U8系统各模块之间的关系.docx
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U8系统各模块之间的关系.docx
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U8系统各模块之间的关系
总账系统
出纳管理:
出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中,在出纳管理系统可根据凭证生成流水账,并对凭证进行出纳签字。
应收管理:
应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中,总账可从应收管理中引入期初余额,应收款管理与总账进行对账。
应付管理:
应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中,总账可从应付管理中引入期初余额,应付款管理与总账进行对账。
固定资产:
总账系统接收从固定资产系统传递的凭证,固定资产可与总账进行对账。
网上报销:
网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
网上银行:
网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统,并能导出银行对账单供总账系统导入,总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。
公司对账:
总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。
报账中心:
报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
成本管理:
成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用(制造费用)或其他费用数据。
成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
项目成本:
项目成本系统可以从总账系统的凭证中取数据,同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本,自动生成凭证到总账系统。
预算管理:
总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。
资金管理:
资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测,资金管理系统中的所有凭证可以传递到总账系统。
存货核算:
总账系统接收从存货核算系统传递的凭证,存货与总账进行对账。
工序委外:
总账系统接收从工序委外系统传递的凭证。
薪资管理:
薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
福利管理:
对单位的福利费用进行分摊,生成费用凭证传递到总账系统。
集团财务:
通过数据下发、数据接收和数据对照,集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余额和凭证。
结算中心:
结算中心依据业务信息自动生成凭证,传入总账,并自动登记支票登记簿;总账将相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心,进行科目计息。
UFO报表、现金流量、财务评估:
总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。
网络分销:
与网络分销管理系统的接口,可接收分销系统的凭证,可在凭证中联查原始单据。
NC系统:
U8系统中的凭证可传递给NC平台。
商业智能:
为U8商业智能分析系统提供分析数据,包括年初余额和凭证数据。
应收管理
合同管理:
生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销;应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。
销售管理:
复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销,已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单;收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。
出口管理:
审批后的出口发票传入应收系统,在应收系统审核记应收账款、收款、核销、制单等操作。
审批后的信用证可以在应收系统做押汇和结汇处理,押汇结汇生成的收款单审核后,如果有手续费和利息,则同时形成出口的费用单传递给出口系统。
报账中心:
报账中心对客户进行收款的收入单传入应收款管理系统,形成应收系统的收款单。
应收系统对传入的收款单审核记账后,进行核销、制单等后续处理。
服务管理:
服务结算单保存后自动传入应收系统,在应收系统进行审核记账、收款、核销、制单等后续处理,应收系统可对已经保存的服务结算单进行查询。
网上银行:
网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单;应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。
所有相关单据全部由应收系统生成凭证到总账。
总账:
所有凭证均应该传递到总账系统中;可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。
应付管理:
应收、应付之间可以相互对冲;应收票据背书时可以冲应付账款。
商业智能:
应收款管理系统为U8商业智能分析系统提供各种分析数据。
UFO报表:
应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。
资金管理:
应收款管理系统为资金管理系统提供各种分析数据。
应付管理
合同管理:
生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付款、核销;应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。
采购管理:
在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销,已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单;应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。
委外管理:
在委外管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销,已经现付的委外发票可以在应付系统中进行记账、制单;应付款管理系统可以查询委外系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。
工序委外:
在工序委外系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核、制单、核销,已经现付的工序委外发票可以在应付系统中进行记账、制单。
报账中心:
报账中心可对供应商进行付款的支出单传入应付款管理系统,形成应付系统的付款单。
应付系统对传入的付款单审核记账后,进行核销、制单等后续处理。
总账系统:
所有凭证都传递到总账系统中;结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。
应收管理:
应收款、应付款之间可以相互对冲;应收票据背书时可以冲应付账款。
UFO报表:
应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。
网上银行:
网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单;应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。
所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。
存货核算:
存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单,但能查询出科目账;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不能进行重复制单。
出纳管理:
应付系统启用付款申请业务,出纳管理中可对已审核的付款申请单进行支付,生成应付系统的付款单;应付系统不启用付款申请业务,出纳管理可对付款单进行支付。
预算管理:
如果应付系统启用付款申请业务,可将付款申请的数据传递给预算管理进行控制。
资金管理、商业智能:
应付款管理系统向资金管理、商业智能分析系统等提供各种数据以便分析。
进口管理:
在进口管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款,已经现付的进口发票可以在应付系统中进行记账、制单。
固定资产
总账系统:
系统制作凭证传送到账务系统;可查询传输到账务系统的凭证;提供固定资产系统和总账的对账功能;本系统制作的凭证在本系统可修改和删除。
采购管理:
采购管理的入库单传递到本系统后结转生成采购资产卡片;采购资产卡片可联查入库单列表、结算单列表。
UFO报表:
本系统为成本管理系统和UFO提供数据支持
项目成本:
向项目成本系统传递项目的折旧数据
设备管理:
向设备管理系统提供卡片信息,同时还可以从设备管理导入卡片信息
网上报销
总账系统:
可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中,并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。
预算系统:
费用预算是全面预算的一部分,网上报销系统与预算系统集成,通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务,并为预算系统提供分析数据。
网上银行:
网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用,可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。
资金管理:
网上报销系统通过与资金管理系统的集成使用,可以为资金管理提供资金预测依据。
网上银行
总账系统:
网上银行系统根据各种支付单据生成凭证并传输到总账系统;网上银行系统可以对总账系统生成的凭证进行管理与查询,并能导出银行对账单供总账系统导入。
结算中心:
网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细;结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。
应收管理、应付管理:
网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出收款交易明细和已经有确认支付标记但未制单的付款单;应收款管理/应付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核但未制单的付款单。
网上银行与报账中心系统:
在前台报账系统增加的支出单是否进行网上支付由用户决定,如果进行网上支付,则该支出单将传入网上银行系统生成普通支付单。
网上报销:
在网上报销系统中增加的借款单和支出报销单是否进行网上支付由您决定,如果进行网上支付,则该单据将传入网上银行系统生成对私支付单。
报账中心
总账系统:
报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。
应收管理:
报账中心可将增加的对客户进行收款的收入单传入应收款管理系统,形成应收系统的收款单。
应付管理:
报账中心可将增加的对供应商进行付款的支出单传入应付款管理系统,形成应付系统的付款单。
网上银行:
在报账中心中增加的支出单可通过网上银行系统进行支付操作。
成本管理
存货核算:
本系统引用存货系统提供的以出库类别和会计期间划分的领料单(出库单)汇总表,包括领料部门、成本对象(产品)、批号、领用量、领料额、实际单价。
存货系统可以从成本系统中取产品单位成本数据。
薪资管理:
本系统引用薪资管理系统提供的,以人员类别划分并且按部门和会计期间汇总的应计入生产成本的直接人工费用和间接人工费用。
固定资产:
本系统引用固定资产系统提供的按部门和会计期间汇总的折旧费用分配表。
总账系统:
本系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用(制造费用)或其他费用数据。
如果用户无固定资产系统与工资系统,也可以引用总账系统中应计入生产成本的人工费用及折旧费用数据。
