ISO9000质量管理体系全套表格.docx
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ISO9000质量管理体系全套表格.docx
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ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录
部门YXJLZH01
序号
文件名称
版本
文件编号
编写/日期
审核/日期
批准/日期
制表人:
年月日
文件更改审批单
YXJLZH02
申请部门/人
申请日期
更改文件名称
文件编号
版本
申请更改原因
更改前内容
更改后内容
修改
审核
批准
作废文件销毁清单
部门:
YXJLZH03
序号
文件名称
编号
版本
份数
1
管理手册
CD/ES-SC—2019
A
3
2
程序文件
CD/CX—2019
A
3
经办人:
批准人:
文件发放和回收记录
部门:
YXJLZH04
序
号
文件名称和编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
受控文件清单
部门YXJLZH05
序
号
文件名称
文件
编号
版本
数量
发行号
保管
文件借阅登记表
部门:
YXJLZH06
序号
文件名称和编号
归还时间
借阅人/日期
归还签收/日期
管理评审签到记录
YXJLZH08
会议内容
时间
地点
主持人
参加人签名
姓名
部门
职务
管理评审计划
YXJLZH09
评审目的
评审ISO-9001质量体系、质量方针、目标和质量体系的有效性和适用性。
评审范围
公司质量体系的健全性和全部条款
评审依据
公司质量手册及文件中的管理评审程序
评审时间
日程安排:
召开管理评审会议
1.总经理主持会议并做管理评审报告;
2.总经理(管理者代表)对管理评审中暴露出来的问题做具体分析,并对整改提高提出具体要求;
3.(内审小组组长)对内部质量审核中不合格项的预防和纠正措施的验证情况做出评价。
评审要求:
此次评审会议的主要议题是评审公司的质量方针、目标和质量体系的有效性和适用性。
1.质量方针、质量目标和质量体系运行的有效性和适用性;
2.程序文件与质量手册的协调性,是否满足ISO-9001标准的要求;
3.各部门的质量活动是否贯彻了质量方针和目标;
4.内审结果及纠正和预防措施执行的效果;
5.质量体系存在问题的原因。
管理者代表:
年月日
关于召开管理评审会议的通知
YXJLZH10
公司所属各部门:
经公司研究决定,在年月日时整,在公司会议室召开年度管理评审会议,总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况,并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加:
特此通知
综合部
年月日
管理评审会议记录
YXJLZH11
评审日期
地点
主持人
参加人员
评审目的
评审范围
记录:
记录人:
年月日
管理评审报告
YXJLZH12
评审目的
评审范围
评审依据
评审日期
参加人员
评审综述:
评审结论及改进意见:
总经理(签字):
年月日
改进措施及跟踪验证记录
YXJLZH13
部门
负责人
时间
改进事项
完成期限
改
进
措
施
管代意见
验
证
情
况
验证人:
年月日
人力资源资质表
YXJLZH14
项目
具有资格的人员
设计人员
系统分析员
系统程序员
开发项目师
产品项目师
项目经理
检验人员
测试项目师
员:
ISO9000
内审员
年度培训计划
YXJLZH15
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录
YXJLZH16
培训
类型
培训
时间
培训
地点
培训
方式
培训
教师
学习
时间
考核
方式
合格
率
培训内容摘要:
序号
参加培训人员姓名
所在部门
考核成绩)
培训效果综合评价
设备台账
YXJLZH17
序号
编号
设施名称
型号规格
起用日期
保管人
备注
设备维修保养监督检查
检查时间:
年月日参加检查人员:
YXJLZH18
检查内容
检查结果
处置
完成情况
年度设备检修计划及实施记录
YXJLZH19
序号
设备内部
编号
设备名称
计划日期
检修内容
实施检修
实施时间
结果
检修人
设备报废申报单
YXJLZH20
设使名称
设使编号
起用时间
型号规格
申报人
申报时间
报废原因:
审批意见:
批准人:
年月日
备注:
质量信息反馈表
部门:
YXJLZH21
序号
信息来源
信息简介
注:
由各有关职能部门收集,交综合部汇总。
报价审批单
YXJLYJ01
项目名称
项目编号
报价负责人
申报日期
项目
概况
报价金额(万元)
设备
备品备件
设计、调试
技术服务
运保费
其他
总金额
万元
报价文
件
清单
1
投标说明书
2
成本清册
3
4
校
核
意
见
主管
副总
经理
审批
注:
本表附标报价文件,由报价负责人填写,市场部派人校核。
项目中标前或未中标,由市场部保存,中标后移交办公室存档。
合同评审单
YXJLYJ02
□初次评审□修订(原评审单编号):
顾客名称
合同编号
交付日期
合同金额
万元
报价负责人
部门
评审内容
评审意见
1.
