名师精品IATF16949内审报告docx.docx
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内审新报告
新报告编号:
HJG-01
编制:
***
审批:
***
二O一七年七月十八日
1.内审通知红头文件
2.2017年度内审划表
3.2017年内审实施方案
4.内部审核日期安排表
5.内审首/末次会议签到表
6.内审不符合项
7.内审新报告
*****有限公司
**【2017】11号
关于开展2017年内部审核工作的通知
各部门:
根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于2017年7月份开展一次内部审核,现将内审方案发放给各部门,请各部门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。
附件:
《2017年内审实施计划表》
综合管理部
2017-07-25
2017年度内审划表
时间
过程
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
市场营销C1
▲
报价及项目确定C2
▲
订单管理C3
▲
设计开发C4
▲
产品制造C5
▲
产品交付C6
▲
顾客反馈处C7
▲
基础设施管S1
▲
监视和测量资源管理S2
▲
人力资源管理S3
▲
文件记录管理S4
▲
采购控制S5
▲
生产设备管理S6
▲
工装管理S7
▲
产品防护S8
▲
产品服务和放行S9
▲
不合格品控制S10
▲
顾客满意度测量S11
▲
分析评价M3
▲
领导作用M1
▲
策划M2
▲
改进管理过程M6
▲
管理评审M5
▲
内部审核M4
▲
△计划实施▲已经实施
编制:
***日期:
2017/4/25批准:
***日期:
2017/4/25
2017年内审实施方案
1、评审目的
内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。
确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
2、评审依据
1.ISO:
IATF16949:
20XX标准
2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本
3.国家相关法律法规
3、评审范围
1.质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目,涉及部门:
综合部、品质部、技术部等。
2.公司汽车产品
四、审核组成员
A组:
质量负责人***
B组:
管理负责人**
五、时间安排
内审时间:
2017年7月5日
内部审核日期安排表
CH-QP35-01
审核日期
审核时间
受审核过程
受审核方
审核组
1-11
8:
30
内审组首次会议,对内审工作进行部署。
AB
9:
00
领导作用M1
管理者
AB
策划M2
管理者
AB
分析评价M3
管理者
AB
管理评审M5
管理者
AB
内部审核M4
管理者
AB
10:
00
市场营销C1
市场部
B
10:
00
报价及项目确定C2
市场部
A
10:
30
订单管理C3
市场部
A
10:
30
设计开发C4
技术部
B
11:
00
采购控制S5
采购部
A
11:
00
顾客反馈处理C7
市场部
B
11:
30
客户满意度测量S11
市场部
B
11:
30
产品制造C5
生产部
A
13:
00
产品防护S8
仓储
A
13:
00
产品交付C6
仓储市场部
B
14:
00
产品服务和放行S9
品质部
A
14:
00
基础设施管理S1
人资部
B
14:
30
不合格品控制S10
品质部
A
14:
30
人力资源管理过程S3
人资部
B
15:
00
生产设备管理S6
设备部
B
15:
00
工装管理S7
设备部
A
16:
00
监视和测量资源管理S2
品质部
A
16:
00
文件记录管理S4
品质部
B
16:
30
改进管理过程M6
管理者
AB
17:
00
审核组沟通会
AB
17:
30
总结会
AB
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