1、安全标准化自评自评得分组别应得分自评得分基础管理组230168机械组9880电气组137126热工燃爆组191165作业环境职业健康组155123合计811/空项分189/小计参加考核分数实得分数811662换算成百分制后得分81.63结论重庆小糸车灯有限公司达到了国家二级安全生产标准化企业标准机械制造企业安全生产标准化考核评级序号考评内容应得分拥有量抽样量不合格台数不合格率扣分实得分备注1安全生产责任制153122职业安全健康规章制度15693规划与年度划155104机构与人员152135职业安全健康教育4510306事故管理203177“三同时”管理155108班组安全管理12489安全操
2、作规程134910特种设备及人员安全管理103711相关方的安全管理103712现场监督检查104613应急救援预案104614危险源的控制102815职业健康档案15411合计2306216873%自评人： 基础管理 专业整改措施建议表序号项目名称存在问题（编号、地点、型号）整改措施1安全生产责任制1、部分单位及人员职责履行有欠缺,履行职责的证据不够全面充分进行职责权限培训，认真履行职责，并留下相关证据2、未针对各个部门的行政职责签订安全目标责任合同根据不同部门的行政职责所对应的安全 职责签订相关的安全目标2职业安全规章制度3、制度未进行定期评审每年至少一次，留下评审记录，对制度适时修改4、
3、未建立粉尘作业场所定期清扫制度完善5、制度在执行过程中相关记录、资料不齐全根据相关工作程序制定相应的安全管理台帐模板并进行完善6、部分未整改隐患未实施继续跟踪形成闭环管理7、危险作业无审批如密闭空间、高处作业、带电作业等严格按照制度执行8、临时线无审批严格按照制度执行3规划与年度计划9、未见安全投入使用台帐建立台帐：应包括：项目主要内容明细、实际投入、主要票据名称及其编号4机构与人员10、未见安委会开展活动的记录安委会召开的专题会每年不少于4次，应对企业中的重大安全健康问题进行评议、协调和决策。5职业安全健康教育新工人三级安全教育11、学时不能满足标准的要求应不少于24小时，危险较大行业和岗位
4、为48小时12、无教育计划和教学大纲，教材也未见文本资料制定13、三级安全教育卡片未进行编号，未建立台帐编号建账14、参加培训人员签到有代签现象必须由参加培训人员本人签字15、未见车间、班组级安全培训教育资料必须经过三级培训合格后才能上岗16、未见班组长教育培训记录按照计划制定教育大纲进行培训17、未见四新教育培训记录按照计划制定教育大纲进行培训18、未见转岗安全教育培训记录19、未见职业健康安全培训记录按照计划制定教育大纲进行培训20、部分教育资料及记录不完整施教过程中相关记录如开班的应到人员、签到表、出勤记录、应达到的目的，自试自核情况、培训效果的评定等相关资料缺乏21、现场抽查作业人员，
5、对岗位的危险因素及控制方法还不太熟悉。对安全操作规程的知晓率和熟悉程度不够企业应进一步加强安全教育培训，注重安全培训教育效果评定，加大对车间进行教育的自核6事故管理22、未见事故管理台帐完善23、全年的事故无综合性的分析全年的事故应统计并进行综合性的分析24、未见事故分析会记录、事故防范措施落实情况记录、员工受教育培训记录及责任人受处罚的记录完善7“三同时”管理25、未见扩建厂房的安全、职业健康三同时控制审核资料完善8班组安全管理26、班组安全活动未开展班组每月应开展2次安全活动，并做到时间、内容、人员3落实，做好记录27、班组无安全检查班组应进行日常巡检和每周一次的全面检查，并做好记录28、
6、班组无隐患整改记录做好记录29、班组安全教育无台帐，无记录建立台帐，完善记录9安全操作规程30、安全操作规程未定期进行评审随着设备设施和工艺发生变化时，应对操作规程进行调整31、员工对操作规程的知晓率和熟悉程度不够企业应通过各种方式（包括培训、发放文本、上墙公示、IT网络等），让每个员工都知晓和遵守本岗位的安全技术操作规程10特种作业人员安全管理32、未见特种设备作业人员台帐完善，安技部门留存一份便于监管11相关方安全管理33、无相关方台帐建立台帐34、未见对进厂的相关方资质审查记录如：满足法律法规的许可证和执照等证明文件（包括单位和个人的从业资质证明）、相关方的安全管理制度文本资料、相关方是
7、否为其项目工作人员购买工伤保险和其他法定保险（应关注）等等35、未见相关方动工前的项目交底会甲乙双方就项目的风险及其控制措施进行充分的沟通和协商，甲方应履行告知责任，提供相关方应关注并遵循的相关信息资料，双方就项目执行过程中的事项达成一致意见，共同遵循，会议内容形成书面记录保存备查36、未与相关方签订安全协议在与相关方签订合同时应签订安全协议，明确双方的安全职责和基本要求，如:安全管理、防火管理、设备使用、人员教育培训、安全检查与监督等方面的管理要求并报告安技部门，以便对其进行监管37、未见岗前安全培训记录相关方人员必须在项目开始以前接受并完成安全培训，由项目管理单位保存培训记录、备查37、未
