特殊危险作业安全许可管理办法.docx
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特殊危险作业安全许可管理办法.docx
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特殊危险作业安全许可管理办法
大港油田天然气公司
管理体系文件
文件编码:
GY13/G7.15.4
特殊危险作业安全许可管理办法
发行版本:
G
编写部门:
质量安全环保科
编制人:
何亚智
审核人:
王颖强
批准人:
徐伯文
2021-0-0批准2021-0-0实施
─────────────────────────────────────
大港油田天然气公司 发布
发行版本:
G
特殊危险作业修改码:
2
安全许可管理办法文件编码:
GY13/G7.15.4
页码:
1/16
1范围
为进一步贯彻落实“安全第一,预防为主”的工作方针,规范公司特殊危险作业安全管理,加强施工作业项目风险控制,保障特殊作业人员和生产的安全,特制定本办法。
本办法规定了特殊危险作业安全作业许可管理的内容。
本办法适用于天然气公司所辖的一切从事特殊危险作业项目的单位,是GY13/G7.15《职业安全健康管理程序》的补充。
2术语
2.1本办法采用GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011和Q/SY1002.1-2013标准规定的术语。
2.2特殊危险作业:
指涉及人员、设备、环境等危险有害因素复杂、风险程度高,容易导致事故发生,需要特别采取对策措施予以控制的高危作业项目。
作业特点具有复杂性、流动性、交叉性、非常规性以及使用特殊装备或工艺。
2.3项目建设单位:
特殊危险作业项目所在的二级单位。
本办法中的项目建设单位特指天然气公司。
2.4项目作业单位:
为项目建设单位提供特殊危险作业项目施工作业服务的单位。
含油田公司内部二级单位或油田公司外部承包商。
2.5项目主管部门:
指项目建设单位或项目作业单位负责安排含特殊危险作业在内的施工项目的机关职能部门或三级单位。
2.6项目专业部门:
指由于特殊危险作业项目专业性较强,需要由项
目建设单位事先指定负责履行作业许可审核和审批的机关职能部门(不包括项目主管部门)。
2.7项目所在基层单位:
指特殊危险作业项目现场所归属的三级基层单位。
2.8项目施工队伍:
由项目作业单位派出的、负责具体实施特殊危险作业项目施工的队伍。
包括人员和装备等。
2.9相关方:
项目建设单位、项目作业单位以外的,与特殊危险作业项目在人员、设备设施等方面具有相互影响的组织或个人。
2.10作业许可申请人:
由项目作业单位指派的负责履行作业许可申请的人员。
作业许可申请人应由施工队伍现场作业负责人担任。
2.11作业许可审查人:
由项目建设单位或项目作业单位授权的,对特殊危险作业项目许可进行书面审查的人员。
包括被授权人。
2.12作业许可审批人:
由项目建设单位授权的,需要现场对特殊危险作业风险控制措施进行核实并做出是否同意作业决定的人员。
包括被授权人。
2.13现场作业负责人:
项目施工队伍第一责任人。
2.14作业现场监护人:
由作业现场负责人指定的、负责对施工过程中作业人员人身受到威胁时发出警告、叫停及采取应急保护措施的人员。
2.15作业现场监督人:
由项目建设单位和项目作业单位双方派出的、负责对项目施工过程HSE措施实施情况进行监督的人员。
包括:
HSE监督部门的专职监督人员、基层单位兼职安全员及项目施工队伍临时指定的监督人员。
2.16安全监督备案:
在作业许可书面审查后,由项目建设单位和项目作业单位两级HSE监督部门利用“特殊危险作业项目管理系统”备案功能获知作业信息,以便于履行现场监督职责。
2.17连续作业:
在作业许可证一个班次的有效期内没有完成工作,需要更多时间继续进行作业。
形式上包括:
两个班次中间不休息作业,以及按正常作息制度在下一个班次进行的作业。
3职责
