镇财政预算执行情况和财政预算报告.docx
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镇财政预算执行情况和财政预算报告
镇2003年财政预算
执行情况和2004年财政预算
报告
2004年6月10日在镇第二届人民代表大会第二次会议上
财政所长:
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告,请予审议。
一、2003年财政预算执行情况:
刚刚过去的2003年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在人大的监督指导下,在各单位的通力协作下,围绕中心,服务大局,沉着应对,扎实工作,不断克服各种不利因素,一手抓防治“非典”和防汛工作,一手抓增收节支,各项工作顺利开展,确保了工资发放和工作的正常运转。
(一)、我镇财政预算执行情况:
2003年,我镇财政总收入为:
146万元,其中预算外收入28万元,预算内收入118万元,其中国税完成8万元,占预算的40%,较上年同期下降45%,地税完成14万元,占预算的56%,较上年下降26.3%,财政完成102万元,较上年下降41.7%。
2003年,我镇财政总支出为:
278万元,其中预算外支出28万元,预算内支出250万元,占预算的92.6%,其中农业支出21万元,占预算的84%,水利和气象支出1万元,占预算的33.3%,文体广播事业费支出57万元,占预算的96.6%,医疗卫生支出1万元,占预算的33.3%,其他部门事业费支出46万元,占预算的95.8%,抚恤和社会福利救济费支出22万元,占预算的91.7%,行政事业单位离退休人员经费支出44万元,占预算的97.8%,行政管理费支出35万元,占预算的92.1%,其他支出23万元,占预算的92%。
(二)、2003年财政工作的显著特点:
1、积极依法组织财政收入。
适应新形势,全面推行农业税“三定征收、微机管理”的新方式,规范耕地占用税征收程序,有效缓解非典疫情对财政收入的负面影响,认真清理漏税与欠税,依法加强收入征管,努力做到应收尽收。
2、全力保证非典防治和抗洪救灾支出的需要。
面对突出的非典疫情和严重的洪涝灾害,我们财政部门及时调整支出结构,积极争取县级财政支持,迅速调度资金,确保了非典防治及抗洪救灾资金的需要,充分发挥了财政对公共需要的应急保障作用。
在非典防治方面,全镇财政支出为3.7万元;在防汛救灾方面,镇财政相继拨付了抗洪救灾资金90.67万元,其中防汛经费7.46万元,灾民建房资金51.76万元,农业税灾减补助资金31.45万元。
3、积极推进了粮食补贴方式改革试点。
按照上级的统一要求与部署,去年9月份将原来通过流通环节对农民的间接补贴改为对农民的直接补贴。
我们财政部门精心制订并实施了本镇的改革方案,向农民直接发放粮食补贴资金27.63万元,原则上实行了“征补两条线”,有力地促进了改革试点,增加了农民的收入,受到了广大农民的普遍欢迎。
4、扎实做好农村税费改革工作。
2003年,继续按照“巩固、完善、规范、配套”的要求,组织开展了“农村税费改革规范年”活动,并取得了显著成效。
主要表现在:
农村税费改革各项政策进一步落实,农民负担保持稳定,农村税费改革成果继续得到巩固,农民群众对税费改革的满意程度进一步提高。
(三)、存在的客观问题:
1、从收入看,一是“非典”对财政收入的影响不可低估。
“非典”一方面通过影响经济影响财政收入;另一方面因“非典”出台的一些政策也直接影响到收入。
二是去年严重的自然灾害,使午季农作物严重受灾,秋季几乎绝收,造成我镇农业税严重减收,2003年,我镇农业税收入只有102万元,只占全年任务的41.6%。
2、从支出方面看,一是增加安排了“非典”和防汛支出,使得财政收支矛盾更为突出;二是去年7月份调资政策出台,我镇每月相应增加了工资性支出2万多元。
因此,收支矛盾将进一步加剧,平衡压力加大
二、2004年财政预算:
2004年,我镇财政工作总的指导思想是:
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大精神,围绕全面建设小康社会,坚持发展第一要务,改革乡镇财政管理方式,推行“乡财县管乡用”,规范乡镇财政收支行为,缓解乡镇财政困难,维护农村基层政权稳定,促进全镇经济和社会健康发展。
按照这一指导思想,结合我镇实际情况,对我镇的财政预算收支做如下安排:
