吨农产品深加工项目可行性研究报告汇总.docx
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吨农产品深加工项目可行性研究报告汇总
广西贺州市沃漫食品有限责任公司
年产10000吨农产品深加工项目
可行性研究报告
2016.10
项目名称:
广西贺州市沃漫食品有限责任公司年产10000吨农产品深加工项目
建设单位:
广西贺州市沃漫食品有限责任公司
拟建设地点:
富麦路物流园或新湾工业区
项目负责人:
陈伟沃
建设性质:
新建
项目投资:
项目总投资4617.50万元。
其中建设投资3017.50
万元(固定资产投资2320.50万元),流动资金
1600.00万元。
资金来源为企业自筹4617.50万元。
第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
年产10000吨农产品深加工项目。
1.1.2 承办单位概况
项目建设单位:
广西贺州市沃漫食品有限责任公司
法定代表人:
陈伟沃
1.1.3 项目主管部门
项目主管部门:
富川瑶族自治县招商促进局
1.1.4 项目拟建地区、地点
项目地点选择在富川县富麦公路物流园或新湾工业区
1.1.5 项目简介
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业,其年产量高达4亿多吨,产值超过5000亿元。
但在流通中,绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上,造成高产后损失,高成本流通,高度环境污染。
随着人们生活水平的日益提高,人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大,于是生产保鲜、速冻的蔬菜销量不断增长,特别是一些发达国家和地区,如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等,对我国的蔬菜出口需求量更大,我国蔬菜出口总量为200多万吨。
蔬菜是人民日常生活不可缺少的副食品。
谷以养人,菜以佐餐。
其实,蔬菜不仅通过色、香、味、形等品质,刺激食欲,帮助消化,而且还因其丰富独特的营养构成,具有增强体质,防治疾病保健延年的功能。
蔬菜对人类健康的作用是其它任何食品难以替代的,它是维生素
C、维生素A,钙、铁、磷、钾、镁等矿物质、微量元素以及纤维素等的主要来源。
(一)富川蔬菜产业发展蓬勃,种植面积大,品种多,质量优。
2015年富川全县种植蔬菜13.52万亩,外销蔬菜总量达22.01万吨。
2015年全县种植面积14.55万亩。
外销蔬菜23万吨。
其中窝笋12000亩;番茄23000亩;菜豆28500亩、甜脆豌豆11000亩;早黄豆8000亩;大白菜2000亩;瓜类17000亩;辣椒、茄子6000亩;大蒜2000亩;玉米10000亩;香葱5000亩;小米辣1000亩;萝卜1000亩;其它蔬菜3000亩。
大概产蔬菜总量约在27万吨。
种植的蔬菜品种有番茄、茄子、辣椒、菜豆、红豆、黄瓜、窝笋、洋葱、大蒜、萝卜、甘兰、青刀豆、荷兰豆、毛豆、青花菜、西芹菜、小米椒、玉米、花菜等几十个品种。
农产品共获无公害认证27个,绿色食品认证15个,1个有机食品认证,无公害产地认证9.6万亩,绿色食品产地环境达标15.6万亩,出口蔬菜质量安全管理示范区7.4万亩。
(二)在发达国家,蔬菜的生产、加工、包装、销售已从粗放型向精细化和高档化转变,极大地提高了蔬菜的附加值和科技含量。
而我国蔬菜加工流通业发展滞后,企业的加工能力明显不足,包装落后,销售渠道不畅,从而使蔬菜只能以初级产品或粗加工产品的形式进入市场,蔬菜的部分价值得不到实现。
因此既要大力发展蔬菜的分等定级,包装贮藏、保鲜等初加工和半成品加工,又要大力发展蔬菜的精深加工,把初级产品变为技术含量高、具有品牌优势、附加值高的产品。
所以进行技术创新,引进更新加工设备,提高工艺水平、增强蔬菜市场竞争力。
魔芋主要含有被人们称为“食用纤维”的葡甘露聚糖,具有低热值、低蛋白质、低维生素、高纤维的特点,可以调节人体内营养平衡,降低血液中脂质水平,排除人体内有害金属,有人体“清道夫”的美誉。