3.1项目建设单位职责
3.1.1负责组织项目作业单位、相关方及本单位有关人员开展工作前安全分析,并组织制定风险控制措施;负责对项目作业单位申报的作业许可证、安全工作方案及相关许可作业材料进行书面审查、现场核查审批、延期审批、许可关闭、存档及销案;负责向项目作业单位进行安全交底;负责监督项目作业单位严格执行项目建设单位有关规定;负责建立并落实本单位特殊危险作业管理规章制度;负责做好本单位作业许可授权管理;负责做好本单位作业许可有关权限人员的培训、考核及变更管理。
3.1.2项目建设单位的相关部门负责一级与二级作业许可的管理。
3.1.3项目建设单位的三级单位负责三级作业许可的管理。
3.2项目作业单位职责
3.2.1负责指定施工队伍作业现场负责人、安全管理人员和主要技术人员等,参加项目建设单位组织的项目工作前安全分析,识别作业项目存在的危险有害因素、评价风险并制定风险控制措施。
3.2.2负责依据项目建设单位的规定、项目风险控制的需求、本单位资源等,编写作业许可必须具备的相关材料;负责向项目建设单位提出作业许可申请。
3.2.3负责对申报的作业许可材料提前进行内部审查。
3.2.4负责在作业前做好各项安全生产准备工作;负责作业许可内部交底;负责作业延期申请。
3.2.5负责落实施工作业过程的各项风险控制措施并组织实施;负责施工过程中的内部监护与监督;负责按规定落实作业许可取消、关闭和存档的要求。
3.3相关方职责
3.3.1负责参加作业现场危险有害因素识别、风险评价及风险控制措施的制定;
3.3.2负责向工作前安全分析小组提供本方与作业项目有关的人员和设备设施相关信息,并提出自己的建议;
3.3.3负责按规定履行作业过程中有关延期、关闭、取消的职责。
3.3.4负责及时向项目建设单位及作业单位提供有关安全生产信息。
3.4项目主管部门的职责
3.4.1项目建设单位项目主管部门职责
a)负责组织成立工作前安全分析小组,到作业现场识别危害因素,评价风险,制定风险控制措施。
b)负责接受项目作业单位申报的作业许可申请,包括:
所有保证安全施工作业应具备的材料。
c)负责在项目作业单位提出作业许可申报后,利用“特殊危险作业项目管理系统”备案功能收集除本部门审核之外的申报信息,并负责跟踪、协调、监督相关专业部门或项目所在三级单位的作业许可审查、审批等履行情况。
d)负责配合审批人开展现场核查,并向审批人提出本部门的意见。
e)负责配合审批人对作业许可证的使用、延期、取消、关闭等环节提出部门意见。
f)负责作业许可相关资料的存档。
g)负责落实特殊危险作业项目管理的其它职责。
3.4.2项目作业单位项目主管部门职责
a)负责安排作业现场负责人参加项目建设单位组织的工作前安全分析。
b)负责对作业许可申请材料进行内部审查。
c)负责安排作业现场负责人参加项目建设单位组织的现场核查。
3.5项目专业部门的职责:
负责按本单位(包括项目建设单位或项目作业单位)的事先指定,对部分专业性较强的特殊危险作业项目许可审核和审批的机关职能部门。
3.6作业许可申请人的职责
3.6.1参加项目建设单位组织的工作前安全分析,并提出风险控制措施。
3.6.2负责履行作业许可申报,并对申报的资料完整性和有效性负责。
3.7作业许可审查人的职责
3.7.1负责对项目作业单位申报的作业许可证、安全工作方案及相关材料进行书面审查;
3.7.2负责参加作业前的现场安全措施核查,并提出自己的意见;
3.7.3对审查内容的完整性和有效性负责。
3.8备案人的职责
3.8.1负责利用“特殊危险作业项目管理系统”功能对作业许可进行备案。
3.8.2负责将备案信息通知部门负责人。
3.9作业许可审批人的职责
3.9.1负责履行作业许可书面审查。
3.9.2负责组织相关人员到现场核实确认特殊危险作业风险防控措施
准备工作是否符合规定,并做出是否同意作业的审批决定。
3.9.3负责做出作业许可能否延期的决定。
3.9.4负责做出终止作业,取消作业许可,并重新办理作业许可的决定。
3.9.5负责做出关闭作业许可的决定。
