安全标准化自评.docx
- 文档编号:15893199
- 上传时间:2023-07-08
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:23.70KB
安全标准化自评.docx
《安全标准化自评.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全标准化自评.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
安全标准化自评
自评得分
组别
应得分
自评得分
基础管理组
230
168
机械组
98
80
电气组
137
126
热工燃爆组
191
165
作业环境职业健康组
155
123
合计
811
/
空项分
189
/
小计
参加考核分数
实得分数
811
662
换算成百分制后得分
81.63
结论
重庆小糸车灯有限公司达到了国家二级安全生产标准化企业标准
机械制造企业安全生产标准化考核评级
序号
考评内容
应得分
拥有量
抽样量
不合格台数
不合
格率
扣分
实得分
备注
1
安全生产责任制
15
3
12
2
职业安全健康规章制度
15
6
9
3
规划与年度划
15
5
10
4
机构与人员
15
2
13
5
职业安全健康教育
45
10
30
6
事故管理
20
3
17
7
“三同时”管理
15
5
10
8
班组安全管理
12
4
8
9
安全操作规程
13
4
9
10
特种设备及人员安全管理
10
3
7
11
相关方的安全管理
10
3
7
12
现场监督检查
10
4
6
13
应急救援预案
10
4
6
14
危险源的控制
10
2
8
15
职业健康档案
15
4
11
合计
230
62
168
73%
自评人:
基础管理专业整改措施建议表
序
号
项目名称
存在问题(编号、地点、型号)
整改措施
1
安全生产责任制
1、部分单位及人员职责履行有欠缺,履行职责的证据不够全面充分
进行职责权限培训,认真履行职责,并留下相关证据
2、未针对各个部门的行政职责签订安全目标责任合同
根据不同部门的行政职责所对应的安全职责签订相关的安全目标
2
职业安全规章制度
3、制度未进行定期评审
每年至少一次,留下评审记录,对制度适时修改
4、未建立粉尘作业场所定期清扫制度
完善
5、制度在执行过程中相关记录、资料不齐全
根据相关工作程序制定相应的安全管理台帐模板并进行完善
6、部分未整改隐患未实施继续跟踪
形成闭环管理
7、危险作业无审批如密闭空间、高处作业、带电作业等
严格按照制度执行
8、临时线无审批
严格按照制度执行
3
规划与年度计划
9、未见安全投入使用台帐
建立台帐:
应包括:
项目主要内容明细、实际投入、主要票据名称及其编号
4
机构与人员
10、未见安委会开展活动的记录
安委会召开的专题会每年不少于4次,应对企业中的重大安全健康问题进行评议、协调和决策。
5
职业安全健康教育
新工人三级安全教育
11、学时不能满足标准的要求
应不少于24小时,危险较大行业和岗位为48小时
12、无教育计划和教学大纲,教材也未见文本资料
制定
13、三级安全教育卡片未进行编号,未建立台帐
编号建账
14、参加培训人员签到有代签现象
必须由参加培训人员本人签字
15、未见车间、班组级安全培训教育资料
必须经过三级培训合格后才能上岗
16、未见班组长教育培训记录
按照计划制定教育大纲进行培训
17、未见四新教育培训记录
按照计划制定教育大纲进行培训
18、未见转岗安全教育培训记录
19、未见职业健康安全培训记录
按照计划制定教育大纲进行培训
20、部分教育资料及记录不完整
施教过程中相关记录如开班的应到人员、签到表、出勤记录、应达到的目的,自试自核情况、培训效果的评定等相关资料缺乏
21、现场抽查作业人员,对岗位的危险因素及控制方法还不太熟悉。
对安全操作规程的知晓率和熟悉程度不够
企业应进一步加强安全教育培训,注重安全培训教育效果评定,加大对车间进行教育的自核
6
事故管理
22、未见事故管理台帐
完善
23、全年的事故无综合性的分析
全年的事故应统计并进行综合性的分析
24、未见事故分析会记录、事故防范措施落实情况记录、员工受教育培训记录及责任人受处罚的记录
