08 安全文档管理细则.docx
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08安全文档管理细则
安全文档管理细则
1安全生产相关文件
安全生产相关文件包括各项安全规章制度、管理细则、操作规程、技术标准等
序号
工作事项
工作标准
责任部门/责任人
1
文件编制与审核
1)各部门编制各项安全生产相关文件,考虑以下因素:
a)国家政策和社会发展需求
b)国家、地方及行业相关法律法规、标准规范
c)国家批准的国际公约和标准
d)集团及系统总部相关要求
e)风险评估结果或隐患排查治理的情况
f)管理的流程与控制要求
g)相关方要求
h)与企业发展相关的外部信息,如行业要求等
i)企业文化及企业管理的惯例等
2)文件经分管副总、总经理审核批准后提交人力资源部
各部门
2
文件发布
1)通过OA等正式文件下发,范围应覆盖所有相关部门和个人
2)确保运行的管理细则、操作规程等文件均为有效版本,过期或作废文件要及时销毁
人力资源行政部
3
培训
文件发布后对相关人员进行培训(岗位操作人员需在操作规程考核合格后上岗
各部门
4
文件评审
1)每年3月31日前对法律法规、标准规范、管理细则、操作规程等安全生产相关文件的执行情况和适用情况进行评审(附件1《文件评审表》)
2)发现问题应立即整改
安全管理委员会
5
文件修订
1)根据文件评审情况、安全检查问题、安全事故案例、绩效评定结果等,对相关文件进行修订(附件2《文件修改审批单》)
2)当有以下变化时,需对相关文件进行修订
a)国家安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布时
b)酒店组织结构等发生变化时
c)生产设施新建、扩建、改建时
d)工艺、技术路线和装置设备发生变更时
e)上级安全监督部门提出相关整改意见时
f)安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时
g)分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时
h)其它相关事项
3)文件经多次更改或需大幅度修改时,应换版
各部门
2安全生产相关资料档案
2.1安全生产相关资料实行档案管理
工作事项
工作标准
责任部门/责任人
资料归档
1)安全生产相关资料应及时归档保存
主要负责以下档案的管理:
安全生产法律法规、标准及其相关要求;酒店安全生产责任制;接受安全监督执法检查资料;安全“三同时”有关资料;消防安全管理档案。
酒店级安全会议记录、台帐、隐患管理信息、管理人员/特种作业人员安全培训记录及证件、资格资质证书、酒店级安全检查和整改记录、全年安全生产投入的费用计划;职业卫生档案;职业健康监护档案;职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方资质审查记录信息、应急管理档案;应急演习信息、记录;部门功能演练申请;生产安全事故管理记录、调查处理档案;标准化系统评价报告、维护和校验记录、酒店安全设施台账;特种设备、关键设备设施管理、技术图纸等
2)档案应注明日期(包括修订日期),标识明确
3)档案检索、保存周期、保存形式和处置等按照《集团档案管理制度》执行
人力资源行政部
负责对下列安全生产资料的档案管理:
主要安全生产文件;培训记录;班前会记录;部门安全生产会议记录;安全活动记录;关键设备设施、特种设备档案;关键设备设施档案;应急演练信息;技术图纸;高危作业许可证;承包商相关审查记录;维护校验记录
各部门
档案贮存
1)设置专门的档案库,并配备档案管理员
2)档案库要设置防火、防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染等安全管理措施
人力资源行政部
档案借阅
1)按权限借(查)阅/复制(具体权限按业务规定)
2)监督查阅过程,亲自复制档案
3)审查、核对归还档案
档案管理员
回收与销毁
1)发放新版文件时,回收旧版文件,加盖“作废”章按规定期限保存(附件4《文件发放/回收登记表》)
2)定期鉴定档案,保存期限已满的按规定进行销毁
a)填写《文件销毁申请单》(附件3)审批