3.10作业现场负责人的职责
3.10.1负责参加项目建设单位组织的工作前安全分析。
3.10.2负责特殊危险作业安全许可申请。
3.10.3负责在作业前向现场所有施工作业人员进行作业许可交底。
3.10.4负责按规定履行作业许可延期、取消、关闭等职责。
3.10.5对现场施工组织、人员分工、安全设施使用、风险控制措施的实施,以及应急处置措施的实施等工作的合规性和有效性负责。
3.11监督职责
3.11.1一级动火作业由消防支队及二级单位派专人现场监督,二级许可作业项目由二级单位(包括:
项目建设单位和项目作业单位)负责派专人现场监督,三级许可作业项目由二级单位派人进行抽查监督。
(删除)
3.11.1特级动火作业由消防支队及二级单位派专人现场监督,一级动火作业由二级单位(包括:
项目建设单位和项目作业单位)负责派专人现场监督,二级动火作业由二级单位派人进行抽查监督。
其他特殊危险作业:
二级许可作业项目由二级单位(包括:
项目建设单位和项目作业单位)负责派专人现场监督,三级许可作业项目由二级单位派人进行抽查监督。
3.11.2三级单位负责指定现场人员对施工过程进行监督。
3.11.3安全监督人员对作业许可现场审批、实施等全过程负监督纠正责任。
3.12作业现场监护人对现场监护对象存在的人身伤害应采取的保护行为负责。
3.13所有参加特殊危险作业书面审查、现场审批、监督、监护、岗位操作等人员,对本岗位工作的完整性、有效性负责。
3.14所有施工作业人员应严格遵守风险控制措施,严格执行设备、工艺操作规程,对本岗位安全操作负责。
4管理内容
4.1作业许可审查审批授权
4.1.1作业许可审查、审批不宜授权。
4.1.2作业许可审查、审批确需授权时,优先在同一行政组织的内部成员之间授权。
包括:
处职领导班子、副处职领导班子、专职助理层级、科职领导班子、基层单位领导班子等。
4.1.3需要超出同一行政组织内部授权时,可向下一级行政组织主要负责人授权。
4.1.4三级单位不得再向下一级行政组织授权。
4.1.5同一行政组织的内部成员授权时其授权人数不能多于2人(含2人)。
4.1.6作业许可审查、审批授权不得临时进行,应提前做好授权工作,为开展培训等工作创造条件。
4.1.7被授予作业许可审查、审批权限的人员(以下简称被授权人)必须接受作业许可管理有关培训,经考试合格后具备授予权限所需的知识与能力。
4.1.8所有级别的授权双方应签订书面授权委托书,并在二级单位范围内予以发布,在油田公司特殊危险作业项目管理系统进行录入。
4.1.9当被授权人因组织机构调整、人事调整等发生变化时,应及时调整被授权人人选。
4.1.10授权人对被授权人职责履行结果负相关责任。
4.2特殊危险作业项目分类、分级
4.2.1分类
天然气公司根据本单位生产实际,组织各单位识别并确定本公司范围内的特殊危险作业项目,并建立“天然气公司特殊危险作业项目类别名录表”(附件一)。
具体内容包括:
a)通用类特殊危险作业项目:
建立专门管理制度的特殊危险作业项目,共八项。
包括:
动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、挖掘作业、移动式起重机吊装作业、脚手架作业、管线打开作业等作业。
b)专项类特殊危险作业项目:
发球筒发球作业、收球筒收球作业、工业天然气管道置换投产作业、冷箱吹扫作业、管道(工业、公用)、压力容器、场站工艺试压(干燥)作业、X射线探伤作业、停送气作业,顶管穿越作业。
4.2.2分级
4.2.2.1作业许可级别划分
a)特级动火作业许可:
是指风险程度高,资源协调难度大,且最终需要项目建设单位的主要领导负责现场核查与审批的项目。
b)一级动火作业,其他二级作业许可:
是指风险程度较高,资源协调难度较大,且最终需要项目建设单位的主管领导负责现场核查与审批的项目。
c)三级作业许可:
是指风险程度低,资源协调难度小,且最终需要项目建设单位的三级单位主管领导负责现场核查与审批的项目。
4.2.2.2作业许可级别确定