完善
7
“三同时”管理
25、未见扩建厂房的安全、职业健康三同时控制审核资料
完善
8
班组安全管理
26、班组安全活动未开展
班组每月应开展2次安全活动,并做到时间、内容、人员3落实,做好记录
27、班组无安全检查
班组应进行日常巡检和每周一次的全面检查,并做好记录
28、班组无隐患整改记录
做好记录
29、班组安全教育无台帐,无记录
建立台帐,完善记录
9
安全操作规程
30、安全操作规程未定期进行评审
随着设备设施和工艺发生变化时,应对操作规程进行调整
31、员工对操作规程的知晓率和熟悉程度不够
企业应通过各种方式(包括培训、发放文本、上墙公示、IT网络等),让每个员工都知晓和遵守本岗位的安全技术操作规程
10
特种作业人员安全管理
32、未见特种设备作业人员台帐
完善,安技部门留存一份便于监管
11
相关方安全管理
33、无相关方台帐
建立台帐
34、未见对进厂的相关方资质审查记录
如:
满足法律法规的许可证和执照等证明文件(包括单位和个人的从业资质证明)、相关方的安全管理制度文本资料、相关方是否为其项目工作人员购买工伤保险和其他法定保险(应关注)等等
35、未见相关方动工前的项目交底会
甲乙双方就项目的风险及其控制措施进行充分的沟通和协商,甲方应履行告知责任,提供相关方应关注并遵循的相关信息资料,双方就项目执行过程中的事项达成一致意见,共同遵循,会议内容形成书面记录保存备查
36、未与相关方签订安全协议
在与相关方签订合同时应签订安全协议,明确双方的安全职责和基本要求,如:
安全管理、防火管理、设备使用、人员教育培训、安全检查与监督等方面的管理要求并报告安技部门,以便对其进行监管
37、未见岗前安全培训记录
相关方人员必须在项目开始以前接受并完成安全培训,由项目管理单位保存培训记录、备查
37、未见对相关方现场安全监管的记录
定期对相关进行检查,并且做好检查纪录
12
现场监督检查
38、现场员工未佩戴防护用品
加强监督管理。
充分发挥二级单位的领导,安技员、班组长、工会组长的监督作用
13
应急救援预案
39、预案未进行定期评审
完善
40、未制定专项应急救援预案。
无特种事故、危化品事故、火灾爆炸事故、重要危险源事故、人员密集场所紧急疏散等专项预案。
根据工厂实际情况,制定发生紧急情况下的专项应急救援预案
41、未对应急救援预案进行演练
应制定演练计划,确定人员、地点、时间。
每年组织1-2次应急救援演练,并做好演练记录,并对应急演练效果进行评价,形成评价记录。
42、在重点部位例如化学危险品库等,无可供执行的应急救援预案和程序。
针对各部位不同的风险种类,制订相应的、具有可操作性的紧急事件应急处置程序,重点部位应急预案应上墙公示,成为公共安全信息。
43、无应急救援器材和装备管理办法
制定管理制度,规范应急装备的管理。
44、无应急装备台帐
建立应急装备档案,应有台帐、分布点及应急装备管理、检查、维护责任人
14
危险源的控制
47、未对危险源进行全面辨识、评价,厂级、车间级、班组级都无法提供危险源清单
企业应发动全体员工,开展一次全面的辨识,查找身边的危险,形成危险源清单,对危险源逐一制定管理措施和技术措施
45、企业未制定危险源管理制度
企业制定的危险源管理制度应包括危险源的安全检查、隐患整改、告知、标示及控制等。
对被定为危险部位的应制定安全管理控制程序,并被严格执行
46、重要危险部位无安全检查记录
重要危险源的日常安全检查应符合“三定”要求(即:
定检查时间、定检查内容、定检查责任人)。
并且将检查表挂在重要危险位,各级检查进行后在上面签字。
15
职业健康档案
47、档案的建立还停留在资料的收集、集中上
进行规范化的整理
自评人:
陪同人:
机械制造企业安全生产标准化自核评级
机械专业现场周期性复评汇总表
序号
自评内容
分值
拥有总数量
抽查
量数
抽查不合格数
抽查不合格率
扣分
实得分
备注
1
2.1金属切削机床
15
8
4
2
2
13
2
2.2冲、剪、压机械
30
0
缺项
3
2.3起重机械
15
6
6
2
2
13
4
2.4电梯
12
12
4
2
2
10
5
2.6木工机械
8
0
缺项
6
2.7注塑机
8
13
5
2
2
6
7