魔芋种植是朝东镇的一个传统种植项目,魔芋产业在朝东镇均有种植,薯芋是本镇农民家家户户种植的传统项目,产量大。
据统计,全镇产薯芋1000万斤以上。
目前深加工如淀粉、粉条,提取、医药、食品、化工、工业原料还是空白,公司就是通过开发薯芋深加工,提高农民种植收入,增加企业附加值。
本项目区域合作社及种植大户所生产的蔬菜、薯芋、魔芋等加工没有形成产业化生产,产品缺乏市场竞争力,远远满足不了市场的需求,为此,公司将建设蔬菜、薯芋、魔芋深加工生产线、开发生态无公害绿色农业特色旅游产品生产包装。
项目建成后能够促进农业产业化结构调整升级,填补陕南农产品深度开发的空白。
进一步加快农产品加工业发展,提高产业化经营水平,真正带动农民脱贫致富。
同时,项目的建设完成,可缓解社会就业压力,解决就业人员,带动相关产业和周边地区的发展,使更多的人发挥自身的社会作用。
本项目计划新建脱水蔬菜、薯芋深加工深加工系列生产线;新建科研综合办公楼一栋;休闲餐厅一处;配套建设成品库、门房、围墙、停车场、门楼及绿化美化建设。
项目建成后,年加工农产品达到10000吨。
1.1.6 可行性研究报告编制依据
1、《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》;
2、广西壮族自治区《十三五计划纲要草案》;
3、建设部有关设计标准;
4、《富川瑶族自治县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划刚要》;
5、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号;
6、《国民经济行业分类》(GB/T4754--2011);
7、建设单位提供的有关基础资料;
8、国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》。
1.1.7 可行性研究报告编制原则
1、在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目标,选择先进的工艺路线、合理的设备,确保产品质量在国内外市场的先进性与安全性地位。
2、充分利用企业在生态资源方面的优势,节省投资,缩短工期,提高效益,尽快收回投资。
3、在设计研究过程中,认真贯彻执行国家有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.1.8 可行性研究报告的编写范围
本项目可行性研究范围主要包括生产线的全部生产工艺、设备选型、土建工程、水电、环保、投资估算、效益分析、市场前景预测分析等。
1.1.9 可行性研究报告的编写指导思想
1、根据国家高新技术产业发展的要求,充分论证本项目在技术上、规模上是否具有先进性、在本行业的地位;
2、根据国内外市场近年来产品发展方向的预测,论证产品方案;
3、选用国际21世纪初的新技术、新装备,提高操作自动化程度,提升工厂的现代化水平;
4、选用性能优越的除尘、污水处理设备,搞好环境保护。
1.2 可行性研究结论
1.2.1 产品方案和建设规模
产品为年产5000吨蔬菜深加工制品,其中脱水蔬菜4000吨/年,农特产品(白菜、木耳、香菇、芥菜、窝笋、香葱等)包装系列1000吨/年;年产1000吨薯芋深加工产品(薯粉、薯条、薯片、粉丝等);年产4000吨魔芋深加工制品(魔芋豆腐、减肥袋餐、魔芋挂面、魔芋仿生食品等)。
年加工脱水蔬菜、薯芋、魔芋农产品达到10000吨。
1.2.2 原材料、燃料和动力供应
1、项目投产后需用的主要原料、主要辅助材料
表1-2 主要原辅材料年需要量表
序号
材料名称
单位
年用量
一
原辅材料
1
蔬菜制品
1.1
青椒
t
2000
1.2
黄瓜
t
2000
1.3
圆葱
t
1500
1.4
大蒜
t
2000
1.5
芥菜
t
2500
1.6
农特产品(木耳、香菇等)
t
2500
2
薯芋制品
2.1
红薯
t
1500
2.2
马铃薯
t
1500
3
魔芋制品
3.1
鲜魔芋
t
10000
3.2
魔芋精粉
t
45
二
包装物
1
包装材料
个
1000000
2、需用的燃料、动力名称、规格、需用量及来源