a)通用类特殊危险作业项目作业许可级别
1)作业许可级别按照风险程度、资源掌控及审批权限等条件进行具体划分。
其中:
动火作业实行第一、二、三级许可管理(改为特级、一级、二级许可管理);临时用电作业、受限空间作业、移动式起重机吊装作业、高处作业、脚手架作业、挖掘作业、管线打开作业等,实行第二、三级许可管理。
具体执行油田公司相关作业许可管理办法。
2)当项目建设单位与项目作业单位对同一特殊危险作业项目确定的作业许可级别不一致时,依照项目建设单位规定的级别进行申请、审批管理。
b)专项类特殊危险作业项目作业许可级别应按照风险评价结果和资源掌控情况确定。
其中,危险评价方法执行有关安全评价技术要求,资源掌控按行政组织职能确定。
4.3.3作业许可升级管理
关键地区、关键时段、关键部位,如需实施特殊危险作业,应按三级作业许可上升为二级,二级作业许可上升为一级的做法,实行作业许可升级管理。
同时执行《大港油田公司生产安全升级管理方案》。
4.3工作前安全分析与风险控制措施制定
4.3.1特殊危险作业项目进行许可申请前,由项目建设单位项目主管部门(或项目所在基层单位)组织项目所在基层单位、项目施工队伍及相关方人员组成工作前安全分析小组,共同到现场识别作业过程可能发生的事故、危险有害因素、风险程度等,制定科学、全面的风险控制措施。
具体执行GY01/G10.43《工作前安全分析管理办法》。
4.3.2根据工作前安全分析的结果,由现场作业负责人填写作业许可证。
其中,通用类特殊危险作业项目使用对应管理制度规定的作业许可证格式。
专项类特殊危险作业项目使用“专项类特殊危险作业项目作业许可证”(GY01JL10.36-01)。
4.3.3根据工作前安全分析的结果,由项目作业单位编制项目安全工作方案(或HSE作业计划书)等其它保证施工安全的技术及管理材料。
a)通用类特殊危险作业项目的安全工作方案(HSE作业计划书)等保证施工安全的其它材料,按照以下规定进行编制。
其中:
1)高处作业:
工作内容复杂、坠落点多等风险程度高的作业项目应编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
2)受限空间作业:
应编制安全工作方案(HSE作业计划书)和
应急预案。
3)移动式起重作业:
关键性吊装作业,应编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
4)管线打开作业:
必要时制订安全工作方案(HSE作业计划书)和应急预案。
5)临时用电作业:
临时用电设备在5台以上(含5台)或设备总容量在50kW以上(含50kW)的,应专门进行临时用电施工组织设计,同时编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
6)挖掘作业:
必要时编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
7)脚手架作业:
应编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
8)动火作业:
对于作业内容及危害因素复杂的作业项目,应根据工作安全分析结果和项目建设单位的要求,编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
b)专项类特殊危险作业项目:
对于作业内容及危险有害因素复杂的作业项目,应根据工作安全分析结果和天然气公司的要求,编制安全工作方案(HSE作业计划书),必要时附加工艺流程示意图等。
c)油田公司外部承包商在特殊危险作业项目施工前,应根据工作安全分析结果和项目建设单位的要求,编制安全工作方案(HSE作业计划书)。
d)工作方案(HSE作业计划书)内容至少包括:
项目组织机构与岗位分工、项目主要内容、采用的关键工艺设备设施、项目主要危险有害因素、主要风险控制措施、应急预案等。
4.4作业许可申请
4.4.1按照“谁作业,谁申报”的原则,由项目施工队伍履行作业许可