2.8工业机器人(含机械手)
8
6
6
1
1
7
8
2.9装配线(含部件分装线、焊装线)
15
23
10
2
2
13
9
2.10风动工具
5
0
缺项
10
2.11砂轮机
10
2
4
1
1
9
11
2.12射线探伤设备
8
0
缺项
12
2.13自有专用机械设备
12
0
缺项
13
2.21炊事机械
5
1
1
0
5
14
其他机械
10
120
20
6
4
合计
98
18
80
81.6﹪
自评人:
机械专业整改措施建议表
序
号
项目名称
存在问题(编号、地点、型号)
整改措施
1
金属切削机床
2
起重机械
1.起重机械吊绳无检验合格标志
定期检验
3
电梯
2.5、6号电梯应急通话坏
维修电梯应急通话
4
注塑机
3.海天、吗啡注塑机漏油,地面油污未及时清理
地面积油及含油棉纱及时清理
5
工业机器人(含机械手)
6
装配线(含部件分装线、焊装线)
7
砂轮机
8
炊事机械
自评人:
机械制造企业安全生产标准化自核评级
电气专业现场周期性复评汇总表
序号
自评内容
应得分
拥有量
抽样量
不合格台数
不合
格率
扣分
实得分
备注
1
变配电系统
40
1
1
5
5
35
2
低压电气线路
(固定线路)
5
17
10
4
3
2
3
低压电气线路
(临时线路)
5
2
2
0
0
5
4
动力(照明)
配电箱(柜、板)
20
157
30
12
4
16
5
电网接地系统
15
1
1
15
6
防雷接地装置
12
1
1
1
2
10
7
电焊机
8
3
1
0
0
8
8
手持电动工具
12
28
4
2
2
10
9
移动电气装备
8
38
5
3
2
6
10
电气试验站
(台、室)
12
1
1
11
137
249
55
27
19
126
91.9%
自评人:
陪同人:
电气专业整改措施建议表
序
号
项目名称
存在问题(编号、地点、型号)
整改措施
1
变配电系统
2
低压电气线路(固定线路)
1、个别低压动力配电箱电源线进线保护钢管未接保护接地线;
低压动力配电箱电源线进线保护钢管接保护接地线;
2、部分用电设备电气线路仍存在保护不完整安装不规范;.注塑机厂房电缆桥架未进行等电位跨接。
3.C-2装配线一只开关盒脱落。
4.注塑机厂房传送线上滚筒电机电源线保护管脱落。
5.空压站电缆桥架未进行等电位跨接。
6.空压站外墙上一段电缆桥架盖板未盖上。
2、用电设备电气线路确保保护完整,规范安装;.注塑机厂房电缆桥架进行等电位跨接。
3.C-2装配线一只开关盒固定安装。
4.注塑机厂房传送线上滚筒电机电源线完整保护管。
5.空压站电缆桥架进行等电位
3
低压电气线路(临时线路)
4
动力(照明)配电箱(柜、板)
3.HDP-12低压动力配电箱未绘制供电系统图,箱体未编号。
2.注塑机厂房一台插座箱,箱盖严重变形。
3.增压室内未设置应急照明灯。
4.注塑机厂房三台低压动力配电箱前放置货架。
1.HDP-12低压动力配电箱绘制供电系统图,箱体编号。
2.更换或校正注塑机厂房一台插座箱盖严重变形的插座箱盖板。
3.增压室内设置应急照明灯。
4.清理注塑机厂房三台低压动力配电箱前放置货架。
5
电网接地系统
6
防雷接地系统
7
电焊机
8
手持电动工具
4.两台手持电动工具未统一编号,未进行绝缘电阻检测。
两台手持电动工具统一编号,定期进行绝缘电阻检测。
9
移动电气装备
5.两台砂轮切割机未统一编号,未进行绝缘电阻检测。
2.一台钢管套丝机未统一编号,未进行绝缘电阻检测。
3.两台落地风扇未统一编号,未进行绝缘电阻检测。
4.一台落地风扇电源线存在3个接头。
两台砂轮切割机统一编号,定期行绝缘电阻检测。
一台钢管套丝机统一编号,定期进行绝缘电阻检测。
两台落地风扇统一编号,定期进行绝缘电阻检测。
更换一台落地风扇电源线。
10
电气试验站
(台、室)
自评人:
机械制造企业安全生产标准化自核评级
热工燃爆专业现场周期性复评汇总表
序号
自评内容
应得分
拥有量
抽样量
不合格台数
不合
格率
扣分
实得分
备注
1
厂内机动车辆(含工程机械)
14
3
3
1
2
12
2
锻压机械
12
缺项
3
铸造机械
18
缺项
4
铸造熔炼炉
12
缺项
5
工业炉窑
12
缺项