b)二人以上在指定地点销毁
人力资源行政部
2.2各类档案具体内容
序号
类别
具体内容
1
安全生产法律法规、标准及其相关要求
1)安全生产法律法规及其标准:
国家安全生产法律、国务院行政法规、国务院部门法规、地方法规、国家标准、行业标准;国际劳工组织公约等
2)政府(国家、省市、国资委)下发的关于安全生产方面的文件、通知、领导讲话等
3)上级(集团、系统总部)下发的关于安全生产规章制度、文件、规定等
2
酒店安全生产责任制、各项规章制度
1)酒店主要负责人、分管负责人、各部门、各岗位人员安全生产责任制
2)各安全管理操作细则
3)各工种、岗位、设备安全操作规程
4)酒店应急救援预案
5)各类安全责任制、安全管理操作细则及操作规程实施、修订及作废的文件
3
接受安全监督执法检查方面的内容
1)接受各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书
2)酒店落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录
3)接受安全监督执法方面的其他文件、文书和记录
4
安全检查及事故隐患整改
1)安全检查、隐患排查工作计划
2)日常检查,隐患排查检查记录及整改处理情况记录
3)月度、季度及年度检查记录及处理情况记录
4)隐患整改通知单、台帐、酒店下发的隐患整改计划、施工方案、安装验收清单、隐患整改验收报告、各类隐患排查整治报表记录等
5)各项检查的总结汇报材料及其他与安全检查相关的材料
5
安全教育
1)酒店年度安全培训计划
2)酒店主要负责人、中层管理人员、安全管理人员安全培训的记录
3)新员工进场三级教育档案、转岗、复岗教育、职业健康教育、全员教育等
4)特种作业人员和特种设备作业人员资格证书
5)应急救援预案演练记录及总结
6)日常安全宣传、教育培训记录及总结
6
安全投入方面、安全技术措施项目
1)全年安全生产投入的费用计划
2)安全、宣传、教育培训投入的情况记录
3)隐患整改方面的投入记录
4)防护用品方面的投入记录
5)安全生产防护设备、设施方面的投入记录
6)年度安全措施费用使用情况汇总、经费决算付款凭证、材料领用单凭证、安全技术措施项目的验收报告
7)安全评价、职业安全健康管理体系建设、制度建设及安全生产管理代理方面的投入
8)其他与安全有关的投入
7
工伤保险
1)参加工伤保险员工的名单
2)为员工缴纳保险费的凭证或单据
3)发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据
4)其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据
8
职业卫生
1)酒店内产生职业病危害的岗位情况、可能产生的职业病种类以及产生职业病危害的岗位的预防措施情况
2)定期检测评价、监督检查、不符合项目的整改情况资料及其记录
3)职业病危害评价、设计审查、卫生防护设施验收资料
4)职业病危害防护设施、现场应急救援设施设置、维护、使用情况资料
5)其他与职业病防治相关的文件、材料
9
有害作业人员健康档案
1)接触产生职业病危害岗位的员工及其身体检查情况
2)接触产生职业病危害岗位的作业人员姓名、性别、出生、岗位、入职时间、体检记录(上岗前、在岗期间、离岗)、合格人员的处理等
3)确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录
4)劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录
5)各类劳动防护用品发放记录及员工使用和佩戴劳动防护用品的检查记录
6)其他与劳动防护用品有关的文件、材料
10
“三同时”管理
1)有关安全设施“三同时”项目的文件、材料;可行性研究报告、安全生产预评价报告等
2)“三同时”项目的设计图纸、安全生产专篇及相关研讨、审查、备案资料
3)招投标审查资料、招投标结果、安全管理协议,施工过程中施工方案、安全技术交底等资料及其记录
4)其他与“三同时”项目相关的文件、资料
11
关键设备设施、特种设备及安全防护设备设施
1)关键设备设施、特种设备台帐(设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料)