本系统将成本核算结果自动生成转账凭证,传递到总账系统。
生产制造:
如果用户启用了生产制造系统,并且在成本系统的“选项”中选择了“启用生产制造数据来源"或"按订单核算"选项,则只有用户在“生产制造”系统制定了生产订单的产品,并且该产品已经符合投产日期条件后,方能进行该产品及其相关子项产品的日常成本资料录入工作。
资金管理
项目成本
总账系统:
项目成本系统可以从总账系统的凭证中取数据,同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本,自动生成凭证到总账系统。
项目成本可由用户自定义系统未提供的各种统计表。
U8中其他系统都是通过总账系统与项目成本系统进行数据交换的。
库存管理、存货核算:
项目成本系统可以从库存管理、存货核算系统中读取数据,实现"项目预算"和"项目材料消耗核算"功能,有效对库存以及存货进行控制。
薪资管理:
项目成本系统可以按照项目核算的要求从薪资管理系统中读取数据,对本项目发生的工资费用进行归集,实现"项目取薪资数据"功能。
固定资产:
项目成本系统可以根据项目核算的要求从固定资产系统中读取折旧数据,对统计本项目耗用折旧,"实现项目取折旧数据"功能。
应收管理:
项目成本系统可以根据项目核算的要求从应收账款中读取要素收入数据,对本项目发生的收入进行归集,"实现项目取收入数据"功能。
应付管理:
项目成本系统可以根据项目核算的要求从应付账款中读取要素费用数据,对本项目发生的要素费用进行归集,"实现项目取各种费用数据"功能。
合同管理:
项目成本系统可以根据项目核算的要求从合同管理中读取要素费用数据,对本项目发生的要素费用进行归集,"实现项目取收入数据"功能。
合同管理
应收管理、应付管理:
合同结算单审核:
已生效的合同结算单,《应收/付款管理》需要审核,记应收/付账。
合同结算单核销:
《应收/付款管理》在收/付款时,在收/付款单中可录入相应的合同号或参照合同执行单生成收付款单,并与该合同的合同结算单进行核销。
采购管理、销售管理:
采购/销售订单参照:
已生效的采购/销售类合同,可被参照生成采购/销售订单,并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。
资金管理:
《资金管理》进行资金预测时,可以从《合同管理》中合同的[收/付款计划]采集数据,作为预测现金流动的一个依据。
售前分析
库存管理:
为ATP模拟运算提供当前可用量。
销售管理、出口管理、委外订单、生产订单:
为ATP模拟提供预计发出量。
采购管理、进口管理、委外管理、生产管理、主生产计划、需求规划:
为ATP模拟提供预计收入量。
委外管理、采购管理:
为模拟报价提供委外、采购费用的最新报价。
车间管理:
提供标准工艺路线,模拟报价系统根据标准工艺路线生成模拟工时文件;《物料清单》提供标准BOM,模拟报价系统复制标准BOM生成模拟BOM。
销售管理、出口管理:
提供已选配的ATO模型、PTO模型的客户BOM
采购管理:
提供已选配的PTO模型的客户BOM,模拟报价系统复制客户BOM生成模拟BOM。
销售管理
售前分析:
销售管理为ATP模拟运算提供预计发出量;销售管理为模拟报价提供已选配的ATO模型、PTO模型的客户BOM。
合同管理:
销售订单可参照合同生成,参照已生效未结案、且[合同标的来源]='存货'的销售类合同;销售订单作为销售合同的执行,并为合同提供执行数据;销售发货单中如果合同号,即最来源是合同,则可以生成对应合同的执行单;销售发票中如果有合同号,则可以与合同执行单进行结算。
采购管理:
采购管理可参照销售订单生成采购订单;销售管理的直运销售订单可参照生成采购管理的直运采购订单;直运销售发票与直运采购发票可互相参照。
进口管理:
销售管理可以参照进口管理系统的进口订单生成销售订单。
主生产计划、需求规划:
已锁定、已审核的未关闭的销售订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。
生产订单:
销售订单上的ATO件(面向订单组装),可以批量下达生产,生成生产订单。
在生产订单,ATO件、供需政策='LP'的存货(批量供应法,不同销售订单的净需求不合并)可以按照销售订单查询生产订单的完工状况。
库存管理:
根据选项设置,可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单;销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》,《库存管理》再进行审核。
《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。
应收管理:
销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》审核登记应收明细账,进行制单生成凭证。
销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》进行收款结算核销,并回写有关收款核销信息。
存货核算:
直运销售发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。
委托代销发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。
分期收款发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。
《存货核算》为《销售管理》提供销售成本。
《存货核算》设置按照销售发票确认销售成本的,销售发票在《存货核算》进行记账、制单。
质量管理:
销售发货单进行发货报检,生成发退货报检单。
销售退货单生成红字销售出库单后,在库存管理进行报检生成发退货报检单。
商业智能:
商业智能抽取销售数据,进行统计分析
资金管理:
资金管理抽取销售数据,进行资金预测和资金计划。
采购管理
合同管理:
合同管理可以参照已审核的请购单生成采购类合同。
采购管理可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单;提供同时参照多个合同生成采购订单功能,提供拆分合同记录生成采购订单功能,在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息生成采购订单。
采购订单在参照合同生成时,订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制,具体控制参见《合同管理》。
