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站前区财政预算执行情况
站前区2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算草案的报告
——2017年12月27日在站前区
第十六届人民代表大会第一次会议上
站前区财政局局长田野
各位代表:
我受区人民政府的委托,向大会报告全区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。
并请区政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,认真落实区十五届人大五次会议确定的各项工作任务,财政部门牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持稳中求进工作基调,坚持中心城区和中央商务区的战略定位,着力推进供给侧结构性改革,努力把握上级政策与财政职能之间的关系,促进产业升级,提高财政收入质量,合理配置资源,优化支出保障格局,深化财税改革,服务全区发展大局,全年预算执行情况良好。
(一)公共财政预算执行情况
财政收入稳定增长。
2017年,站前区财税部门主动适应经济发展新常态,克服降税减费、经济下行等不利因素,攻坚克难,强化收入征缴措施,依法组织财政收入。
2017年,全区公共预算收入预计完成12.34亿元,同比增长2%;扣除自贸区企业划转因素影响,公共财政预算收入预计完成12.1亿元,同比增长3.3%。
其中:
税收收入预计完成11.4亿元,同比增长1.9%;财政完成0.7亿元,同比增长3.1%。
支出保障有力有序。
严格贯彻“保工资、保运转、保民生”的财政工作方针,盘活存量、用好增量,不断优化支出结构,发挥财政统筹保障作用,确保重大决策部署落实。
2017年,全区公共财政预算支出预计完成6.1亿元。
其中,主要支出项目完成情况:
教育支出预计完成7935万元,同比增长7.2%;科学事业费预计完成300万元,同比增长2.1%;文化体育与传媒预计完成190万元,同比增长2.2%;社会保障和就业支出预计完成20296万元,同比增长3.6%;医疗卫生支出预计完成2836万元,同比增长1.6%。
全区财政收支平衡情况是:
财政总收入预计完成14.32亿元,其中:
公共财政预算收入12.1亿元,上级补助收入2.14亿元,上年结余781万元。
财政总支出14.29亿元,其中:
公共财政预算支出6.1亿元,上解支出8.19亿元,结余337万元。
财政当年收支平衡。
(二)社会保险基金预算执行情况
2017年,全区社会保险基金预算收入预计完成3.43万元,完成预算的100%;社会保险基金预算支出2.91万元,完成预算的100%。
二、2017年财政主要工作
2017年,在受到营改增政策体制影响,县域经济发展普遍趋缓、结构性减税和宏观调控力度加大等严峻复杂的形式下,挖掘增收潜力,做实财政收入,加强财政管理,优化财政支出结构,保障重点民生支出,稳扎稳打地落实各项财政政策,财政运行总体平稳,为我区经济社会持续健康快速发展提供了有力支撑。
(1)狠抓财税征收管理,着力提高收入质量
组织收入是财政工作的首要任务和基本职责。
做大做强财政收入,既是我区经济社会快速发展的重要标志,也是构建和谐站前的重要财力保障。
今年以来,受全面推开“营改增”体制改革、调整增值税收入中央与地方分享比例等政策影响,站前区作为以营业税作为主体税收的中心城区,公共财政预算收入受到很大冲击。
经过几年来的快速发展,全区财政收入已经奠定了一个较高的基数,增收难度越来越大。
财税部门从头、从实、从紧抓起,进一步创优环境,强化征管,依率计征,均衡入库,应收尽收,全力避免财政收入“先高后低”情况的出现。
认真贯彻落实积极的财政政策,大力培植财源,夯实财政增收基础,强化实体税收征管,努力提高收入质量,切实增加政府可用财力。
在全区财税部门的共同努力下,不仅遏制住财政收入同比下降趋势,而且财政收入呈现了稳中回升的态势,有力地支持了全区各项事业的发展。
(2)致力民生,保障发展,阳光财政严把关
2017年,我们牢固树立以人为本、为民理财意识,全面整合财政资源,进一步调整优化支出结构,对事关人民群众切身利益的支出,积极支持,全力保障,努力实现了保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展的目标。
一是做精做细各部门预算支出,对各单位人员编制、工资情况进行准确核对,严格执行政府预算,维护预算的严肃性。
二是在确保重点支出需求的同时,加大对教育、卫生、文化、基础设施等事业的投入,积极解决好社保、医保、再就业和事关群众切身利益的难点、热点问题。
三是在保障支出,维护稳定的工作上不断加大力度。
