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质量管理制度
云南宣威至曲靖高速公路第五合同段(K159+000~K164+105)
质量管理制度
中交二公局云南宣曲高速公路项目部
二○一五年
目录
第一章工程质量“三检”制度1
第二章分项、分部、单位工程验收评定制度1
第三章工程检查及验收制度2
第四章图纸会审设计变更制度3
第五章工程质量奖惩制度4
第六章质量培训教育制度7
第七章质量报告制度9
第八章施工测量双检制度11
第九章质量创优规划管理制度11
第十章内业资料管理制度13
第十一章科研推先(QC活动)制度18
第十二章不合格品的控制22
第十三章项目月度检查制度26
第十四章成品、半成品保护制度34
第十五章工程质量巡查及奖罚办法39
第十六章工程材料管理制度44
第十七章隐蔽工程实名制验收管理办法46
第一章工程质量“三检”制度
1、自检
(1)操作人员在操作过程中必须按相应的工程质量要求进行自检,并经班组长验收后,方可继续进行施工。
(2)施工员应督促班组长自检,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。
2、互检
(1)各工种间的互检,上道工序完成后下道工序施工前,班组长应进行交接检查,填写交接检查表,经双方签字,方准进入下道工序。
(2)上道工序完成后应向下道工序办理交接保护手续,而后发生损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。
3、专检
所有分项工程、隐检、预检项目,必须按程序,作为一道工序,邀请质检人员进行质量检验评定。
第二章分项、分部、单位工程验收评定制度
1、施工过程中必须对各工序进行质量验收评定,由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定,并做好记录签字。
不合格者应予返工。
2、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收,检查分项工程验收资料,根据资料给予评定后报监理(建设)单位验收评定。
3、基础工程、主体结构工程(可分层段)经项目部验收评定签章后报监理(建设)单位验收评定。
4、单位工程达到竣工标准后,由项目部将全套工程技术文件上报审核,核定工程质量自评等级,经审定并签章后报监理(建设)单位核查。
第三章工程检查及验收制度
1、凡施工过程中工程,如各类基坑和基础工程,各类工程钢筋布置和防水层,砼工程预埋件等,均应经质量检查人员检查并签证,方准进行下道工序施工。
2、检查应及时。
先由队内主管技术人员自检合格后,备齐有关附件,通知项目部有关人员到现场办理检查验收。
3、检查中发现地质与勘察不符,不能擅自处理,应及时报上级解决,必要时可约监理、设计单位、业主单位参加。
4、检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外,还应查看设计图纸并对其位置、高程和施工长度进行询查,将询查的情况记入施工日志。
5、工程报验资料规定用碳素墨水的钢笔填写,字体工整。
6、工程完工后无法进行检查的那一部分工程,特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。
7、分项工程施工完毕后,应由施工员会同质检员进行自检,并签发工程验收记录,在指定日期内,由监理(建设)单位、设计单位签具验收意见。
8、工程在未进行验收前,不得进行下道工序施工,若有违反验收制度,造成返工损失时,应追究有关部门和人员的责任。
9、对关键或重点工程的检查验收,要进行现场录像,保留视频资料。
10、工程验收资料由项目部资料员保管,竣工整理成册,纳入工程档案。
第四章图纸会审设计变更制度
1、图纸会审工作由建设单位组织进行,按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题,并参加图纸会审。
2、图纸会审应做好记录,由组织会审单位将提出的问题及时解决,并详细记录,写成正式文件(必要时由设计单位另出修改图纸),监理(建设)单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可,列入工程档案。
3、在施工过程中,无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单,经设计单位和监理(建设)单签字同意后,方可进行。
4、如果设计变更的内容对工程结构、投资等方面影响较大的,必须由公司审批后报送相关主管部门。