2)特种设备、设施的备案、使用许可、定期检测报告、验收记录、检验和定期自行检查的记录
3)特种设备设施的日常使用状况记录
4)特种设备设施及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护、保养、修理记录
5)特种设备设施运行故障和事故记录等
6)各类安全防护设备设施台账:
种类、型号、生产单位、产品质量合格证、使用管理部门及设备运行情况记录等基本情况资料
7)各类安全防护设备设施运行维护保养情况记录
8)应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录
9)其他与安全防护设备设施相关的文件、资料和记录
12
危险源及应急救援预案
1)职业危害作业分布图、危险源登记台帐
2)危险源辩识表(岗位、危险因素、控制措施等)
3)风险评价记录
4)重要危险源控制措施及其验收报告
13
特种作业及危险作业场所管理
1)特种作业及危险作业人员台帐、特种作业及危险作业人员体检表等
2)动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电等高危作业安全管理制度及作业许可审批表、检查记录
14
安全生产事故处理档案
1)事故原因分析会记录、现场照片、证明材料、防护措施的相关材料及其记录
2)按“四不放过”原则对事故进行处理的文件材料,包括:
对事故责任人员进行处理的决定文件,事故后“举一反三”进行教育培训的记录,事故纠正和预防措施整改表,整改落实情况记录等
3)年度事故登记台帐统计报表等其他与事故相关的文件、材料
15
承包方合同管理
对承包方资格审定的各种复印件、劳务合同、安全生产管理协议、作业现场检查记录、隐患整改记录、行政处罚文书及其执行情况,对承包商绩效评估情况得内容
16
安全奖惩及违章档案
酒店安全生产奖惩制度、日常检查记录(将每周现场检查)、专项安全检查记录、综合性安全检查记录、各种处罚通知单,奖惩台帐等
17
消防安全管理
1)酒店消防设施平面布置图
2)中控室录像、报警、消除警报记录
3)消防设施定期检查、维护记录
4)火情、火灾事故调查处理、防止再发措施及其落实报告;
5)消防设施定期更换、维修保养记录
6)消防应急演练记录
18
安全活动记录
安全活动计划方案、照片、总结或说明等记录
19
标准化自评报告
1)自评目的、自评依据、评价人员、自评时间
2)自评综合评价、存在的问题、整改方案、持续改进的计划和措施
20
维护校验记录
1)压力表、温度计、等仪器设备的日常校验和维护台帐,包括设备名称、设备编号、安装地点、规格、精度、校准日期、记录人、维护保养内容、维护保养日期等
2)各仪器设备的校验合格证等
21
其他安全生产管理档案
重要的会议资料(包括会议议程、会议材料、会议纪要等),正式发文及决定、指示、命令、条例、规定、计划、请示、批复、统计报表等资料,上级机关发来的相关文件资料等
附件1
文件评审表
本次评审性质:
□年度评审□修订文件□废止文件
文件名称:
文件编号:
版本:
文件生效(废止)日期:
年月日
文件评审日期:
年月日
评审参加人员签名
评审原因:
评审文件的主要内容:
评审文件建议更改内容简述:
文件评审记录人:
年月日
编制部门审核意见:
签字:
年月日
主管领导审批意见:
签字:
年月日
总经理意见:
签字:
年月日
备注:
附件2
文件修改审批单
文件名称
变
更
内
容
文件编号
版本号
章节号
修改状态
类别
申请变更部门
部门经理
安保部经理
分管副总意见:
变更文件的正式生效日期
年月日
发布范围
□签收电子版更新日期
□签收电子版更新日期
□签收电子版更新日期
□签收电子版更新日期
□签收电子版更新日期
公司总经理意见:
附件3
文件销毁申请单
申请部门
销毁数量
事由:
经办人签字
年月日
部门经理
年月日
安保部签字
年月日
分管副总签字
年月日
公司总经理签字
备注
附件4
文件发放/回收登记表
分发号
文件名称
文件编号
版本
修改状态
份数
接收部门
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