表1-3 主要动力燃料年需要量表
序号
燃料动力名称
单位
数量
备注
1
水
t
10000
山泉水
2
电
万Kwh
30
380/220V
3
煤
t
1.2.3 厂址
(1)地理位置、占地面积
项目厂址位于富川县富麦路物流园或新湾工业区。
总占地面积:
30亩。
(2)水源及取水条件
水源取自当地山泉水。
(3)废水、废渣排放堆置条件
经厂区污水处理站处理后,达到国家排放标准后排放。
废渣每日由当地群众或企业收购,不需占地。
1.2.4 项目工程技术方案
(1)项目范围2019年建成年产10000吨农产品深加工生产线任务。
包括对脱水蔬菜生产线、其他农产品生产线制品的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施的土建工程、设备购置与安装等。
新建部分总建筑面积:
17660m2。
序号
名称
结构类型
层数
建筑面积(㎡)
1
脱水蔬菜加工包装车间
钢结构
一层
1600
2
深加工生产车间
钢结构
一层
1600
3
面饼生产车间
砖混结构
一层
1600
4
果酒、果汁生产车间
钢结构
一层
1600
5
预包装食品生产车间
钢结构
一层
1600
6
休闲食品(糕)生产车间
钢结构
一层
1600
7
甘露聚糖提取生产车间
钢结构
一层
1600
8
成品库
钢结构
一层
1800
9
科研、检测、综合办公楼
砖混结构
五层
4000
10
门房
砖混结构
一层
130
11
配电房
砖混结构
一层
130
12
休闲餐厅
砖混结构
一层
400
小计
17660
(2)采用的生产方法、工艺技术。
采用机械化生产方法,具体工艺见第五章。
(3)主要设备的来源于国内生产厂家。
1.2.5 环境保护
1、废水
新增废水最大排放量0.1吨/小时,平均排放量为1吨/天,年排放量为300吨。
经厂区污水处理站处理后,集中排放。
厂区污水处理站的出水水质指标达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求,不会对环境造成污染。
2、废渣
废弃的菜叶、菜根、薯皮、魔芋的须根和皮等废渣由专门人员收购,可用于制造肥料、直接当作燃料或制造固型炭。
生活垃圾和污水处理站产生的污泥,由专人管理、集中堆放、日产日清,运往指定地点处置,防止产生二次污染,减轻对周围环境的影响。
3、废气
锅炉烟气经麻石水膜除尘器处理后经高30米的烟囱排空,达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中二类区Ⅱ时段的标准,烟尘浓度:
≤120mg/Nm3,SO2浓度:
≤900mg/Nm3,林格曼黑度:
≤1级。
总之,本项目生产过程中产生的废水、废气、废渣经处理后均能达到国家规定的有关标准,对周围的环境不会带来危害。
环境效益及社会效益较好。
1.2.6 工厂组织及劳动定员
(1)工厂组织形式和劳动制度
项目单位为有限公司,实行董事长领导下的总经理负责制。
总经理下设行政部、财务部、人力资源总监、生产总监、技术总监和营销总监。
年工作300天,管理人员为常白班,生产人员为三班制。
(2)全厂总定员及各类人员需要量
项目总定员177人,其中管理人员9人;财务管理人员4人;技术人员10人(车间管理2人,化验分析2人,质量检测2人,其地4人);供销人员10人(原料采购5人,产品策划及销售5人);生产人员130人,(车间120人,产品转运10人);其他人员14人(运转维护4人,保管4人,保卫6人)。
(3)劳动力来源
人员主要从当地应往届毕业生、当地农民、下岗待业人员中招聘,部分关键岗位人员从县外招聘。
1.2.7 项目建设进度
项目总进度24个月。
1.2.8 投资估算和资金筹措
1、项目总投资
项目总投资4617.50万元。
其中建设投资3217.50万元(固定资产投资2320.50万元),流动资金1300.00万元。
项目资金构成:
详见投资构成分析表1-2。
表1-2投资构成分析
序号
项目
投资费用
占总投资(%)
全额总投资
4617.50
100.00%
1
建设投资
3317.50
71.85%
1.1
建筑工程投资
1597.50