2004年,我镇预算收入为192万元,其中国税10万元,地税15万元,农业税收入为167万元。
预算支出为270万元,其中农业支出25万元,水利和气象支出3万元,文体广播事业费支出59万元,医疗卫生支出3万元,其他部门事业费支出48万元,抚恤和社会福利救济费支出24万元,行政事业单位离退休人员经费支出45万元,行政管理费支出38万元,其他支出25万元。
今年是乡镇财政体制改革具有重要意义的一年,做好新的一年财政工作,对于巩固我镇的经济发展成果,促进全镇经济良性循环至关重要。
为加快经济发展,实现富民强镇的宏伟目标,必须做好以下几个方面的工作:
(一)、层层分解落实任务,千方百计确保完成今年财政收入目标。
对今年的财政收入任务,我们要主动加强与国税、地税的联系,并主动向领导汇报,把目标任务分解落实到征收部门,明确责任,严格考核。
同时,要深入研究农业税征管中的新情况、新问题,及时采取措施,确保农业税收入及时足额入库。
要建立健全政府非税收入征管机制,进一步将应该纳入预算管理的预算外收入尽快纳入预算管理,尽量做到应收尽收。
(二)、适应乡镇管理体制改革,加强财政支出管理。
从今年7月1日起,全县将实行“乡财县管”,即实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式。
由县财政局直接管理和监督乡镇财政收支,相应取消乡镇财政的所有账户,统一开设“结算专户”、“工资专户”、“支出专户”三类。
乡镇所有的收入全部通过“结算专户”缴入县国库,乡镇所有的工资性支出通过县国库或“结算专户”拨到“工资专户”,专门用于乡镇人员工资和民政定补人员补助的发放。
工资以外的其他支出则通过县国库或“结算专户”拨到“支出专户”,由乡镇按规定开支。
并调整乡镇财政所管理体制与职能,乡镇财政所与农税所实行一个机构,两块牌子,保留一名综合会计管理乡镇预算和报账,其余财政人员转向农税征管,实行县财政局对乡镇财政所的垂直管理。
作为我们乡镇财政,应按照上级的统一部署,规范乡镇支出管理,根据乡镇收支规模和实际情况,分类制定公务费定额,明确乡镇支出范围,健全各项开支标准,完善财务审批程序,按照“保工资、保运转、保重点”的原则,优先保证人员工资正常发放和基层工作的正常运转。
(三)、继续做好农村税费改革,切实减轻农民负担。
从今年起,在全面取消农业税附加的基础上,再降低农业税率2.2个百分点,即执行农业税率为4.8%,对以前年度拖欠的农业税附加,一律豁免,对于预交2004年度的农业税附加,一律退还给纳税农户或抵扣当年的农业税款。
并组织各村实事求是对计税土地进行了重新测算与调整,彻底消除了“有地无税”和“有税无地”的现象。
进一步减轻了农民负担,促进了农民增收。
(四)、顺应新形势,适应新变化,加强自身队伍建设。
作为政府的参谋和助手,我们财政干部时刻要加强政治学习和业务学习,适应新形势的需要,不断提高自身的素质,同时加强自身廉政建设,进一步转变工作作风,增强服务意识,提高工作效率,树立良好的财政形象。
各位代表,今年的财政工作任重而光荣,让我们在镇党委、政府的坚强领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,认真实践江泽民同志“三个代表”的重要思想,坚定信心,扎实工作,为加快全镇经济发展,全面建设小康社会作出新的、更大的贡献!
西三十铺镇第二届人民代表大会
第二次会议关于2003年财政预算
执行情况和2004年财政预算报告
决议(草案)
(二OO四年六月十日西三十铺镇第二届人民代表大会第二次会议通过)
西三十铺镇第二届人民代表大会第二次会议,听取并认真审议了财政所长韩俊同志所作的关于西三十铺镇2003年财政预算执行情况和2004年财政预算的报告,大会根据财政预决算审查委员会的审查意见,决定批准这个报告。
会议要求,按照《预算法》等有关的法律、法规,维护预算的严肃性,强化预算约束。
在预算执行中必须坚持适度从紧的财政政策,严格执行“乡财县管”政策和农业税制改革政策,坚持依法理财治税,规范财政收支行为,千方百计地确保工资发放和基层工作的正常运转,努力完成2004年财政预算。
会议强调,我们要进一步解放思想,坚定信心,与时俱进,开拓进取,团结奋斗,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻党的十六大精神,为全面建设小康社会而努力奋斗!
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