6
酸、碱、油槽及电镀槽
12
6
6
1
2
10
7
环保设施(含除尘、废气净化系统和废水处理系统)
10
8
8
2
2
8
8
中央空调系统
10
1
1
1
1
9
9
输送机械
12
2
2
2
2
10
10
工业梯台
6
4
4
2
2
4
11
移动平台
7
2
2
1
6
12
锅炉与辅机
24
缺项
13
压力容器
16
2
2
1
15
14
工业气瓶
16
4
4
2
2
14
15
空压机(站、水冷却系统)
15
3
3
2
2
13
16
工业管道
12
1
1
2
2
10
17
油库及加油站
16
1
1
2
2
14
18
助燃、可燃气体汇流排
8
缺项
19
制气转供站
15
缺项
20
涂装作业
20
8
8
3
3
17
21
危险化学品库
15
1
1
2
2
13
191
46
26
165
86.4%
自评人:
:
热工然爆专业整改措施建议表
序
号
项目名称
存在问题(编号、地点、型号)
整改措施
1
厂内机动车辆(含工程机械)
叉车无后视镜、倒车无声音提示
维修叉车
2
工业炉窑
3
酸、碱、油槽及电镀槽
4
环保设施(含除尘、废气净化系统和废水处理系统)
5
中央空调系统
压力表未年检
定期年检相关设备
6
输送机械
防护罩破损
维修防护罩
7
工业梯台
8
移动平台
9
压力容器
0.5m3压力容器无自检报告
定期自检按照要求编写自检报告
10
工业气瓶
11
空压机(站、水冷却系统)
一台储气罐上压力表无压力上限值红色刻线。
一台储气罐上压力表刻压力上限值红色刻线。
12
工业管道
表处车间内工业管道颜色与介质不符
按国标更改工业管道颜色
13
油库及加油站
空桶堆放过多
及时清理空桶
14
涂装作业
15
危险化学品库
脆弱部位面向厂区通道
更改库房结构,将顶部改为轻质材料
自评人:
机械制造企业安全生产标准化自核评级
作业环境与职业健康专业现场周期性复评汇总表
序号
自评内容
应得分
拥有量
抽样量
不合格台数
不合
格率
扣分
实得分
备注
1
厂区环境
25
5
20
2
车间作业环境
35
7
28
3
仓库
10
3
7
4
危险化学品使用现场
15
5
10
5
职业危害作业点达标率
25
2
23
6
职业危害防护设备设施合格率
15
3
12
7
职业危害作业人员健康监护
20
5
15
8
职业危害分级
15
0
0
空项
9
职业病管理
10
2
8
合计
155
32
123
79.4%
自评人:
作业环境与职业健康专业整改措施建议表
序
号
项目名称
存在问题(编号、地点、型号)
整改措施
1
厂区环境
1、厂区主干道上车辆较多,有占道现象
按要求立即整改
2
车间作业环境
2、装配车间仍有占道:
含盛具箱、推车、纸箱等
按安全标准规定进行生产
3、生产现场有物品堆码超高现象
按安全标准规定进行
4、生产车间的设备间距不够
按安全标准规定进行
3
仓库
5、无定置管理图板。
绘制定置管理图板。
6、库管员不熟悉应急预案和灭火器摆放位置,应急处置能力较弱。
加强应急演练,增强重点防火部位员工应急处置能力。
4
危险化学品
使用现场
7、危险化学品使用现场安全告知牌和警示标牌不全。
按标准化指南278页表4-5-1制作告示牌,补全现场缺失。
8、没有制定作业现场危险化学品使用管理制度;
制订作业现场危险化学品使用管理制度;
9、现场的危险化学品存在乱放、混放、散乱现象严重。
按标准严格管理。
10、使用现场未制定专项应急预案。
制定专项应急预案。
5
职业危害作业点达标率
11、未见职业危害作业点台账
完善
6
职业危害防护设备设施合格率
12、职业危害防护设备设施无运行、维修、使用记录。
健全职业危害防护设备设施各种记录。
13、无防护设备设施合格率汇总表。
按标准化指南287页7.3.3判定。
14、无防护设备档案
按标准建档。
15、无职业危害防护设备设施管理制度
制定职业危害防护设备设施管理制度。
职业危害作业人员健康监护
17、现场员工未发放劳动防护用品。
部分员工违规佩戴医用口罩
发放符合规范的劳保用品并监督执行
自评人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全 标准化