其中,2017年预计投入教育支出7600万元,为努力打造教育强县区,促进教育均衡发展提供了有力的支撑;全年预计发放养老、低保、医疗救助、优抚等各类保障资金共2.7亿元;预计投入1453万元,用于80周岁以上高龄老人补助发放;四是集中全区可用财力重点保障和改善民生,确保民生事业兑现。
大力推进老旧城区改造建设,预计投入资金771万元用于道路维修和改造;站前区预计投入3.2亿元用于棚户区改造工程,既从根本上改善了城区北部部分居民的生活环境,又有效地拓展了城区的发展空间。
2017年,全区集中采购预算金额预计完成8600万元,实际采购金额预计完成7300万元,节约资金1300万元,资金节约率为17.8%。
完善政府采购制度,扩大政府采购规模,规范政府采购程序,增强政府采购工作的透明度,力争用最少的财力实现最大的经济效益和社会效益。
加强行政事业单位资产管理,组织全区所有预算单位进行资产的自检自查工作,及时对各部门资产进行合理处置,不断提高国有资产的配置效率。
深化公务用车改革,严控车辆运行及维护支出范围和标准,确保政策的落实到位。
(三)积极推进体制改革,建立现代化财政制度
一是推进财政国库集中支付改革建设,加强与相关部门的沟通与协作,全力保障国库集中支付的全面运行。
二是完善预算信息公开制度,进一步细化公开内容。
今年站前区财政局把力量着重放在部门预算的改革上,紧紧围绕全国财政工作会议精神,认真做好预算信息公开实施方案,对全区各部门预决算公开工作提出要求,明确公开范围和责任主体,细化公开内容,统一公开格式和公开时间。
并组织开展部门预算信息公开培训工作,重点讲解预算信息公开的范围、内容、口径、方式方法等,使各单位对预算信息公开政策有更加深入的了解。
进而逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
三是加强惠民一卡通发放工作。
为落实国家强民、惠民、富民政策,切实加强补助性资金监管,改变现阶段惠民补贴资金分散发放的状况,实行集中统一发放,确保财政补贴直接发放到户。
四是严格执行财政部行政事业性收费和政府性基金目录清单,努力提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度,加强社会监督,取消清单以外所有收费项目。
规范非税收入管理。
按照市财政出台的《营口市非税收入管理办法》,对非税收入事前、事中、事后管理进行全过程规范,坚决取消。
(4)要在夯实基础、培植财源上做文章
财源结构单一,新兴财源不足,是制约我区财政收入持续增长的瓶颈问题。
“欲先取之,必先予之”,要增加财政收入,就必须首先加大财政投入和政策扶持力度,加快推进财源建设,做大做好财政收入的“助推器”。
在这方面,一是要壮大财源。
充分发挥财政职能作用,支持企业的发展和创新。
加大对中小企业扶持力度,力争当年投入的资金当年见成效。
重点保障区招商引资中的重点企业,对重点项目实行重点跟踪和专人负责,确保项目落实过程中,政策落实和资金扶持能够准确及时到位。
(五)强化建设,提升能力,积极打造新财政
我们以提高财政干部队伍的整体素质为目标,切实强化干部队伍和机关自身建设,努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、基层满意、群众称赞的服务型机关,奠定了财政工作跨越发展的基础。
自区开展创先争优活动以来,我局立足自身工作,迅速响应、积极行动,制定了一整套方案。
一是抓好干部政治学习。
局党支部根据年初制订的计划安排,定期组织学习,不断提高党员的思想政治素质和理论水平,不断加强思想建设、组织建设、制度建设、能力建设、作风建设。
结合工作实际将创先争优目标进行细化分解,落实到科室、人头,并纳入绩效考核;二是抓好业务学习,努力提升干部职工业务能力。
坚持每周开展业务学习,同时安排各科室业务骨干对本科室工作、业务进行讲解,结合工作实际开展传帮带,切实提高干部业务水平和实际工作能力;三是对全局工作进行全方位、全过程实施精细化管理,从工作任务、政策依据、办事程序、业务流程、工作责任到目标考核的每一个环节逐一进行细化,定岗定责,责任到人。
各位代表,2017年,经济形势严峻复杂,不确定性因素较多,但在区委、区政府的正确领导下,在人大依法监督和政协民主监督下,我区的财政状况总体运行平稳,为区域经济健康发展、社会和谐稳定提供了可靠保障。
但也存在一些不容忽视的问题:
财政总量小、财政收入规模不大、新经济增长点不多、财政实力不强等问题都是制约站前经济发展的重要因素。
对此,我们将采取有效措施,着力加以解决。
三、2018年财政预算草案
2018年是机遇和挑战并存的一年。
我们将继续全面贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项措施,努力增加政府可支配财力,保障重点民生工程资金需要,促进各项社会事业全面可持续发展。
