海阳市慈善总会办公室.docx
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海阳市慈善总会办公室
2017年海阳市慈善总会办公室
部 门 预 算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算表
三、2017年支出预算表(按科目)
四、2017年支出预算表(按单位)
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
八、2017年政府性基金预算支出预算表
九、2017年政府性基金预算基本支出预算表
十、2017年政府采购预算表
十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分
概 况
海阳市慈善总会办公室于2007年3月成立,为股级全民事业单位,隶属民政局领导,人员编制为6人,经费全额拨款,现在岗职工6人,主要职责:
募集和接收海内外社会各界的慈善捐赠,根据捐赠人的意愿和总会的宗旨,兴办和资助各项社会慈善公益事业,开展安老、慈孤、扶残、助学等救助活动,组织热心支持和参与慈善事业的义工队伍,开展丰富多彩的慈善公益活动,拟定全市慈善事业发展规划和相关政策并组织实施,承办政府委托的慈善服务事宜和其他方面的相关业务。
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省市慈善工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市慈善事业发展规划和相关政策并组织实施。
2、根据《中国人民共和国公益事业捐赠法》和国务院《基金会管理条例》的规定,接受海内外社会各界的慈善捐赠,按捐赠人的意愿和总会的宗旨,兴办和资助各项社会慈善公益事业,募集、管理、使用总会资金。
3、组织开展赈灾救难、扶贫济困的社会救助活动,包括安老、慈孤、扶残、助学等救助活动。
4、组织热心支持和参与慈善事业的义工队伍,开展多种形式的慈善公益活动。
5、加强同海内外慈善组织的交流和合作,组织开展慈善团体、友好人士的交流合作。
6、协调和指导本市各慈善分会活动,促进本市慈善事业的发展。
7、承办政府委托的慈善服务事宜和其他方面的相关业务。
8、执行国家规定的会计管理制度,依法进行会计核算,建立健全会计监督制度。
二、部门预算单位构成
海阳市民政局部门预算包括:
海阳市慈善总会办公室
纳入海阳市民政局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
海阳市慈善总会办公室
2
第二部分
2017年部门预算表
表1.2017年部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款(补助)
69.75
208社会保障和就业支出
65.92
二、财政专户管理资金
20802民政管理事务
57.84
三、事业收入
2080299其他民政管理事务支出
57.84
四、事业单位经营收入
20805行政事业单位离退休
8.08
五、其他收入
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
210医疗卫生与计划生育支出
3.83
21011行政事业单位医疗
3.83
2102101102事业单位医疗
3.83
本年收入合计
69.75
本年支出合计
69.75
上级补助收入
上缴上级支出
附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年
收入总计
69.75
支出总计
69.75
表2.2017年部门收入预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
科目名称
总计
财政拨款
(补助)
财政专户
核拨资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金
弥补收支差额
上年结转
合计
69.75
69.75
慈善总会办公室
69.75
69.75
208
社会保障和就业支出
65.92
65.92
20802
民政管理事务
57.84
57.84
2080299
其他民政管理事务支出
57.84
57.84
20805
行政事业单位离退休
8.08
8.08
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
8.08
210
医疗卫生与计划生育支出
3.83
3.83
21011
行政事业单位医疗
3.83
3.83
2101102
事业单位医疗
3.83
3.83
表3.2017年部门支出预算表(按科目)
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
类
款
项
慈善总会办公室
69.75
69.75
208
社会保障和就业支出
65.92
65.92
208
02
民政管理事务
57.84
57.84
208
02
99
其他民政管理事务支出
57.84
57.84
208
05
行政事业单位离退休
8.08
8.08
208
05
05
机关事业单位基本保险缴费支出
8.08
8.08
210
医疗卫生与计划生育支出
3.83
3.83
210
11
行政事业单位医疗
3.83
3.83
210
11
02
事业单位医疗
3.83
3.83
表4.2017年部门支出预算表(按单位)
单位:
万元
单位代码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上
级支出
结转下
年支出
174002
海阳市慈善总会办公室
69.75
69.75
表5、2017年财政拨款收支预算表
项目
2017年预算
项目
2017年预算
本年收入合计
69.75
本年支出合计
69.75
一般公共预算
69.75
208社会保障和就业支出
65.92
经费拨款(补助)
69.75
20802民政管理事务
57.84
统筹安排的专项收入
2080299其他民政管理事务支出
57.84
专项收入
20805行政事业单位离退休
8.08
罚没收入
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
行政事业性收费
210医疗卫生与计划生育支出
3.83
政府性基金
21011行政事业单位医疗
3.83
2101102事业单位医疗
3.83
表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
69.75
50.32
16.05
3.38
174002
海阳市慈善总会办公室
69.75
50.32
16.05
3.38
208
社会保障和就业支出
65.92
50.32
12.22
3.38
20802
民政管理事务
57.84
42.24
12.22
3.38
2080299
其他民政管理事务支出
57.84
42.24
12.22
3.38
20805
行政事业单位离退休
8.08
8.08
2080505
机关事业单位基本保险缴费支出
8.08
8.08
210
医疗卫生与计划生育支出
3.83
3.83
21011
行政事业单位医疗
3.83
3.83
2101102
事业单位医疗
3.83
3.83
表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
单位名称
(科目)
总计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
基本
工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
离休费
退休费
退职费
抚恤金
生活
补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产
补贴
住房公积金
提租
补贴
购房
补贴
采暖
补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
69.75
19.71
20.46
1.45
8.7
3.83
2.42
6.90
1.57
1.32
0.01
174002
慈善总会办公室
69.75
19.71
20.46
1.45
8.7
3.83
2.42
6.9
1.57
1.32
0.01
208
社会保障和就业支出
57.84
19.71
20.46
1.45
0.62
2.42
6.9
1.57
1.32
0.01
20802
民政管理事务
57.84
19.71
20.46
1.45
0.62
2.42
6.9
1.57
1.32
0.01
2080299
其他民政管理事务支出
57.84
19.71
20.46
1.45
0.62
2.42
6.9
1.57
1.32
0.01
20805
行政事业单位离退休
8.08
8.08
2080505
机关事业单位基本保险缴费支出
8.08
8.08
210
医疗卫生与计划生育支出
3.83
3.83
21011
行政事业单位医疗
3.83
3.83
2101102
事业单位医疗
3.83
3.83
表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
单位名称
(科目)
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国费用
维修费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
合计
174002
慈善总会办公室
1
0.3
0.2
0.3
0.1
0.5
0.98
208
社会保障和就业支出
1
0.3
0.2
0.3
0.1
0.5
0.98
20802
民政管理事务
1
0.3
0.2
0.3
0.1
0.5
0.98
2080299
其他民政管理事务支出
1
0.3
0.2
0.3
0.1
0.5
0.98
20805
行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本保险缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
表8、2017年政府性基金预算支出预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
合计
注:
慈善总会办公室无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位:
万元
科目代码
单位代码
单位名称(科目)
总计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
基本
工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
离休费
退休费
退职费
抚恤金
生活
补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产
补贴
住房公积金
提租
补贴
购房
补贴
采暖
补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表
单位:
万元
科目
代码
单位代码
单位名称
(科目)
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国费用
维修费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
合计
注:
慈善总会办公室无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
表10.2017年部门
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