5、所有设计变更资料,包括设计变更联系单,修改图纸均需文字记录,纳入工程档案。
第五章工程质量奖惩制度
1、为严肃施工质量管理制度,考核质量生产管理水平和绩效,调动员工质量生产积极性,严惩质量生产违纪、违规行为,依据公司《质量管理奖惩制度》通知等有关规定,结合本项目实际生产情况,制定本制度。
施工质量以《公路工程质量检验评定标准》第一册(土建工程)JTGF80/1-2004)和本项目工程各专业涵盖的现行国家、行业施工验收规范、规程、标准为依据,并结合施工合同及设计要求的规定进行评定。
项目部建立质量奖惩制度,项目部将工程质量违约处罚制度作为控制工程质量的管理办法,采用经济手段提高相关人员的质量意识,杜绝施工中出现质量缺陷以达到优质高效地完成本工程的目标。
2、本制度适用于项目部的质量生产考核奖惩及质量生产先进个人的奖励。
3、项目部质检部负责质量生产考核及奖惩工作,并坚持公正、公开、公平的原则。
4、工程质量检查工作是工程质量控制的重要手段,质量生产考核为每月一次,考核结果是质量生产奖惩的依据。
5、考核依据
1)国家、行业现行工程施工技术规范,验收规范、各种试验规程和质量检验评定标准;
2)本项目工程施工承包合同、技术规范;
3)施工图设计文件;
6、适用范围
本施工质量奖惩处罚规定仅适用于云南宣曲高速公路项目部。
7、质量等过程检查罚款,由项目部财务部依据处罚文件“质量过程检查罚款通知单”,从工程当期结算款中扣除;质量等过程检查奖励,财务部依据奖励文件,在当期结算款中支付。
8、处罚对象
1)不履行合同约定的施工班组、个人或私自降低工程质量标准的违法行为个人或团体;
2)目无业主、监理、施工人员事先的工程质量不合格口头警告或书面警告不法行为个人或团体;
3)因施工队的原因工程进度滞后,项目部整改而未有成效等原因未完成当月下达的工程进度计划;
4)施工方法、工艺不按规范执行;
5)使用不合格材料/设备或将未检验的材料/设备用于永久性工程中,偷工减料等;
6)发现事故隐患不上报,采取掩盖手段,形成质量隐患的,在处罚的同时,对有关人员予以勒令退场;
9、处罚细则
本项目部虽然制定本细则,但仍不排除执行本细则外的任何处罚。
10、处罚执行程序
实行不合格工程、违规现象罚单制度,按照表1-1《工程质量违规行为经济处罚细则》一览表进行逐一对照检查考核。
工程质量违规行为经济处罚细则
项目
违规现象
单位
处罚金额(元)
备注
1
合同执行
1.1
无视监理、施工人员警告
次
500
1.2
施工进度
次
1000
1.3
施工工艺不满足要求
次
1000
1.4
偷工减料
次
2000
1.5
弄虚作假
次
2000
1.6
图纸未会审、未技术交底
处
500
2
人员资质不符
个
200
辞退出场
2.1
质量抽查频率不够
处
200
2.2
基础埋深不够
处
1000
重新返工
2.3
未实行“三检制”
道
500
2.4
工序验收一次合格率低于98%
次
1000
2.5
材料、设备检查不合格
次
1000
2.6
材料试验结论不明确私自适用、未造成质量事故
次
2000
2.7
混凝土强度不够
次
1000
返工处理
2.8
工程外观质量差
次
1000
按要求处理
2.9
其他
100-2000
视具体情况确定
注:
此处罚办法适用于项目部工程部现场技术员、质检员及施工作业队,作业队出现工程质量违规行为将按上述金额进行罚款。
如因施工现场技术员、质检员工作失职发生错检、误检、漏检现象,造成质量问题在一经查出扣发绩效工资或岗位工资500元。
11、奖励
按照指挥部要求顺利完成施工任务,年底或分项工程完毕后,对现场负责人员及作业队一次性奖励,具体奖励金额由项目确定。
对项目部质量工作提出合理化建议并予以采纳可给予200-400元的奖励。
12、对及时发现质量隐患、消除和避免发生重大质量事故及对提高工程质量有突出贡献的个人(包括作业队),项目视贡献大小给予500~1000元的奖励。
13、发现专检失误,避免或减少质量损失者给予300-500元的奖励。
第六章质量培训教育制度
为确保工程创优、保质、按时完成任务,提高施工人员的业务素质,施工管理水平,共同提高,特制订本制度。
1、质量教育形式
(1)利用安全会议形式进行“质量重于泰山”宣传教育:
(2)现场观摩学习;
(3)开展质量管理交流会、专题会;
(4)组织参加质量事故案例专题会议;
(5)开展质量知识竞赛。
2、项目部每月进行一次质量教育培训
(1)对新进场人员必须重新进行技术交底并对其讲解清楚;
(2)项目部、作业队必须坚持质量教育:
①开工前管理人员教育:
开工前组织经理部所有管理人员对本工程的工程概况、质量目标、工期要求进行教育,使每个人都清楚了解本工程的特点和各项要求,把创优工程作为每个人的自觉行为;同时要求各级管理人员,根据自己的职责编写自己的工作计划和工作目标。
