职能部门HSE职责实施计划.docx
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职能部门HSE职责实施计划
职能部门HSE职责实施计划
前言hse管理体系的组织、监督者是各级职能部门,在推行hse管理体系中,落实各级职能部门的管理职责,充分发挥职能部门的管理监督作用,对于hse管理体系的有效运行,实现持续改进的目标,具有举足轻重的作用。
按照《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范》和《施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》的原则与要求,制定出《职能部门hse职责实施计划编制指南》,以指导各级职能部门落实hse职责,编制hse实施计划。
本标准规定了职能部门编制hse实施计划的一般原则,在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。
依据本指南编制的部门hse实施计划可以独立成篇,也可以在部门总体工作计划中体现,但要满足q/标准、企业hse规范和本指南的要求。
本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口。
本标准主要起草单位:
中国石化集团公司安全工程研究院本标准主要起草人:
翟齐李正钰李俊荣何怀明牟善军辛平杨春笋1范围本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的内容。
本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。
各基层单位职能部门可参照执行。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
q/中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系q/油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范职业安全卫生管理制度中国石化[1999]安字467号3部门概述 叙述部门的工作职能和基本情况,主要内容包括:
a)部门名称及隶属关系;b)管理职能;c)机构设置与人员构成;d)工作特点描述。
结合hse管理体系、规范对专业、部门的要求,写出工作特点。
如:
钻井工程设计hse要求、油气井修井hse要求、防井喷措施、海上作业hse要求;工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定期检测、防腐措施、仪表控制联锁管理要求、外电停电的防范措施等。
4部门hse职责实施计划 根据hse管理体系的要求和企业的hse工作目标,编制部门年度hse职责实施计划,确定部门年度hse工作任务、目标,通过落实部门hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”,为企业hse目标的实现提供保证。
承诺和目标.1承诺职能部门是推进hse体系的组织者和监督者,应通过落实职能部门的hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”。
承诺原则a) 每个管理人员都应进行hse承诺;b) 部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺;c) hse承诺应以书面形式予以明确。
承诺内容部门hse承诺书应包含以下内容:
a)坚持hse方针,认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求,并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。
b) 实现本专业年度hse目标,不发生因管理失误造成的各类事故。
c) 严格要求、严格管理,不违章指挥,纠正违章、违纪行为。
d) 在部门、专业系统、直管单位全面推行hse管理,并确保专业系统、直管单位hse目标的实现。
e) 采用先进的装备和手段,不断改善作业环境和作业条件,防止事故和职业危害。
管理人员hse承诺书应包含以下内容:
a)履行hse“一岗一责制”。
b)不违章指挥,纠正违章、违纪行为。
c)熟知hse职责和要求,承担相应的hse责任。
目标部门的年度hse工作目标应根据企业的年度hse目标,结合本专业职能进行制定.。
a) 制定部门的hse工作任务和工作目标。
b) 制定专业系统的hse工作任务和工作目标。
c)制定直管单位的hse工作任务和工作目标。
如设备管理部门可制定:
设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的管理、供应商的管理、防雷防静电设施的检测率、hse设备设施的完好率等。
组织机构、职责、资源和文件控制按照q/和q/的要求,明确部门的hse职责,按照专业分工的原则,制定所有管理人员的hse职责,开展hse培训,制定考核办法,将hse业绩与奖惩挂钩。
职责制定a)按照企业的hse工作任务、工作目标,结合专业职能,编制部门hse职责和管理人员的一岗一责制。
b)建立部门、专业系统hse管理制度,制定hse管理体系实施细则和考核办法,并定期进行考核。
c) 督促直管单位建立并实施hse管理制度,定期对其执行hse制度情况、hse目标实现情况进行检查,并将检查结果纳入经济责任制考核中。
d) 进行年度hse工作总结,并向企业或二级单位hse管理委员会书面报告。
职责考核各级部门的负责人、全体管理人员都负有hse责任,无论身处何地、无论负责什么工作,都有责任把hse工作做好。
部门应根据企业hse考核制度,制定部门、专业系统和直管单位hse考核细则,通过考核,促进hse职责的落实。
部门和管理人员的h se职责考核情况要与其经济利益挂钩,考核结果应记录存档。
主要考核内容:
a) 部门年度hse任务完成与目标的实现情况;b) 部门和管理人员hse承诺兑现情况;b) 部门hse职责和管理人员hse“一岗一责制”的履行情况;c) 对专业系统履行hse情况的监督、检查、考核情况;d) 对直管理单位年度hse任务完成与目标的实现情况;e) 对未能履行hse职责,因管理失误造成事故者的处理情况;f) 遵守和执行规章制度的情况。