34.60%
1.2
设备购置投资
1050.00
22.74%
1.3
安装工程投资
280.00
6.06%
1.4
其他工程和费用
390.00
8.45%
2
流动资金
1300.00
28.15%
2、资金筹措
资金全部为企业自筹。
1.2.9 项目综合评价结论
1、主要技术经济指标表
表1-3项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
一
财务数据
1
总投资
万元
2167.50
2
建设投资
万元
1367.50
3
建设期贷款利息
万元
0.00
4
流动资金
万元
800
5
项目资本金
万元
2167.50
6
营业收入(经营期平均)
万元
7
营业税金及附加(经营期平均)
万元
8
总成本费用(经营期平均)
万元
9
利润总额(经营期平均)
万元
10
所得税(经营期平均)
万元
11
税后利润(经营期平均)
万元
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
%
2
投资利润率
%
%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
%
4
财务内部收益率(所得税后)
%
%
5
财务净现值(所得税前)
万元
6
财务净现值(所得税后)
万元
7
投资回收期(所得税前)
年
8
投资回收期(所得税后)
年
9
资本金财务内部收益率
%
%
10
总投资收益率
%
%
11
项目资本金净利润率
%
%
三
经济评价指标
1
经济内部收益率(%)
%
%
2
经济净现值(i=8%)
万元
3
效益费用比
1.1 问题与建议
1、建议加强技术监督和质量控制,充分发挥技术和设备的优势,增强产品的市场竞争力;
2、建议应进一步进行技术设备考察,并以招、投标的方式进行设备招标,以便选用符合拟定生产规模的生产设备,达到合理选用、科学匹配的目的;
3、在生产中尽量做到节能降耗,以降低企业运营成本;
4、在原辅材料及成品运输过程中,应尽量做好运输车辆的调度与管理工作,使生产运输畅通,人流、物流安排合理;
5、对市场要做进一步调研,广开销售渠道,加大市场营销力度,率先占领市场,力争在市场竞争中占据主动;
6、尽早落实本项目所需资金,以便产品早日投产,发挥其社会和经济效益;
7、本项目进行期间,抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘,并按计划进行培训,以确保项目的顺利实施;
8、项目投产以后,建设单位应加强内部科学管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格能。
第二章 项目背景与发展概况
2.1 项目提出的背景
2.1.1 项目发起缘由
蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点,成为种植业仅次于粮食的第二大农作物和中国农村经济发展的支柱产业。
其年产量高达4亿多吨,产值超过5000亿元。
脱水蔬菜加工容易操作、见效快、经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加,以各种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起。
随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展,脱水蔬菜有极大的市场潜力和广阔的市场空间。
为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求,发展脱水蔬菜是非常必要的。
我县蔬菜种植面积较大,特别是福利镇、横山镇、葛坡镇、富阳镇蔬菜种植很早就已形成规模,是全县合作社农业生产的又一主力产业。
当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业,出台一系列优惠政策扶持发展。