②施工人员入场前教育:
工人入场后先组织学习,由项目经理、项目总工、质检工程师、进行讲课,内容包括:
本工程概况、质量目标、质量管理办法、质量奖惩办法;提高全体施工人员的质量意识,提高全体施工人员创优质工序、优质工程的自觉性和积极性。
③作业队生产、技术、质量等管理人员教育;施工队入场后,及时完善施工队的质量管理体系,并将其纳入经理部的质量管理体系之中。
组织生产、技术、质量等管理人员进行专项培训,协助作业队制订相应的质量管理、质量奖惩办法。
④关键工序施工前交底教育:
在每道工序开始施工前,由质检工程师对从事本道工序施工的班组长、技术骨干进行专门交底教育,使上述人员明确施工要点、质量要求;做到施工时心中有数,并指导作业人员做好各项质量要求。
⑤教育培训目的、效果:
全体职工群众质量教育和本岗位操作规程学习率达到100%;主要质量负责人、质量管理人员、专职质检员持证上岗率达到100%;新进行人员质量教育率100%;作业队伍、劳务组织、临时工质量培训率100%。
3、资料整理
(1)对于所有质量教育培训活动,项目部的质检部和工程部必须做好相关记录,并附参加人员签到表。
(2)质检部应在每月25日前完成当月质量教育培训工作。
第七章质量报告制度
公司实行工程质量季报表制度,项目部每季末填写项目部的质量报表并做质量分析。
质量报告要分析项目的质量管理活动情况,获得业主表彰或投诉情况,工程质量典型事例,推行局零缺陷战略的动态,成果及经验。
公路工程质量事故情况季报表
报告单位(盖章):
年 季 报告日期:
工程名称
发生日期
上报日期
事故性质
直接经济损失
事故处理情况
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
填报单位(负责人签字):
填报人:
第八章施工测量双检制度
1、为坚持执行各种测量制度,确保工程的施工质量。
项目部测量队负责项目全线内的中线、水平的测量,负责桥梁的控制点的复测,以及施工所需的中线点、水准点的布设。
2、严格执行测量双检制度,凡施工放线放样、施工过程监控测量及竣工测量等每次都必须进行双检。
3、交接桩实行记录签认制。
无论是从设计单位接桩、测量队交接桩,还是施工放样及施工过程测量交接桩,都必须办理书面记录、双方签字,重要桩点需有图示说明。
4、坚持复测抽检制,对所有精测资料必须再次复核后方可使用。
通过严格执行各种测量制度,施工的结构物的几何尺寸都能达到设计要求,从而使项目部的施工质量得到了保证。
第九章质量创优规划管理制度
1、全员创优的积极性和自觉性,把创优规划通过具体操作者落实在每一个工序中,同时开展QC攻关活动,通过PDCA循环,提高工程质量。
2、强化过程控制,坚决克服质量通病。
各单位要把克服质量通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓,对每出现的一个通病都要高度项目要根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。
3、成立以项目经理为组长,总工程师为副组长的管理领导小组。
4、项目部各工区成立创优小组,负责创优工作的具体实施,主要负责优质工程的申报资料,及时收集施工过程中的有关原始资料、图片(包括音像资料),按照要求整理、装订成册。
5、完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。
6、紧紧依靠科技进步,提高工程质量。
针对路基、桥梁、隧道施工中的一些技术难题、复杂问题,组织力量,大力开展科技攻关,广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段,实现工程建设上水平、上台阶。
7、广泛开展全面质量管理活动,进一步提高全员质量意识和创优意识。
充分发动群众,围绕创优规划开展全面质量教育,提高重视,坚决整改,整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。
8、不断提高施工工艺,以工艺保质量。
先安排施做一批项目作为工艺标准示范段。
要求做好实施计划书,认真作好工艺示范标准段的施工,一次通过监理验收,并及时总结,为大面积施工提供数据、参数及科学依据。
9、落实各项安全防护措施,确保施工安全。
各单位在抓施工质量的同时要高度重视安全工作,始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保各项安全措施落实到位,杜绝职工(含民工)因工死亡事故和重大责任事故。