8、见对相关方现场安全监管的记录定期对相关进行检查，并且做好检查纪录12现场监督检查38、现场员工未佩戴防护用品加强监督管理。充分发挥二级单位的领导，安技员、班组长、工会组长的监督作用13应急救援预案39、预案未进行定期评审完善40、未制定专项应急救援预案。无特种事故、危化品事故、火灾爆炸事故、重要危险源事故、人员密集场所紧急疏散等专项预案。根据工厂实际情况，制定发生紧急情况下的专项应急救援预案41、未对应急救援预案进行演练应制定演练计划，确定人员、地点、时间。每年组织1-2次应急救援演练，并做好演练记录，并对应急演练效果进行评价，形成评价记录。42、在重点部位例如化学危险品库等，无可供执行的应急
9、救援预案和程序。针对各部位不同的风险种类，制订相应的、具有可操作性的紧急事件应急处置程序，重点部位应急预案应上墙公示，成为公共安全信息。43、无应急救援器材和装备管理办法制定管理制度，规范应急装备的管理。44、无应急装备台帐建立应急装备档案，应有台帐、分布点及应急装备管理、检查、维护责任人14危险源的控制47、未对危险源进行全面辨识、评价，厂级、车间级、班组级都无法提供危险源清单企业应发动全体员工，开展一次全面的辨识，查找身边的危险，形成危险源清单，对危险源逐一制定管理措施和技术措施45、企业未制定危险源管理制度企业制定的危险源管理制度应包括危险源的安全检查、隐患整改、告知、标示及控制等。对被
10、定为危险部位的应制定安全管理控制程序，并被严格执行46、重要危险部位无安全检查记录重要危险源的日常安全检查应符合“三定”要求（即：定检查时间、定检查内容、定检查责任人）。并且将检查表挂在重要危险位，各级检查进行后在上面签字。15职业健康档案47、档案的建立还停留在资料的收集、集中上进行规范化的整理自评人： 陪同人：机械制造企业安全生产标准化自核评级机械专业现场周期性复评汇总表序号自评内容分值拥有总数量抽查量数抽查不合格数抽查不合格率扣分实得分备注12.1金属切削机床1584221322.2冲、剪、压机械300缺项32.3起重机械1566221342.4电梯12124221052.6木工机械80
11、缺项62.7注塑机813522672.8工业机器人（含机械手）86611782.9装配线（含部件分装线、焊装线）152310221392.10风动工具50缺项102.11砂轮机1024119112.12射线探伤设备80缺项122.13自有专用机械设备120缺项132.21炊事机械5110514其他机械101202064合 计98188081.6自评人： 机 械 专业整改措施建议表序号项目名称存在问题（编号、地点、型号）整改措施1金属切削机床2起重机械1起重机械吊绳无检验合格标志定期检验3电梯2.5、6号电梯应急通话坏维修电梯应急通话4注塑机3.海天、吗啡注塑机漏油，地面油污未及时清理地面积油及
12、含油棉纱及时清理5工业机器人（含机械手）6装配线（含部件分装线、焊装线）7砂轮机8炊事机械自评人： 机械制造企业安全生产标准化自核评级电气专业现场周期性复评汇总表序号自评内容应得分拥有量抽样量不合格台数不合格率扣分实得分备注1变配电系统401155352低压电气线路（固定线路）517104323低压电气线路（临时线路）5220054动力（照明）配电箱（柜、板）2015730124165电网接地系统1511156防雷接地装置121112107电焊机8310088手持电动工具1228422109移动电气装备838532610电气试验站（台、室）12111113724955271912691.9%自
13、评人： 陪同人： 电 气 专业整改措施建议表序号项目名称存在问题（编号、地点、型号）整改措施1变配电系统2低压电气线路（固定线路）1、个别低压动力配电箱电源线进线保护钢管未接保护接地线；低压动力配电箱电源线进线保护钢管接保护接地线；2、部分用电设备电气线路仍存在保护不完整安装不规范；.注塑机厂房电缆桥架未进行等电位跨接。3.C-2装配线一只开关盒脱落。4.注塑机厂房传送线上滚筒电机电源线保护管脱落。5.空压站电缆桥架未进行等电位跨接。6.空压站外墙上一段电缆桥架盖板未盖上。2、用电设备电气线路确保保护完整，规范安装；.注塑机厂房电缆桥架进行等电位跨接。3.C-2装配线一只开关盒固定安装。4.注