申请流程。
4.4.2现场作业负责人是作业许可申请人,作业许可申请人应实地参与特殊危险作业工作前安全分析,否则作业许可不予审查通过。
4.4.3作业许可申请所需的有关安全工作方案(HSE工作计划书)、应急预案、临时用电组织设计、相关附图等保证安全施工的技术与管理材料,应与作业许可证一并申报。
4.4.4油田公司内部和外部的项目作业单位均使用“特殊危险作业项目管理系统”,履行作业许可申请及书面审查流程。
4.4.5外部项目作业单位作业许可申请及书面审查管理
a)项目建设单位替代外部项目作业单位在“特殊危险作业项目管理系统”进行申报。
b)项目建设单位指定三级(基层)单位代操作人员,明确其相应的岗位职责,代操作人员由本单位安全监督管理部门备案。
c)替代申报前,代操作人员确认外部项目作业单位提供的作业许可书面申报资料符合油田公司有关要求,确认提供的作业许可证书面格式符合公司体系文件规定,确认申报的作业许可书面材料已经得到外部项目作业单位内部审核并签字认可。
d)由代操作人员采用公司规定的作业许可证书面格式,复制外部承包商提供的符合条件的作业许可证内容,并保留外部项目作业单位的有关书面材料。
e)利用公司“特殊危险作业项目管理系统”流程进行作业许可手续的申报。
4.5书面审查
4.5.1油田公司内部进行的特殊危险作业项目,首先由项目作业单位
内部履行审查流程,然后报天然气公司审查及审批。
4.5.2油田公司外部承包商进行的特殊危险作业项目,参照4.4.4条款规定,由承包商内部进行有效审查后,报天然气公司审查及审批。
4.5.4书面审查内容包括:
作业许可证、安全工作方案(HSE工作计划书)、应急预案、临时用电组织设计、相关附图、有关作业内容说明等保证安全施工作业应具备的材料。
具体作业项目所需资料执行4.3.2条款及天然气公司有关要求。
4.5.5书面审查应及时完成,不应影响下一步工作流程。
4.5.6不同级别作业许可审查、审批工作流程具体见附件二。
4.6备案
作业许可书面审查结束后,天然气公司HSE监督工作站进行监督信息备案。
所有一级、二级作业许可和三级动火作业许可只有通过备案后方可打印、发放作业许可证。
(改为:
所有特级、一级和二级动火作业许可只有通过备案后方可打印、发放作业许可证。
)
4.7现场核查与审批
4.7.1作业许可书面审查通过后,作业许可审批人组织项目建设单位和项目作业单位的有关作业许可申请人、作业现场负责人、作业许可审查人、相关方人员,以及项目所在基层单位的相关人员,到工作现场进行核查,确认各项风险控制措施的落实情况。
核查确认内容包括但不限于以下内容:
1)与作业有关的设备、工具、材料等。
2)现场作业人员资质及能力情况。
3)个人劳动防护用品配备情况。
4)安全设施的配备,应急措施的落实情况。
5)培训、沟通及安全交底情况。
6)能量隔离、工艺配合措施到位情况。
7)作业过程中安全措施、监护、监督及规定气体检测合格情况。
8)其它作业许可证要求的风险防控措施。
4.7.2书面审查和现场核查通过之后,由作业许可批准人和作业现场负责人在作业许可证上签批,相关方在作业许可证上认可签字。
4.7.3书面审查或现场核查如未通过,项目作业单位应针对存在问题制定完善措施,并重新办理作业许可申请。
4.8作业许可证使用
4.8.1施工作业前,现场作业负责人应向所有参加施工作业的人员及相关方进行作业许可交底,交底后所有现场作业人员应在作业许可证上签字。
4.8.2作业许可证一式四份,其中:
作业现场负责人、项目所在基层单位、相关方、批准人各持有一份。
4.8.3当同一工作区域有多个相关方参与时,天然气公司向所有相关方发放一份作业许可证(或复印件),并签字记录。
4.8.4作业现场关键人员(不含作业单位现场负责人)变更时,应经过现场作业负责人的批准,并重新明确岗位职责,落实安全教育、交底签字等内容,并保留记录。
4.9许可证延期
4.9.1许可证有效期限原则为不宜超过一个班次。