本项目的建设,旨在通过企业的带动与广大种植户及专业合作社的合作,采用先进的设备和技术研发和生产出人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求,提高城市蔬菜供应的水平和质量,增加菜农收入,促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展。
在此背景下,本公司拟建设年产10000吨农产品深加工项目。
2.1.2 发起人基本情况
广西贺州市沃漫食品有限责任公司(预先核准)
注册资本:
500万元;
经营范围:
农副产品深加工;政策允许的农作物种植、农副产品购销;政策允许的中药材种植、销售。
本公司将依托各科技大学、广东省农产品加工技术研究院等科研院所,搭建“产学研”服务平台,专门从事蔬菜种植加工、薯芋产品深加工、魔芋食品领域的研制开发和生产,发挥科研开发、技术创新能力,不断推进科研成果的产业化,从而实现创造生态文明的宗旨,秉承“求真、务实、开拓、创新”的企业精神,坚持“以市场为导向,以发展绿色健康品牌为主题,以生态、经济效益为主题,以科技创新为支撑”的经营思路,创新和完善了“公司+基地+农户+加工+科技”的经营理念,坚持走特色路,打特色牌,实行产供销、科工贸一体化路子。
延长产业链,提高附加值,实现资源开发综合利用和生态环境保护良性循环的目标。
力争通过五至十年,将公司打造成为西北乃至全国一流的农业产业化高新技术企业,实现农民增收、财政增税、企业增效的互利共赢目标。
公司属于创业成长性企业,目前主要研发以脱水蔬菜、薯芋深加工、魔芋精粉、魔芋系列食品等产品,都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。
2.2 项目的发展概况
我国有充足的蔬菜资源,但蔬菜深加工食品占全国蔬菜总产量的比重不到10%,而名优特、高附加值、高科技含量的绿色蔬菜食品加工数量更少。
因此,为合理利用资源,适应现代食品工业及人们日益增长的生活需求,提高经济效益,蔬菜深加工已成为蔬菜采后加工发展的必然发展趋势。
脱水蔬菜作为蔬菜加工的佼佼者,更受国内外消费者的青睐。
日本、美国、香港、台湾、南朝鲜等国家和地区每年脱水蔬菜需求量在10万吨以上,受原料资源及生产成本的限制,大部分需要进口。
而我国蔬菜资源丰富、质优价廉、加之劳动力价格远比日本低,如再采用一些新技术,其成本还不到国外的1/3,在国际市场上有着很强的竞争优势,发展前景广阔。
中国民间种植加工食用魔芋已有200年的历史,但以前只是在西南地区零星食用,近20多年来,随着经济的发展,人们生活水平的提高,饮食也从过去的饱食营养型转向了现在的美食保健型,魔芋食品业有了较大的发展。
中国现已有十五个省区开始规模种植加工食用魔芋。
世界上也有很多国家食用魔芋食品。
其中,日本最盛,平均每人每天要食用0.6Kg魔芋食品。
在90年代中期,人们普遍认为中国魔芋种植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。
但最近几年,政府加大了魔芋研究力度,魔芋加工技术不断提高,各种专业设备不断改进完善,产品的质量也有了明显改观,其应用研究水平更是日新月异。
魔芋最大的利用价值在于其葡萄甘露聚糖(KGM)成分,魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要经济作物。
2.2 建设的必要性
本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产,产品缺乏市场竞争力,远远满足不了市场的需求,为充分利用特色农业资源优势、提高特色农业品位,培育农业经济发展的增长点,增加农户的经济收入,全面推进建设社会主义新农村,公司建设脱水蔬菜、薯芋、魔芋加工产业很有必要。
近年来,富川瑶族自治县依靠科技进步、政策扶持和当地自然资源、旅游发展带来的良好机遇,国民经济取得了较大发展,农业的基础地位进一步巩固,经济发展水平得到了显著提高。
根据富川瑶族自治县的实际情况和得天独厚的自然条件,结合对农产品市场分析预测,加快发展地方特色农业经济,并使之产业化。
而本项目的实施,正是通过改造农业产业方向,调整农业结构,达到增产增收,发展地方特色经济的目的,其规划实施符合十三五规划要求。
