,影响使用时,应到品质管理部或技术部以旧换新,新文件受控号沿用原受控号,但发放日期应为实际发放日期,文件管理员将破损的文件销毁。
5.7.4当需要增加文件或将文件丢失时,应填写《文件领用申请单》,经部门负责人签字确认,技术类文件经技术部经理、管理类文件经品质管理部经理批准后,进行补发。
5.7.5外协单位用图由委托外协的部门负责管理。
5.7.6公司人员需要借阅文件时,应填写《文件借阅登记表》,公司生产、经营性机密文件、关键参数、技术配方的借阅需总经理批准。
5.8文件更改
5.8.1技术文件的更改与换版
5.8.1.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《技术文件更改通知单》(编号按《技术文件编号方法》),并注明更改的原因,对重要更改(如技术参数)还应附有充分证据。
5.8.1.2文件更改的审核批准应由原审批人进行,特殊情况下,若需要其他部门或人员审批时,应提供原审批所依据的有关资料。
文件更改批准后,文件管理员按《发文登记表》发放更改通知单,由文件编制人员实施更改,更改时应在更改的技术文件上作好标记,并有更改人签字。
如是临时更改,应注明更改使用的起止时间。
5.8.1.3文件经五次修改或需大幅度修改时,应进行换版。
5.8.2体系文件、制度更改与换版
5.8.2.1有下列情况之一,质量手册即应换版;
a.公司内外部环境发生重大变化时;
b.手册更改次数累计达20次以上时;
c.质量体系标准的更改涉及更改手册时;
d.每三年换版一次。
5.8.2.2手册更改换版时,应换版本标识,第一版为A,第二版为B,…依次类推。
5.8.2.3文件需要更改,由品质管理部填写《文件修改审批表》,经管理者代表批准后,品质管理部对体系文件进行更改。
5.8.2.4体系文件累计更改五次以上或更改章节的内容较多时,即应印发新章节,更改码序号即由0改为1,依次更改,但版本标识不变(版本依质量手册)。
5.8.3为识别文件现行修订状态,文件管理员应填写《文件更改一览表》(《质量手册》的更改填写手册中修改页)。
5.8.4直接用的各类外来文件(如标准)由文件管理部门核查是否为有效版本,并及时更换过期的文件。
5.8.5制度类文件更改需要编制《制度调整对比表》(AUX01.01.001.08)的按《制度规范化管理规定》。
5.8.6文件评审
5.8.6.1技术部每年对发放到全公司的技术类文件至少评审一次,需要时进行更改或换版。
5.8.6.2总经办在每次全公司审核前,全面检查各类在用体系文件(管理类)的有效性,检查使用者手中文件,发现问题及时处理。
5.8.6.3每年1月份,总经办对原发布的制度是否有效进行重新确认,编制有效制度清单和无效制度清单,并用OA通知相关部门,未发OA通知的则视作无效文件。
5.8.7记录表式的更改由职能部门编制新记录表式,经管理者代表批准,到品质管理部备案后使用。
职能部门负责将作废记录表式及时收回、销毁。
5.9文件作废/销毁
文件换版后原文件作废,作废的文件由文件管理员按文件发放名单收回并记录,需用作资料保留的,应加盖“作废保留”印章,登记入《作废留用文件登记表》(AUX01.01.001.09),单独存放,妥善保管;其余的集中销毁,销毁时由文件管理员填写《制度类文件销毁审批和销毁执行单》(AUX01.01.001.10),经审批后实施。
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.201-2004
版本号、修改次
B/O
文件控制程序
页码
第5页共5页
5.10文件资料、技术图纸的外发
5.10.1公司对外宣传资料、手册、画报统一由总经办组织编制,销售和外协人员按工作需要登记领取,直接对外发放。
5.10.2公司技术资料、图纸和电池品质资料,如需外发供应商、销售单位、测试机构等外单位时,采购、销售等外协负责人员提出申请,填写《文件领用申请单》,总工批准后,资料归档部门提供副本,由申请人对外发放。
5.10.3作为销售使用的公司常规电池品质资料、材料供应证明等资料,由技术部在新品开发完成后发销售部,销售部门直接发放。
5.10.4经总经理批准后,体系文件可对外发放,外发文件由总经办加盖“非受控”标识,并进行发放登记,本公司不进行跟踪更改换版。
5.10.5所有外发文件、资料、图纸都应遵守公司生产、经营机密性文件、关键参数、技术配方不外泄原则,如需外发保密性文件资料由总经理批准发放。
6相关文件
Q/AUXG11.01.003-2004《企业标准编号规则》
Q/AUXJ01.01.001-2003《技术文件编号方法》
Q/AUXG01.01.001-2003《制度规范化管理规定》
7记录
AUX01.01.001.01《制定制度建议表》
AUX01.01.001.03《受控文件发放名单》
AUX01.01.001.07《受控文件清单》
AUX01.01.001.05《发文汇总表》
AUX01.01.001.08《制度调整对比表》
AUX01.01.001.09《作废留用文件登记表》
AUX01.01.001.10《制度类文件销毁审批和销毁执行单》
AUX08.19.201.01《文件发放定额》
AUX08.19.201.02《发文登记表》
AUX08.19.201.03《外来文件现行有效版本一览表》
AUX08.19.201.04《文件领用申请单》
AUX08.19.201.05《文件借阅登记表》
AUX08.19.201.06《文件修改审批表》
AUX08.19.201.07《文件更改一览表》
编制/日期
审核/日期
程序文件
编号
Q/AUXG08.19.202-2004
版本号、修改次
B/O
记录控制程序
页码
第1页共2页
1目的
为了对与质量体系有关的记录进行控制和管理,为评价质量体系运作情况提供客观依据,以证明质量体系的持续有效性。
2范围
适用于与本公司质量体系有关的记录。
3职责
3.1本程序由品质管理部统一归口管理,并负责各种记录的规范化;
3.2各项质量活动的质量记录由各部门自行建册管理。
4流程图
记录发布
使用有效表式
收回作废的记录表式(空白)
整理过期记录
记录归档
审批
NG
NG
销毁
审批
OK
OK
销毁
5工作程序
5.1记录发布
5.1.1品质管理部负责汇总记录表样,经管理者代表批准后发布。
5.1.2品质管理部负责编制公司《记录清单》,明确记录保存期限,由品质管理部经理批准,并将所有的记录表式汇总成“样本集”OA下发使用部门。
各部门再根据需要编制本部门的《记录清单》,并将记录表式汇总成“样本集”,经本部门负责人审核后实施。
5.1.3文件管理、人力资源管理、采购管理、工装设备及检具管理等部分记录执行集团公司要求的记录。
5.2记录的填写
5.2.1各部门应确保使用有效的记录表式。
5.2.2记录填写要求
5
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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