10、做好环保、水保工作。
环保、水保达标是国优工程评比的一项重要内容,要高度重视环保、水保工作,施工中要坚持“三同时”的原则,严格执行项目环水保制度。
11、建立“三检”制度,并监督检查落实。
12、加强内业管理,确保创优资料的准确性、完整性。
13、加强项目质量计划实施的检查、监督工作。
14、建立完善的奖罚制度。
第十章内业资料管理制度
1、目的
(1)为规范公司项目施工内业资料管理,提升技术管理水平及能力,提升现代市场竞争力,实现公司的可持续发展,特制定本办法。
(2)内业资料是施工过程产生的,是施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果,属公司资产,为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交而制定本办法。
(3)为实现内业资料形成格式化、归档模式化特制定本办法。
2、适应范围
(1)本办法适应项目项目部工程部、测量队、试验室,是内业资料管理实施和操作的依据,也是项目部对内业资料管理的检查和考评依据。
(2)各部门部应严格按本办法要求进行施工资料编辑、整理归档工作,业主另有要求的,以业主要求为准,另有规范、条例规定的,按规范、规章为准。
3、施工资料管理办法、填写要求及考核制度
(1)施工资料管理办法:
①项目质检部依据本项目分项、分部、单位工程划分情况,业主要求填写《项目施工技术文件与资料管理清单》,确定本项目所需要的资料管理控制清单,并制定相应的规定和办法。
②质检部依照本项目技术文件和资料管理控制清单,对各施工技术人员进行交底并发放清单和记录格式样表。
③在施工过程中各施工技术人员、试验检测人员、测量人员、按照质检部交底的要求填写和整理各种施工、检验、试验、测量施工记录表格,质检部每月5号、10号、15号、20号、25号、30号进行资料收集工作,资料收集必须及时有效,待一个分项工程施工完毕后,紧跟着进行分项工程质量评定,待工程全部结束后,评定资料自然跟随完成,努力做到工完资料齐。
④质检部在施工过程中对项目技术资料管理控制情况进行多方面的监控。
(2)施工资料填写要求:
①所有施工记录均以业主下发的表格作为载体,无特殊原因不得对表格进行更改。
②表格填写内容要正确,计算要做到准确无误。
③填写内容要求做到真实、系统、齐全。
④填写内容不能随意涂改,字迹要求工整、清晰。
⑤资料填写完毕,经驻地办监理签认齐全后及时交于质检部,最长每5天上交一次。
(3)考核办法
每月26日由资料员负责统计上报资料,如发现现场工程师未及时上报资料员或上报内容不详细或未及时找监理签字而导致资料拖欠,责任属于各现场工程师,拖欠一份资料罚款20元,费用由总工签认后,直接在工资中扣除。
4、资料填写中的常见错误及注意事项
(1)签字人员不统一,字迹不一致:
①同一负责人在各种资料中的签字字迹不一致。
②不同负责人所填写的资料内容字迹一致。
(2)自检资料、抽检资料、试验资料之间不对应:
①自检资料中的各种检验未按根据施工工序的顺序来填写。
钢筋检验、模板检验、砼浇注三者之间的时间先后不对应。
测量资料与工序检验资料在时间和日期上不对应。
②自检、抽检、试验资料对同一施工工序而言,时间、内容上不对应,特别应注意砼浇注日前与试件的制件日期。
(3)资料数据间的逻辑关系经不起推敲:
①如钻孔灌注桩中钻孔深度、钻孔前孔底标高、沉淀层厚度、孔深等几项内容分在不同的检测阶段,填写在不同的表格内,却存在一定的逻辑关系,要仔细推算。
②路基填筑表格中高程检验、压实厚度检验、宽度检验、横坡检验等在数据上也存在一定的逻辑关系。
(4)填写内容不符合图纸及规范:
①对每一分项工程中的重要指标必须全部合格,不仅单值合格,而且评定值也必须合格。
②搞清表格中是填写规定值还是偏差值,要根据情况和要求去填写,表格中的数据来自施工现场,但应满足设计和规范要求。
(5)表格的顺序及种类:
应根据各分项工程的工序来定,一般情况,每个工序都要做记录和检验,不得漏项。
(6)资料中存在明显的数据错误、涂改、漏填现象。
(7)填写字迹潦草、纸面污染、纸张大小、重量、格式不统一。
5、影像资料的基本要求及考核制度
工序质量直接影响整个工程的实体质量,只有每道工序合格,整个工程的安全、质量才能得以保证,为切实落实质量终身制,做到有数据可查,有问题追溯,并真实反映施工过程,项目要求对关键工序验收及隐蔽工程照片的留存规定进行了完善,不足之处敬请提出宝贵意见。
(1)留存影像资料的基本要求:
①影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与过程控制情况,记录施工全过程的质量状况。