另一方面,中央提出的新农村建设的内涵是丰富的,排在第一位的是发展生产,而农村发展的基本任务是振兴农业,保护耕地,改造中低产田,提高单产实现增产增收。
本项目的实施,正符合社会主义新农村建设的需要。
把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重,紧紧围绕农业增产增效和农民增收这个中心任务,坚持“多予、少取、放活”,加强农业基础设施建设,提高农业综合生产能力,积极推进农业产业化经营,全面繁荣农村经济。
第三章 市场分析与建设规模
3.1 产品市场供应预测
3.1.1 国内外市场供应现状
从目前脱水蔬菜的生产情况看,目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右,而我国年产量大致在13万吨左右,约占世界总产量的1/3,占世界脱水蔬菜贸易总额的40%。
目前,脱水蔬菜的市场情况为:
脱水蔬菜的主要消费者为出口市场和国内方便食品的佐料市场。
世界出口量达10万吨,我国的脱水蔬菜自1964年出口以来,目前已发展成为年出口1.5万吨、收汇2500万美元的较大商品。
在我国出口各类农产品中,作为劳动密集型的蔬菜,因劳动力便宜、原料价格低、生产成本低,劳动力价格是发达国家的1/6~1/20,产品价格是发达国家的1/5~1/8。
从出口蔬菜品种及结构来看,鲜冷冻蔬菜是出口的主要品种,但利润远不及深加工蔬菜产品。
脱水蔬菜作为高附加值的产品,在我国蔬菜出口的比重越来越大,据农业部统计,2012年1-8月,我国脱水蔬菜出口22.18万吨,同比增长24.65%,占蔬菜出口总量的6.49%,出口创汇3.54亿美元,同比增长27.78%,占蔬菜出口金额的19.12%。
魔芋是一种多年生草本植物。
地下块茎为扁球形,个大,叶柄粗壮,园柱形,淡绿色,有暗紫色斑,掌状复叶,生长在疏林下,具有散毒、养颜、通脉、降压、减肥、开胃等多功能。
魔芋主要成份葡甘露聚糖可作为膳食纤维,富含多种氨基酸和微量元素,经常食用对人体好处很多。
魔芋作为绿色营养食品,越来越被国内外消费者所青睐,芋片、芋丝、精粉等系列产品,具有十分看好的国内外市场前景。
我国魔芋的种植面积约43万亩,鲜芋产量约20万吨,魔芋精粉1万吨左右,但魔芋精粉产量占总产量的20%左右。
魔芋广泛应用于食品、化工、医药等工业中,在国际上每年需求量近千万吨,虽然日本和美国有其产品面市,但实际供应量远不能满足国际上的实际需要。
3.1.2 国内外市场供应预测
近年来,我国对美国、韩国、马来西亚出口的蔬菜增长迅速,以每年17%左右的速度增长,我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与去年同期相比呈量价齐增趋势。
从国内情况看,脱水蔬菜加工制品因其所占比例较小,近年来也呈现供不应求的状况,特别是各大、中城市的超级市场、方便面生产企业对脱水果蔬需求量不断增长,脱水蔬菜出现供不应求的态势,市场缺口较大。
虽然我国脱水蔬菜产量每年高速递增,并已在世界总产量中占据相当一部分份额,但国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在10万吨以上。
因此,脱水蔬菜产业是一个利润丰厚,较有增长潜力的出口产业。
魔芋为天南星科魔芋属植物的泛称,又名磨芋、鬼芋、鬼头、花莲杆、蛇六谷等,主要产于东半球热带、亚热带,中国为原产地之一,四川、湖北、云南、贵州、广东、广西、台湾等省山区均有分布。
魔芋种类很多,据统计全世界有260多个品种,中国有记载的为19种,其中8种为中国特有。
目前,中国和日本是世界上两大魔芋主产国,此外东南亚几个国家有少量种植。
虽然日本的魔芋是从中国传去的,但自20世纪60年代以来,日本政府对魔芋的科技研究和产业化发展方面给予了大力支持,所以目前日本是国际上研究利用魔芋水平最高的国家,而且魔芋也已经成为其一项朝阳产业。
3.2 产品市场需求预测
3.2.1 国内外市场需求现状
脱水蔬菜是新鲜蔬菜脱去一定水分,又尽量保持蔬菜原有风味的一种蔬菜加工品。
据国家海关总署、国家商检局统
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