军工质量手册.docx
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军工质量手册
新余伟成金属制品有限公司
军工质量手册
Militaryqualitymanual
(依据标准:
《GJB9001C-2017标准》质量管理体系要求编制)
编号:
Q/WC–M002–2018
版本:
A/0
编制:
质量部
审核:
批准:
2018-08-01发布2018-08-01实施
编号
版本
修订内容
编制人
审核人
批准人
实施日期
编号:
Q/WC–M002–2018
A0
新增
章节
名称
页码
1.1
手册发布实施令
6
1.2
公司简介
7
1.3
管理者代表授权书
8
1.4
质量方针
9
1.5
组织机构图
10
1.6
公司各部门质量职能分配表
11
2.1
适用领域和范围及引用法律、法规、标准
13
3.1
术语、定义和缩略语
15
4
组织环境
16
4.1
理解组织及其环境
16
4.2
相关方的需求和期望
16
4.3
确定质量管理体系的范围
17
4.4
质量管理体系及其过程
17
5
领导作用
19
5.1
领导作用与承诺
19
5.2
方针
20
5.3
组织的岗位、职责和权限
20
6
策划
25
6.1
应对风险和机遇的措施
25
6.2
质量目标及其实现的策划
25
6.3
变更的策划
26
7
支持
27
7.1
资源
27
7.2
能力
29
7.3
意识
30
7.4
沟通
31
7.5
成文信息
32
7.6
质量信息
33
8
运行
35
8.1
运行的策划和控制
35
8.2
产品和服务的要求
36
8.2.1
顾客沟通
36
8.2.2
产品和服务要求的确定
37
8.2.3
产品和服务要求的评审
37
8.2.4
产品和服务要求的更改
38
8.3
产品和服务的设计和开发
38
8.3.1
总则
38
8.3.7
新产品试制
38
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
39
8.4.1
总则
39
8.4.2
控制类型和程度
39
8.4.3
提供给外部供方的信息
40
8.5
生产和服务提供
41
8.5.1
生产和服务提供的控制
41
8.5.2
标识和可追溯性
42
8.5.3
顾客或外部供方的财产
43
8.5.4
防护
43
8.5.5
交付后的活动
44
8.5.6
更改控制
44
8.5.7
关键过程
45
8.6
产品和服务的放行
45
8.7
不合格输出的控制
46
9
绩效评价
47
9.1
监视、测量、分析和评价
47
9.2
内部审核
48
9.3
管理评审
49
10
改进
50
10.1
总则
50
10.2
不合格和纠正措施
50
10.3
持续改进
51
附录1
产品工艺流程图
52
附录2
质量管理体系模式
53
附录3
质量管理体系程序文件目录
54
1范围
1.1手册发布实施令
手册发布实施令
本军工质量手册依据《GJB9001C-2017标准》要求,结合新余市伟成金属制品有限公司的实际情况编制而成。
手册阐明了我公司的质量方针,表述了公司的军工产品质量管理体系,覆盖了公司军工产品生产与服务的质量管理体系要求。
本手册是我公司军品质量管理体系运行所遵循的纲领性、法规性文件。
对内用作规范公司的质量管理活动,对外作为公司向顾客和第三方审核提供的依据。
为此公司要求全体与军工产品相关的工作人员认真学习和理解,严格贯彻执行本质量手册的有关规定要求,尽职尽责地履行质量职责和义务,不断追求军工产品的更高质量,以增强顾客满意、持续改进和提高军工质量管理体系的有效性。
新余市伟成金属制品有限公司与军工产品相关的其他质量管理文件必须与本手册保持一致。
本手册予以批准发布,自2018年08月01日实施。
公司名称:
新余市伟成金属制品有限公司
总经理:
日期:
2018年08月01日
1.2公司简介
公司简介
新余市伟成金属制品有限公司成立于2012年,是一家专业生产碳素弹簧钢丝,预应力混凝土钢丝两大类60余个品种。
碳素弹簧钢丝广泛应用于制作工业弹簧业,精密弹簧,民用弹簧,工业用塞网及工业标准件等,预应力混凝土用钢丝广泛用于建筑、桥梁、压力水管、电力电杆等金属类制品企业。
并注册商标(伟成山泉)。
公司落户于新余经济开发区特钢产业园,占地40多亩。
在原江钢职工大学的基础上新建6700多平米的钢结构厂房,原职工大学移交房产7000多平米,所拥有的房产面积共计14000余平米。
内设办公区、生产区、职工生活区,厂区布局合理,环境优美。
公司已投入1000多万元。
新购置拉丝设备,并配备成套的检验设备。
热处理炉(目前新余30多家钢丝厂只有两台热处理炉)月处理能力达到500余吨。
全面建成投产,年产量可达到15000吨,实现销售收入1亿元。
利税可实现500万元。
公司注重管理体系的建设和完善,根据GJB9001C-2017标准,结合公司的实际情况,建立了质量和环境管理体系。
以期提高顾客对公司提供产品和服务的满意程度,同时对环境相关方负责,保护环境,节约资源和能源。
公司遵循“诚信为本,敬业创新”的精神,凭借着优秀的管理制度,独到的经营理念,卓越的产质量量,高效的售后服务,愿与广大顾客精诚合作,共同发展,共获双赢。
公司地址:
中国江西省新余经济开发区特钢产业园
电话:
0086-790-6721388
传真:
0086-790-6721366
邮编:
338000
联系人:
周伟
1.3管理者代表授权书
管理者代表授权书
为确保公司质量管理体系持续、有效地运行,现公司任命周志勇为新余市伟成金属制品有限公司管理者代表,全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为:
1、确保按《GJB9001C-2017标准》,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程;
2、负责组织制定公司质量方针和质量目标;
3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求;
4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识;
5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
公司名称:
新余市伟成金属制品有限公司
总经理:
周伟
日期:
2018年08月01日
1.3质量方针
1.3.1质量方针
质量第一产优质良
科技强业持续改进
1.3.2质量方针内涵:
我公司视质量为生命,把质量放在第一位,质量是我们的生存发展之本;满足顾客的需求,增强顾客满意;不断完善工艺,持续改进管理体系的有效性,树立企业良好形象是我们的不懈追求。
总经理确保质量方针在公司内部得到沟通,自觉参与贯彻实施,并通过管理评审,评价质量方针的持续适宜性。
1.4公司质量管理体系组织机构图
公司质量管理体系组织机构图
1.5职能分配表
职能分配表
部门
标准条款
总经理
管理者代表
质量部
办公室
生产部技术部
市场部
采购
车间
4.1理解组织及其环境
△
▲
△
▲
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
△
▲
△
▲
△
△
△
△
4.3确定质量管理体系的范围
△
▲
▲
△
△
△
△
4.4质量管理体系及其过程
△
▲
▲
△
△
△
△
5.1领导作用和承诺
▲
△
▲
5.2方针
▲
△
▲
△
△
△
△
5.3组织内的岗位、职责和权限
▲
△
△
▲
△
△
△
△
6.1应对风险和机遇的措施
△
▲
△
▲
△
△
△
6.2质量目标及其实现策划
△
▲
▲
△
△
△
△
6.3变更的策划
△
▲
▲
7.1.1总则
▲
△
▲
7.1.2人员
△
▲
△
▲
△
△
△
△
7.1.3基础设施
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.1.4过程运行环境
△
△
△
△
▲
▲
7.1.5监视和测量资源
△
▲
▲
△
7.1.6组织知识
△
▲
△
▲
△
△
△
7.2能力
△
▲
△
▲
△
△
△
7.3意识
△
▲
△
▲
△
△
△
7.4沟通
△
▲
△
▲
△
7.5成文信息
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.6质量信息
△
▲
▲
△
△
△
△
8.1运行的策划和控制
△
▲
△
△
△
△
8.2.1顾客沟通
▲
△
△
△
▲
△
8.2.2产品和服务的确定
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.3产品和服务要求的评审
▲
△
△
△
▲
△
△
8.2.4产品和服务要求的更改
△
▲
△
△
△
△
△
8.3产品和服务的设计和开发
△
▲
△
△
△
△
△
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
▲
△
△
△
△
▲
8.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.2标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.3顾客或外部供方的财产
▲
△
△
△
▲
△
8.5.4防护
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.5交付后的活动
▲
△
△
△
▲
△
△
8.5.6更改控制
△
△
△
▲
△
△
8.5.7关键过程
△
▲
△
△
△
△
△
8.6产品和服务的放行
△
▲
▲
△
△
△
△
8.7不合格输出的控制
△
▲
▲
△
△
△
9.1.1总则
▲
△
▲
△
△
△
9.1.2顾客满意
▲
△
△
△
▲
△
△
9.1.3分析与评价
△
▲
▲
△
△
△
9.2内部审核
△
▲
▲
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
10.1总则
△
▲
▲
△
△
△
△
10.2不合格和纠正措施
△
▲
▲
△
△
△
△
△
10.3持续改进
△
▲
▲
△
△
△
△
△
▲主要职责△相关职责
2规范性引用文件
2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准
2.1.1适用领域和范围
本手册按GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系,适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程,以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品,不断增强顾客满意,并做为证明符合GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用;
2.1.2适用的法律法规
1)《中华人民共和国产质量量法》;
2)《中华人民共和国合同法》;
3)《中华人民共和国标准化法》;
4)《中华人民共和国计量法》;
5)《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
2.1.3引用的标准
1)GB/T19001-2016、GJB9001C-2017质量管理体系要求;