②影像资料应能反映现场人员对工程关键部位、关键工序等重点内容,以及对涉及质量、安全检验见证情况。
③影像资料应有相应文字说明,具体包括编号、题名、内容简要描述、拍摄时间、地点和拍摄者等内容。
④一个检验批进行多次报验时,每次必须留存照片。
(2)工程影像资料拍摄基本质量要求:
①要求所拍摄的影像资料应能反映验收各方责任主体人员和工程实体质量情况。
②照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正。
不能对照片进行修饰剪裁。
③对反映同一内容的若干张照片,经过筛选后,应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档;若一组内容相连的照片,要选留出联系密切的若干张照片归档。
④夜间或光线条件不好时,应尽量改善拍摄条件。
(3)影像资料监督检查及收集归档时间:
①影像资料由项目总工赵海钦主持,项目质检部贾悦迪负责收集归档。
②由工程部长尚建和质检部长郭如义负责在日常监督检查。
③每月1号交于质检部存档,便于竣工资料整理。
6、考核办法:
为能够及时收集与施工进度同步的施工照片,每月20日至25日由质检部负责统计储存在质检部电脑的相片,并与已完成的施工资料进行对照如发现现场工程师未及时上传相片、相片编辑不详、相片所反映的施工工序不全、相片不清晰,责任属于各现场工程师,相片编辑不详,反应工序不全、相片不清晰的都视为没有相片;每缺少一个部位的一个工序将予以10元/张的罚款;如果是现场工程师已及时编辑下载相片,并且相片编辑详细、清晰,反应的工序齐全将予以一定的奖励,费用由总工签认后,直接在工资中扣除或增补。
第十一章科研推先(QC活动)制度
1、科技研究开发管理工作的宗旨
把技术创新与企业的经营发展紧密结合起来,围绕开发新技术(工艺)、新产品(装备)提高产品质量、降低产品成本、适应市场发展的需要,为提高企业的市场竞争力服务。
2、科技研究开发工作原则
坚持“强化创新、重点突破、支撑发展、引领未来”的基本原则;
坚持为企业发展、扩展提供技术依托,培育企业核心竞争力发展原则;
面向市场,依托工程,促进产业结构调整;
以应用研究开发和技术创新为主,适当考虑超前技术储备研究。
3、科技研究开发的主要内容
施工生产中的新技术、新装备、新材料、新工艺的研究开发;
引进技术和装备的消化吸收、改进推广;各种工程测试技术的开发应用;
技术创新样板工程、为适应市场投标需要进行的施工技术先期研究;
安全、环保、节能、劳动卫生等方面的先进技术研究开发;
优化施工组织、提高管理水平方面的管理科学研究开发。
4、机构和责任人
项目经理部的总工程师为本单位(工程项目)科技开发项目的组织和技术负责人;
项目施工技术部负责项目的具体实施,是项目部科技开发的主管部门。
集团(公司)与工程公司双方签订科技合同,合同签订后,双方应按照合同的规定,认真组织实施。
项目实施管理的重点在课题组,课题组长对课题全面负责,对课题经费有支配权,总工程师负责参研单位(人员)之间的协调配合。
5、科技项目计划的选项和申报
选项:
根据自身科技进步和市场的需要,结合施工生产实际或根据集团(公司)科技发展规划的指导,有针对性地进行项目可行性调研、筛选,确定需要申报的科研项目。
申报:
工程公司根据《集团(公司)科技创新年度计划》(指导性),结合本公司各项目生产经营需要,归口向集团(公司)申报《集团(公司)科技研究开发计划课题申请表和《集团(公司)科技研究开发计划课题申请汇总表》。
每年第四季度,向科技开发部申报下一年度科技项目计划,所申报的项目需经单位总工程师或行政领导签章。
为确保科研计划项目取得最大成效,申报课题立项应遵循下列原则
工程中急需解决的难、新技术问题。
紧密结合生产、经营,且社会、经济效益前景良好。
有利于确保企业技术优势,提高企业市场竞争力。
有利于提高经济效益、工程质量,保证施工安全及保护环境,且效果显著。
对企业长远发展和技术领域拓展有重要影响。
有利于科技人才培养。
顾客关注的疑难技术问题。
对较大的新型机械设备和产品开发研制项目,在立项时应同时报送可行性研究报告,由集团(公司)组织专家进行论证,经充分论证后,报请董事会决策其立项和投资计划。
集团(公司)科研计划课题分为A、B、C三类。
A类课题主要是超前性的战略研究及原始性创新的研究和开发。
B类课题主要是对整体科技进步带动作用大、覆盖面广的关键技术的研究和开发。
C类课题主要是对科技创新具有一定促进作用的技术研究和开发。
6、科研计划编制要求
建议上报股份公司、各省(部)的科研计划项目,按股份公司、
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