如果在许可证有效期内没有完成工作,确需更多时间连续作业,作业现场负责人可向批准人提出延期申请,延期次数不得超过2次。
4.9.2许可证延期前提为“作业人员无变化、作业对象无变化、作业主体工艺无变化、作业地点无变化、作业环境无变化”等无导致作业风险变化的条件,否则不得延期。
4.9.3许可证延期期限应由作业许可批准人、作业现场负责人及相关方沟通、查验现场,协商一致同意后做出延期决定。
4.9.4特殊危险作业延期后总的作业期限执行以下规定
a)动火作业、受限空间作业、移动式起重吊装作业、挖掘作业、管线打开作业、高处作业,以及专项类特殊危险作业项目等,许可延期后总的连续作业时间累计不能超过24h。
b)临时用电作业、脚手架作业(含脚手架上进行高处作业)等,许可延期后总的连续作业时间累计不能超过15天。
c)施工作业项目含有多类特殊危险作业项目时,作业许可延期后总的作业期限执行其中作业项目的最短时间要求。
4.9.5作业许可申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域,确认安全措施有效后,作业现场负责人和作业许可批准人方可在作业许可证上签字延期。
许可证未经批准人和申请人签字,不得延期。
4.9.6在规定的延期次数(期限)内没有完成作业,需重新申请办理作业许可证。
4.10作业许可证取消
4.10.1当发生下列任何一种情况时,作业许可申请人、批准人都有责任立即终止作业,取消作业许可,若要继续作业应重新办理作业许可。
a)由于作业过程人的因素、物的因素、环境因素、作业程序等发生明显变化,导致重大事故隐患,需要重新制定控制措施的。
b)实际作业的工期、工作内容等与作业计划发生重大偏离的。
c)事故状态下、出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时。
4.10.2取消作业应由作业现场负责人和批准人在作业许可证上签字。
4.11作业许可证关闭
作业完成后,作业现场负责人与批准人在现场验收合格后,许可证由作业现场负责人、批准人和相关方共同签字后,关闭作业许可证。
4.12存档
4.12.1工作完成后,天然气公司项目主管部门或项目所在基层单位负责存档,存档的作业许可证应齐全完整,同时,项目作业单位保留一份关闭的作业许可证。
4.12.2油田公司内部施工作业在“特殊危险作业管理系统”中使用电子文档形式存档。
存档期限至少一年(包括已取消作废的许可证)。
4.13销案
作业许可证及相关材料存档满一年后,且认定无保留价值后由存档部门或基层单位负责销案。
4.14监督
4.14.1项目建设单位、项目作业单位的各级安全监督对特殊危险作业现场存在的与许可管理级别、书面审查结果、安全措施等不符的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不良及管理缺陷等,做出口头警告、书面处罚、责令停工等要求,并及时下令纠正。
4.14.2同时执行GY13/G7.19《安全监督管理程序》。
5相关文件、实施证据和表单
5.1相关体系文件
GY13/G7.15《职业健康安全管理程序》
GY01/G10.43《工作前安全分析管理办法》
5.2相关法律法规和标准
5.3相关技术文件
附件一天然气公司特殊危险作业项目类别名录表改为天然气公司特殊危险作业项目作业许可审查人及审批人授权明细表
新增附件二天然气公司特殊危险作业项目工作内容、危害特征及作业许可级别表
附件三不同级别作业许可审查、审批工作流程
5.4实施证据和表单
GY01JL10.36-01专项类特殊危险作业项目作业许可证
大港油田公司特殊危险作业网络办公系统
附件一
天然气公司特殊危险作业项目作业许可审查人及审批人授权明细表
类别
编号
特殊作业项目名称
审批管理级别
主管部门
作业许可审查人及审批人授权
通用类
T01
动火作业
根据不同内容,实行第一、二、三级审批管理(改为特级、一、二级)
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