依据上年实绩,综合分析影响我区经济发展和财政运行的各种因素,为保证全区财政收入持续稳定增长,2018年公共财政预算收入增幅的目标为与上年基本持平。
四、2018年主要工作措施
(一)多措并举,齐心协力,全力以赴保增长
财政收入是一切经济发展的根基,只有具备了强有力的经济基础,才能保障全区各项事业稳定有序的开展。
2018年,区财政将继续把保障经济增长作为工作的重中之重,全力以赴抓收入,不遗余力保增长。
不断加强税收征管力度,建立健全税收征管机制,提高税收征管质量和效率,确保财政收入的稳步增长。
建立定期与不定期相结合的税收调度机制。
每月月初对本月收入进行调度,做到早谋划、早安排,注重收入分析和预测,并根据税收计划额度,不定期跟税务部门协调,逐项落实税源并做出部署,对于出现没有落实的增收项目,立即采取补救措施。
建立动态监控机制。
坚持每月对重点企业逐户分税种监控,采取与上年同期数对比和同行业税收数对比等方式,确定重点监控对象,与税务部门联合对该企业进行监管。
通过我们的一系列努力,使得真正由“吃饭型财政”迈向“建设型财政”。
(二)加大政策扶持力度,助推企业转型升级
一是充分发挥财政调控作用,助推“转方式、调结构,促升级”政策落实,加大对重要产业、重点项目和重点税源企业的政策扶持力度,培植增量税源。
二是积极争取上级各类产业发展扶持资金。
发挥财政资金的引导带动作用,支持培育新兴产业发展,支持现代服务业发展壮大。
三是优化服务企业举措,营造宽松发展环境。
进一步清理规范行政事业性收费,最大限度减轻企业负担。
(3)严格规范支出管理,增强财政保障能力
坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则,切实保障民生支出,不能让经济下行对财政收入影响的压力传导到民生领域。
一是以贯彻落实新《预算法》为契机,严格执行预算,强化预算的约束力,增强预算执行的有效性和严肃性。
二是优化支出结构,保障重点支出。
继续加大对教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生领域投入,积极落实惠民工程支出。
三是从严控制支出,压缩不合理开支。
按照中央八项规定和省、市委十项规定,从严控制一般性开支,出台会议费、旅差费标准,坚决压缩“三公”经费支出,降低行政运行成本。
四是加强预算绩效管理。
将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督的全过程,提高财政资金使用效益。
(4)强化财政监督管理,积极推进依法理财
一是加强国有资产管理。
进一步完善规章制度,对国有资产配置标准、购置、使用、报损全过程进行规范。
着力推进国有资产管理改革,建立闲置楼宇和地块数据库,盘活国资存量,扩大国资增量,实现国资效益最大化。
二是充分发挥核算中心监督作用。
强化审核,严格把关,堵塞漏洞,遏制资金流失。
三是加强社保资金监管。
确保养老金及时足额发放,低保金真正用于弱势群体,再就业资金使用能够充分促进就业工作。
四是加强社保基金专户管理。
不挤占、挪用社保资金,确保资金安全、专款专用。
五是强化监督检查,严肃财经纪律。
有计划有重点开展财政收入情况监督检查,促进依法依规理财用才,确保财政收入质量,提高资金支出效率。
(五)要在创新管理、深化改革上出成果
解放思想是财政事业不断向前发展的保证,改革创新是财政工作永葆活力的源泉。
真正提高财政管理水平,推动全区经济和社会各项事业和谐发展,必须要遵循财政发展的科学性、有序性、可持续性。
一是强化预算约束。
按照依法理财的原则,建立编制科学、执行严格、监督有力、有机衔接的预算管理新机制,切实把财政资金配置好、管理好、监督好。
要严厉查处私设小金库等违法行为,坚决防止财政资金体外循环现象。
二是扎实推进财政政策的落实,加强对教育、医疗、卫生、社会保障的投入等,简化资金支付流程,实现规范化的资金使用制度,发挥源头治腐的作用;三要创新政府采购运行机制和监督体系,规范政府采购预算编制、采购流程、资金支付等环节的管理,扩大采购项目和采购范围,切实提高政府采购效益;三要规范资产管理。
加强国有资产日常管理,做好资产清理移交工作的监督检查,加大经营性资产收益收缴和资产公开处置力度,积极推行国有资产标准化管理。
各位代表,2018年财政工作面临的形势依然十分严峻,任务也十分艰巨。
我们决心在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,稳中求进,改革创新,确保全面完成2018年财政预算任务,为建设幸福站前做出更新更大的贡献!
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