2)GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语;
3)GJB190-1986特性分类;
4)GJB451A-2005可靠性维修性保障性术语
5)GJB571-1988不合格品管理
6)GJB841-1990故障报告、分析和纠正措施系统
7)GJB907-1990产质量量评审
8)GJB908-1990首件鉴定
9)GJB909-1990关键件和和重要件的质量控制
10)GJB1269-1991工艺评审
11)GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求
12)GJB1405A-2006装备质量管理术语
13)GJB1710-1993试制和生产准备状态检查
14)GJB3206A-2010技术状态管理
15)GJB1442-1992检验工作要求
16)GJB1310-1991设计评审
17)GJB2366-1995试制过程的质量控制
18)GJB467-1988生产提供过程质量控制
19)GJB726-1989军工产质量量标识和可追溯性要求
20)GJB368B-2009装备维修性工作通用要求
21)GJB450A-2004装备可靠性工作通用要求
22)GJB900A-2012装备安全性工作通用要求
23)GJB2547A-2012装备测试性工作通用要求
24)GJB3872-1999装备综合保障通用要求
25)GJB4239-2001装备环境工程通用要求
3术语、定义和缩略语
3.1通用术语
本标准采用GJB9001C-2017、GB/T19000-2016标准中的术语和定义;
本标准装备特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB451A-2005标准中所界定的术语和定义。
3.2专用术语
3.2.1客户:
顾客
3.2.2中间产品:
过程/工序的阶段性结果。
3.2.3进料检验(IQC):
对采购产品进行的检验。
3.2.4制程检验(IPQC):
对生产中产品进行的检验。
3.2.5最终检验/出厂检验(OQC):
对最终产品进行的检验。
3.2.6特种作业人员:
按劳动部《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的规定,如电工作业、金属焊接、行车操作人员、叉车操作人员等。
3.2.7特殊过程:
其输出不能由后续监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务后才能显现的过程。
3.2.8外包过程:
为了质量管理体系的要求,由公司选择并由外部方实施,其质量合格与否会直接对产品(最终产品)的质量造成影响的过程。
3.2.9返工:
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.2.10返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.2.11让步接收:
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.2.12关键特性:
如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
3.2.13重要特性:
如果不满足要求,将导致产品不能完成主要任务的特性。
3.2.14关键过程:
对形成产质量量起决定作用的过程。
3.3简称
3.3.1公司:
新余市伟成金属制品有限公司
3.3.2体系:
质量管理体系
3.3.3手册:
军工质量手册
3.3.4方针:
质量方针
3.3.5目标:
质量目标
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1办公室协助总经理对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部与内部因素进行识别。
4.1.2公司环境识别分析过程可采用SWOT分析法对公司内部环境进行分析,采用PESTEL分析法对公司外部环境进行分析;
4.1.3公司内外部环境分析完成后,由办公室对确定的相关环境因素进行汇总,并制定相应的措施对确定的环境因素进行控制;
4.1.4根据不同的内外部环境因素,制定不同的监视和评审的周期,公司管理层(各部门实施,管理层进行审批)对公司内外部环境控制措施进行监视与评审,并记录相应监视与评审结果;
4.1.5在公司大环境发生重大变化或公司总经理有要求时,由办公室组织相关部门人员随时对内外部因素进行识别并采取措施,对控制措施有效性进行评审。
4.1.6对武器装备有特殊要求的,根据承担装备任务及时识别相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素,对公司内外部环境进行识别、确定、监视和评审。
公司环境因素识别、确定、监视和评审等按Q/WC–P007–2018/A0《组织环境控制程序》控制。
4.1.7文件
1)Q/WC–P007–2018/A0《组织环境控制程序》
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响,因此,公司由各职能部门确定:
a)与质量管理体系有关的相关方;
b)与质量管理体系有关的相关方的要求。
相关方的需求与期望管理具体按Q/WC–P001–2018/A0《相关方需求与期望控制程序》要求实施。
4.2.2根据质量管理体系的要求,公司主要考虑以下相关方:
--顾客;
--最终用户或受益人;
--业主,股东;
--外部供应商;
--雇员及其他为组织工作者;
--竞争对手;
--法律法规及监管机关;
4.2.3根据不同相关方的需求,公司生产技术部组织进行分析,制定相关措施以满足相关方的需求得以实现,并根据不同的相关方需求特点采取不同的周期进行监视和评审。
