食用植物油项目年终总结报告.docx
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食用植物油项目年终总结报告
食用植物油项目年终总结报告
一、食用植物油宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入47632.95万元,同比增长15.39%。
其中,主营业业务食用植物油生产及销售收入为43236.87万元,占营业总收入的90.77%。
一、食用植物油宏观环境分析
(一)中国制造2025
实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。
十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。
高质量发展是强国之本、筑梦之基。
唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。
如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。
只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。
我国经济运行平稳、稳中有进,但也面临“稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”的局势。
从内部看,为解决长期积累的结构性矛盾,我国深入推进供给侧结构性改革,在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。
2019年,我国经济虽然面临下行压力,但经济发展长期向好的基本面没有改变。
我们要坚定信心,激活内生动力,坚持推动高质量发展,在发展中迎接挑战,在变局中抓住机遇。
围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。
(二)工业绿色发展规划
充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。
鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。
充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。
作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。
目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。
“十三五”时期,依托《中国制造2025》和《规划》,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。
受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:
市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。
即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。
由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。
(三)xxx十三五发展规划
在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。
那就是:
传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。
因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。
当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。
坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。
国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。
可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。
一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。
二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。
三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
(四)鼓励中小企业发展
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
(五)宏观经济形势分析
2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。
做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入47632.95万元,同比增长15.39%(6354.00万元)。
其中,主营业业务食用植物油生产及销售收入为43236.87万元,占营业总收入的90.77%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
10002.92
13337.23
12384.57
11908.24
47632.95
2
主营业务收入
9079.74
12106.32
11241.59
10809.22
43236.87
2.1
食用植物油(A)
2996.32
3995.09
3709.72
3567.04
14268.17
2.2
食用植物油(B)
2088.34
2784.45
2585.56
2486.12
9944.48
2.3
食用植物油(C)
1543.56
2058.08
1911.07
1837.57
7350.27
2.4
食用植物油(D)
1089.57
1452.76
1348.99
1297.11
5188.42
2.5
食用植物油(E)
726.38
968.51
899.33
864.74
3458.95
2.6
食用植物油(F)
453.99
605.32
562.08
540.46
2161.84
2.7
食用植物油(...)
181.59
242.13
224.83
216.18
864.74
3
其他业务收入
923.18
1230.90
1142.98
1099.02
4396.08
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额10179.65万元,较去年同期相比增长2182.96万元,增长率27.30%;实现净利润7634.74万元,较去年同期相比增长1436.87万元,增长率23.18%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
47632.95
完成主营业务收入
万元
43236.87
主营业务收入占比
90.77%
营业收入增长率(同比)
15.39%
营业收入增长量(同比)
万元
6354.00
利润总额
万元
10179.65
利润总额增长率
27.30%
利润总额增长量
万元
2182.96
净利润
万元
7634.74
净利润增长率
23.18%
净利润增长量
万元
1436.87
投资利润率
54.70%
投资回报率
41.02%
财务内部收益率
25.54%
企业总资产
万元
30528.47
流动资产总额占比
万元
39.97%
流动资产总额
万元
12203.34
资产负债率
27.30%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类食用植物油企业834家,规模以上企业11家,从业人员41700人。
截至2018年底,区域内食用植物油产值107553.87万元,较2017年95799.30万元增长12.27%。
产值前十位企业合计收入50832.64万元,较去年43372.56万元同比增长17.20%。
2018年区域内食用植物油企业实现工业增加值25862.07万元,同比2018年22834.25万元增长13.26%;行业净利润11710.91万元,同比2017年9905.19万元增长18.23%;行业纳税总额29665.17万元,同比2017年26595.99万元增长11.54%;食用植物油行业完成投资33122.52万元,同比2017年27627.43万元增长19.89%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长7.36%。
预计区域内食用植物油行业市场需求规模将达到162341.80万元,利润总额48137.12万元,净利润19320.40万元,纳税12259.58万元,工业增加值55542.13万元,产业贡献率19.15%。
区域内食用植物油行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
125717.49
142860.78
162341.80
2
利润总额
37277.39
42360.67
48137.12
3
净利润
14961.72
17001.95
19320.40
4
纳税总额
9493.82
10788.43
12259.58
5
工业增加值
43011.82
48877.07
55542.13
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.15%
7
企业数量
1001
1221
1563
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
125717.49
142860.78
162341.80
2
利润总额
37277.39
42360.67
48137.12
3
净利润
14961.72
17001.95
19320.40
4
纳税总额
9493.82
10788.43
12259.58
5
工业增加值
43011.82
48877.07
55542.13
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.15%
7
企业数量
1001
1221
1563
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。
新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。