14、塑机厂房传送线上滚筒电机电源线完整保护管。5.空压站电缆桥架进行等电位3低压电气线路（临时线路）4动力（照明）配电箱（柜、板）3.HDP-12低压动力配电箱未绘制供电系统图，箱体未编号。2.注塑机厂房一台插座箱，箱盖严重变形。3.增压室内未设置应急照明灯。4.注塑机厂房三台低压动力配电箱前放置货架。1.HDP-12低压动力配电箱绘制供电系统图，箱体编号。2.更换或校正注塑机厂房一台插座箱盖严重变形的插座箱盖板。3.增压室内设置应急照明灯。4.清理注塑机厂房三台低压动力配电箱前放置货架。5电网接地系统6防雷接地系统7电焊机8手持电动工具4.两台手持电动工具未统一编号，未进行绝缘电阻检测。两台手持
15、电动工具统一编号，定期进行绝缘电阻检测。9移动电气装备5.两台砂轮切割机未统一编号，未进行绝缘电阻检测。2.一台钢管套丝机未统一编号，未进行绝缘电阻检测。3.两台落地风扇未统一编号，未进行绝缘电阻检测。4.一台落地风扇电源线存在3个接头。两台砂轮切割机统一编号，定期行绝缘电阻检测。一台钢管套丝机统一编号，定期进行绝缘电阻检测。两台落地风扇统一编号，定期进行绝缘电阻检测。更换一台落地风扇电源线。10电气试验站（台、室）自评人： 机械制造企业安全生产标准化自核评级热工燃爆专业现场周期性复评汇总表序号自评内容应得分拥有量抽样量不合格台数不合格率扣分实得分备注1厂内机动车辆（含工程机械）1433121
16、22锻压机械12缺项3铸造机械18缺项4铸造熔炼炉12缺项5工业炉窑12缺项6酸、碱、油槽及电镀槽126612107环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）10882288中央空调系统10111199输送机械1222221010工业梯台64422411移动平台7221612锅炉与辅机24缺项13压力容器162211514工业气瓶1644221415空压机（站、水冷却系统）1533221316工业管道1211221017油库及加油站1611221418助燃、可燃气体汇流排8缺项19制气转供站15缺项20涂装作业2088331721危险化学品库15112213191462616586.4%自
17、评人： 热工然爆 专业整改措施建议表序号项目名称存在问题（编号、地点、型号）整改措施1厂内机动车辆（含工程机械）叉车无后视镜、倒车无声音提示维修叉车2工业炉窑3酸、碱、油槽及电镀槽4环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）5中央空调系统压力表未年检定期年检相关设备6输送机械防护罩破损维修防护罩7工业梯台8移动平台9压力容器0.5m3 压力容器无自检报告定期自检按照要求编写自检报告10工业气瓶11空压机（站、水冷却系统）一台储气罐上压力表无压力上限值红色刻线。一台储气罐上压力表刻压力上限值红色刻线。12工业管道表处车间内工业管道颜色与介质不符按国标更改工业管道颜色13油库及加油站空桶堆放过
18、多及时清理空桶14涂装作业15危险化学品库脆弱部位面向厂区通道更改库房结构，将顶部改为轻质材料自评人： 机械制造企业安全生产标准化自核评级作业环境与职业健康专业现场周期性复评汇总表序号自评内容应得分拥有量抽样量不合格台数不合格率扣分实得分备注1厂区环境255202车间作业环境357283仓库10374危险化学品使用现场155105职业危害作业点达标率252236职业危害防护设备设施合格率153127职业危害作业人员健康监护205158职业危害分级1500空项9职业病管理1028合计1553212379.4%自评人： 作业环境与职业健康 专业整改措施建议表序号项目名称存在问题（编号、地点、型号）
19、整改措施1厂区环境1、厂区主干道上车辆较多，有占道现象按要求立即整改2车间作业环境2、装配车间仍有占道：含盛具箱、推车、纸箱等按安全标准规定进行生产3、生产现场有物品堆码超高现象按安全标准规定进行4、生产车间的设备间距不够按安全标准规定进行3仓库5、无定置管理图板。绘制定置管理图板。6、库管员不熟悉应急预案和灭火器摆放位置，应急处置能力较弱。加强应急演练，增强重点防火部位员工应急处置能力。4危险化学品使用现场7、危险化学品使用现场安全告知牌和警示标牌不全。按标准化指南278页表4-5-1制作告示牌，补全现场缺失。8、没有制定作业现场危险化学品使用管理制度；制订作业现场危险化学品使用管理制度；9、现场的危险化学品存在乱放、混放、散乱现象严重。按标准严格管理。10、使用现场未制定专项应急预案。制定专项应急预案。5职业危害作业点达标率11、未见职业危害作业点台账完善6职业危害防护设备设施合格率12、职业危害防护设备设施无运行、维修、使用记录。健全职业危害防护设备设施各种记录。13、无防护设备设施合格率汇总表。按标准化指南287页7.3.3判定。14、无防护设备档案按标准建档。15、无职业危害防护设备设施管理制度制定职业危害防护设备设施管理制度。职业危害作业人员健康监护17、现场员工未发放劳动防护用品。部分员工违规佩戴医用口罩发放符合规范的劳保用品并监督执行自评人：