硬件
部
标书或合同的合法性、完整性
签署:
日期:
2.
软件
部
供应能力、设计能力、交货期、交付、服务和其他交付后的活动要求
签署:
日期:
3.
综合
部
质量要求、检测能力
签署:
日期:
4.
总
工
程
师
技术要求(包括系统方案)
签署:
日期:
5.
主管
副总
经理
审批
结论
产品要求是否已确保得到规定;
签署:
日期:
与以前表述不一致的合同或订单的要求是否解决;
公司是否确保有满足规定要求的能力。
合同归档登记表
YXJLYJ03
序号
工程名称
项目编号
合同内容
合同号
签订
日期
供方/需方
合同
金额
归档
日期
归档人
供方评价记录表
编号:
YXJLYJ04
被评价
单位
供货产品及类别
资质
证书
信誉
材料
资源
状况
评分情况
(总分100,低于60分或质量得分低于48分为不合格供方)
质量得分占60%(合格批次/到货总批次)X60:
按期交货得分占20%(按时到货批次/到货总批次)X20:
其他情况得分占20%(如包装质量、售后服务、配合度等):
项目
经理
意见
采购组
意见
审核
批准
合格供方清单
编号:
:
YXJLYJ05
序号
合格供方(承包方)名称
地址
联系人
电话
备注
编制/日期:
批准/日期:
物资采购清单
YXJLYJ06
序号
物资名称
型号和规格
材料
单位
数量
技术质量和检验要求或附技术协议
到货
时间
到货
地点
备注
提出人:
总经理批准:
采购计划
编号:
YXJLYJ07
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
单价
到货日期
生产厂家
质量要求
制表:
审核:
年月日
顾客提供财产登记表
YXJLYJ08
顾客名称
提供时间
财产名称
检验情况
保存部门
监视和测量设备校准计划
YXJLRJ01年月日
序号
设备名称
编号
校准
周期
校准
日期
校准方式
备注
编制:
批准:
监视和测量设备自校记录
编号:
YXJLRJ02
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
精度要求
自校日期
校准依据
校准所用设备
校准环境
(温、湿度)
校准记录:
校准结论及有效期:
审
核
监视和测量装置台帐YXJLRJ03
名称
型号
规格
精度等级
国别厂家
原值
出厂编号
出厂时间
启用时间
技术状况
备注
编制:
校对:
顾客投诉记录
YXJLYJ09
投诉单位
接受投诉部门
投诉时间
投诉内容:
记录人签字:
质管部意见
注:
本表由各部门经办人填写后交质管部。
顾客满意度调查表
YXJLYJ10
顾客名称
地址
电话/传真
联系人
项目名称、数量、订购时间、交付时间:
顾的
客满
对意
项目
程度
项目
评价意见
原因说明
质量
价格
交货期
咨询培训服务
售后服务
服务态度
其他意见、要求或建议:
请贵单位填好此表后在两周内回复我公司
编制:
时间:
内部质量管理体系年度审核计划表
YXJLZH22
条款号
要素名称
总经理
管理者代表
硬件部
软件部
综合部
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置的控制
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
编制:
审核:
批准:
日期:
内部质量管理体系审核不合格项分布表
YXJLZH23
要素号
要素名称
总经理
管理者代表
硬件部
软件部
综合部
总计
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- ISO9000 质量管理 体系 全套 表格