人力资源能力要求a)根据岗位职责和技能要求,确定各岗位管理人员应有的资格。
b) 管理人员应达到:
——具有hse意识;——熟知相应专业的hse法规、标准、制度和要求;——清楚本岗位hse职责和任务;——在推行hse工作中起表率作用。
培训要求a) 部门的负责人和管理人员应参加企业组织的hse培训。
b) 组织对专业系统的岗位培训时,应有hse培训考核的内容。
物力资源 职能部门应在自己的职责范围内,为hse管理体系的推行提供物力资源。
a) 提供符合hse标准的生产运行设备、设施。
b) 提供生产所需的hse设备设施。
c) 提供隐患整改所需资金。
d) 提供抢险救灾等应急所需的设备设施。
e) 提供符合国家有关标准要求的职工hse防护用品。
文件控制a)依据hse管理体系的要求,建立部门hse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
b)建立文件修订制度。
在新、改、扩建和技术改造后,及时修订相关的操作规程、管理制度等。
风险评价和隐患治理部门应在所管辖专业和直管单位中,不间断地组织风险评价工作,识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,及时采取有效措施,把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
风险评价有关部门要建立风险管理的程序a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。
b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中,明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。
c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。
d)监督检查风险评价的进行情况。
e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。
f)总结风险评价结果,提出改进意见。
g)建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。
隐患治理a)建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。
b)部门应按隐患治理“四落实”的原则,对企业的隐患治理提供技术或资金支持。
c)组织对专业系统和直管单位隐患的治理。
d) 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查,监督项目的进展和完成情况。
承包商和供应商管理部门应认真选择承包商和供应商,加强对他们的管理,对其hse表现进行评估。
承包商管理a) 落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。
b) 按q/要求,根据承包商的hse表现,选择承包商。
c) 承包商管理人员应组织有关专业人员和hse培训人员,对承包商进行hse教育培训、考核发证,建立培训档案。
d) 承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。
e) 审查、记录承包商hse表现,建立可选择承包商档案。
供应商管理a) 落实部门内对供应商管理的人员和责任。
b) 按q/要求,根据供应商提供产品和售后服务的情况,选择供应商。
c) 供应商管理人员对产品的质量负责。
对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点,进行有效监督,并将检查监督情况记录存档。
装置设计和建设新建、改建、扩建装置时,要按照“三同时”的原则,采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车,确保装置在运行寿命期间保持良好的运行状态。
a) 根据部门职责,组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价,未进行预评价不得进行初步设计;b) 设计部门要落实设计负责人和设计者的hse责任。
设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计,初步设计的安全环保篇应有hse相关部门会签批复。
设计图纸应有hse相关部门审查批准签章,对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任;c) 设计单位和设计人员应具备相应资质,设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则,对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。
d) 供应部门应落实采购人员的责任。
新、改、扩建装置建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求,对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩,对装置投产后由于采购质量差引起的事故,应追究有关管理人员责任并给予行政处理;e) 建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。
新、改、扩建装置的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求,管理人员应对安装质量组织检查,管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩;f) 新建、改建、扩建装置竣工后,项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序,组织对装置与设计要求的一致性、装置的hse防范措
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- 职能部门 HSE 职责 实施 计划