对于承担装备任务组织的相关方的需求,根据订单要求进行评审。
4.2.4文件
1)Q/WC–P001–2018/A0《相关方需求与期望控制程序》
4.3质量管理体系范围
4.3.1在确定质量管理体系范围时,公司考虑以下几点:
a)各种内部和外部因素;
b)相关方的要求;
c)组织的产品和服务。
4.3.2根据公司经营范围和产品特点,GJB9001C-2017标准的除部分条款(8.3.2设计和开发策划”至“8.3.6设计和开发更改控制、8.3.8设计和开发试验控制”予以删减)外其他条款都适用于公司。
4.3.3本公司质量管理体系的范围为:
碳素弹簧钢丝的生产及服务,以及所涉及的部门、场所及人员。
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1本公司按照GJB9001C-2017的要求,确定质量管理体系中所需的过程为管理职责、资源提供、产品实现和测量分析和改进等四大过程。
应:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定这些过程所需的资源并确保其可获得;
e)分配这些过程相关的的责任和权限;
f)按照6.1的要求确定的风险和机遇;
g)评价这些过程并实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
h)改进过程和质量管理体系。
i)对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排;
j)根据产品的特点,建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程;
k)根据承担军用软件研制任务的特点,按照GJB8000、GJB5000和软件工程化要求,建立并实施相应等级的软件工作过程。
4.4.2公司根据产品特点和实现过程需要,编制相关文件以支持过程运行,并保留相关记录以证实过程按策划进行,具体需要保持的文件和保留的记录详见各章节。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1公司总经理通过以下方面,证实其对质量管理体系的领导作用和承诺:
a)对质量管理体系的有效性承担责任。
主持管理评审和持续改进,将质量管理体系运行有效性列为经营层考核重要指标;
b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致。
组织制定批准公司质量方针和年度质量目标并进行评审和考核;
c)确保质量管理体系要求融入组织的业务过程。
将质量管理体系程序文件或管理制度融入组织的业务流程中;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量管理体系所需的资源;
f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。
明确其他管理者的质量管理与质量管理体系中的职责;
k)确保组织内质量部门独立行使职权。
通过采取“质量一票否决权”、具有越级反映质量问题、对检验试验人员实施由质量部门直接管理等措施,确保质量部门独立行使职权;
l)对最终产品和服务质量负责。
通过授权检验试验人员以及验收合格的产品交付顾客等措施确保对质量的承诺;
m)确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息。
采取第一时间告知顾客的方法,确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题等信息;
n)建立诚信管理制度。
公司编制Q/WC–G001–2018/A1《诚信管理制度》并实施,确保组织的质量诚信。
5.1.2公司总经理通过以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意;
d)公司建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(详见编号为Q/WC–G002–2018/A2的《客户满意度管理制度》),对顾客的意见、建议进行定期调查及分析、改进。
5.1.3文件
1)Q/WC–G001–2018/A1《诚信管理制度》
2)Q/WC–G002–2018/A1《客户满意度管理制度》
5.2方针
5.2.1制定质量方针
总经理依据公司的战略方向,充分考虑影响公司运营的内外部环境因素及顾客、法律法规、利益相关方的需求和期望,在识别风险和机遇的基础上建立质量方针。
a)质量方针适应公司宗旨和环境并支持其战略方向,清晰表述公司在质量方面的意图和方向;
b)为质量目标的制定提供框架和基础;
c)质量方针包括满足顾客要求、适用法律法规要求、对产质量量的追求和持续改进质量管理体系的承诺;
d)公司制定的质量方针为:
质量第一、产优质良、科技强业、持续改进。
5.2.2沟通质量方针
为了便于理解公司的质量方针,公司对质量方针的内涵进行解释,具体内容见《军工质量手册》1.3.2。
通过以下方式在公司内部进行质量方针的宣贯:
a)通过LED显示屏、车间管理看板等形式在内部对质量方针进行宣传;
b)办公室在新员工入职培训过程中对质量方针在新员工之间进行宣贯;
c)在公司外部相关方对公司质量方针有需求时,经公司领导同意后,质量方针可传递给相关方知悉。
5.2.3公司每年在管理评审中对质量方针的适宜性进行评审,确定是否修订公司质量方针。
5.3组织的岗位、职责和权限
为了有效的实施质量管理,本公司确定了组织结构(见1.4公司质量管理体系组织机构图),规定
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- 军工 质量 手册