当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。
我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。
中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。
坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。
(二)进一步促进节能清洁发展
工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。
工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。
鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。
充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。
作为制造大国,中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。
目前,这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节,仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。
“十三五”时期,依托《中国制造2025》和《规划》,引导企业、科研机构和行业协会形成合力,精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产,使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估,绿色化智能化齐步走,不断拓展工业升级提质的空间。
受制于传统节能减排的技术路径和评价体系,不难观察到一个现象:
市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估,未必节能环保,但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。
即使在发达国家,这种现象和问题也曾长期普遍存在。
由于中国制造的大量产能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上,在这种情况下,个别产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化,很难改变工业整体所表现出的高能耗、高污染“褐色”特征。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。
我国经济发展进入新常态,正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
增速下降可能带来某些难以预料的挑战,多种要素约束日益趋紧,传统扩张式发展道路越走越窄。
必须把创新作为驱动经济发展的新引擎,加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入9526.59万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进食用植物油项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“食用植物油项目”主要从事食用植物油项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
食用植物油项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
食用植物油项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xxx新兴产业示范区
(四)项目用地规模
项目总用地面积58422.53平方米(折合约87.59亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.57%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度166.06万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积58422.53平方米,建筑物基底占地面积31881.17平方米,总建筑面积94060.27平方米,其中:
规划建设主体工程59787.17平方米,项目规划绿化面积6784.70平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1277120.74千瓦时,折合156.96吨标准煤。
2、项目年总用水量53779.53立方米,折合4.59吨标准煤。
3、“食用植物油项目投资建设项目”,年用电量1277120.74千瓦时,年总用水量53779.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.55吨标准煤/年。
达产年综合节能量48.26吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资20119.38万元,其中:
固定资产投资14545.20万元,占项目总投资的72.29%;流动资金5574.18万元,占项目总投资的27.71%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入48538.00万元,总成本费用38534.07万元,税金及附加399.27万元,利润总额10003.93万元,利税总额11783.05万元,税后净利润7502.95万元,达产年纳税总额4280.10万元;达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.57%,投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位1051个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
58422.53
87.59亩
1.1
容积率
1.61
1.2
建筑系数
54.57%
1.3
投资强度
万元/亩
166.06
1.4
基底面积
平方米
31881.17
1.5
总建筑面积
平方米
94060.27
1.6
绿化面积
平方米
6784.70
绿化率7.21%
2
总投资
万元
20119.38
2.1
固定资产投资
万元
14545.20
2.1.1
土建工程投资
万元
7474.37
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
37.15%
2.1.2
设备投资
万元
7723.77
2.1.2.1
设备投资占比
38.39%
2.1.3
其它投资
万元
-652.94
2.1.3.1
其它投资占比
-3.25%
2.1.4
固定资产投资占比
72.29%
2.2
流动资金
万元
5574.18
2.2.1
流动资金占比
27.71%
3
收入
万元
48538.00
4
总成本
万元
38534.07
5
利润总额
万元
10003.93
6
净利润
万元
7502.95
7
所得税
万元
1.61
8
增值税
万元
1379.85
9
税金及附加
万元
399.27
10
纳税总额
万元
4280.10
11
利税总额
万元
11783.05
12
投资利润率
49.72%
13
投资利税率
58.57%
14
投资回报率
37.29%
15
回收期
年
4.18
16
设备数量
台(套)
108
17
年用电量
千瓦时
1277120.74
18
年用水量
立方米
53779.53
19
总能耗
吨标准煤
161.55
20
节能率
27.83%
21
节能量
吨标准煤
48.26
22
员工数量
人
1051
七、总结及展望
1、优化融资环境,推动形成中小企业融资政策体系,继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作,加大对中小企业融资支持力度。
推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务,发展应收账款、存货(仓单)等动产融资模式,推动开展供应链融资。
建立和完善小微企业信贷风险补偿机制,扩大中小企业贷款规模和比重。
实践表明,促进中小企业产业集群发展,有利于集约使用土地,集中治理环境,有利于统筹区域和城乡发展,加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,有利于转变中小企业发展方式,提高产业竞争力。
在当前形势下,要充分认识到促进产业集群发展,对于当前缓解中小企业运行的下行压力,拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。
要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务,优化产业集聚环境,提高专业化协作水平,积极培育龙头骨干企业,加强区域品牌建设,鼓励创新资源向集群集聚。
利用现代信息技术建设智慧集群,提升中小企业产业集群核心竞争力。
要进一步提升专业化协作,鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系。
发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应,鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等,提高专业化协作和配套能力。
2、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。
该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。
投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、创新的重要性不言而喻,而且中国在“赶超”进程中充分利用了创新的“后发优势”。
然而,随着中国跃居世界第一制造业大国、第一出口大国、第二经济大国,随着中国一系列产业和基础设施跃居世界前列、为此投下的沉没
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