采购订单不根据合同生成时(比如根据MRP计划生成),可以通过在采购订单表头录入相应合同号的方式带入相应合同中的价格,同时执行相应的合同。
《合同管理》可以参照合同关联的到货单生成合同执行单;也可以在到货单上推式生成合同执行单。
《采购管理》可以参照采购类合同对应的生效的合同执行单生成采购发票。
主生产计划、需求规划:
《采购管理》可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。
采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。
生产订单:
《采购管理》可以参照生产订单生成请购单。
库存管理:
《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单,并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购订单、请购单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》记入代管消耗的出、入库单生成代管挂账确认单,同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
销售管理:
《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。
《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单;直运销售发票与直运采购发票可互相参照。
可以参照销售订单进行齐套采购。
出口管理:
《采购管理》可参照出口订单生成采购订单。
可以参照出口订单进行齐套采购。
《出口管理》可参照采购订单(不根据出口订单生成的采购订单)生成出口订单。
存货核算:
直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。
采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。
《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单;没有结算的入库单进行暂估处理。
《存货核算》根据《采购管理》的代管挂账确认单进行记账和制单;没有结算的代管挂账确认单进行暂估处理。
应付管理:
采购发票录入后,在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账,进行制单生成凭证。
已审核的发票与付款单进行付款核销,并回写采购发票有关付款核销信息。
可参照采购订单和采购发票生成付款申请单,也可以在采购发票上推式生成付款申请单。
质量管理:
采购到货单报检生成来料报检单。
来料不良品处理单的退货数量回写到货单的"拒收数量",根据到货单生成到货拒收单。
来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。
根据在库不良品处理单的处理流程为退货的记录生成采购退货单。
预算管理:
《采购管理》将采购请购单、采购订单、采购发票的数据提供给《预算管理》进行预算控制。
委外管理
主生产计划、需求规划:
《委外管理》可以参照委外计划生成委外订单。
《委外管理》可以参照生产计划转化生成委外订单。
委外订单、委外到货单为MPS、MRP运算提供相应数据来源。
库存管理:
《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单、委外到货单生成采购入库单,并将入库情况反馈到《委外管理》。
《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单生成配比出库单、材料出库单,并将材料出库情况反馈到《委外管理》。
委外订单的子项材料料可参照生成调拨单,同时回写已调拨量。
调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单,用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库;实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。
《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和已记帐的材料出库单进行核销。
《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和《委外管理》的发票进行委外结算。
存货核算:
委外系同库存管理的材料出库单进行委外入库单的核销处理,生成委外核销单。
委外结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。
《存货核算》根据《委外管理》结算的入库单进行记账和制单;没有结算的入库单进行暂估处理。
应付管理:
委外发票录入后,在《应付款管理》对委外发票进行审核登记应付明细账,进行制单生成凭证。
已审核的发票与付款单进行付款核销,并回写委外发票有关付款核销信息。
质量管理:
委外到货单报检生成来料报检单。
来料不良品处理单的退货数量回写到货单,根据到货单生成到货拒收单。
来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量。
质量管理
采购管理:
通过采购到货单相接,由采购到货单报检,检验完成后,向到货单回填合格数量、不合格数量、实收数量、拒收数量。
进口管理:
通过进口到货单相接,由进口到货单报检,检验完成后,向到货单回填合格数量、不合格数量、实收数量、拒收数量。
委外管理:
通过委外到货单接口,由委外到货单报检,检验完成后,向到货单回填合格数量、不合格数量、实收数量、拒收数量。
生产订单:
生产的产成品、半成品,在入库前由生产订单报检,检验合格的入库,不合格的可以进行返工或报废处理。
车间管理:
通过工序转移单接口,实现对生产过程的质量监控。
工序委外:
委外收料单进行报检,实现对工序委外加工后物料的质量检验。
销售管理、出口管理:
发货时,如果需要检验,则通过发货单/销货单报检,检验完成后,向发货单/销货单回填合格数量,库存系统参照发货单的合格数量出库。
对于销售/出口退货,由销售管理/出口管理中的退货单确定是否质检,对于要质检的存货,先入库,在增加库存的同时对质检存货进行冻结,再根据库存系统的红字销售出库单报检,检验完成后,合格的解除冻结,不合格的进行不良品处理。
库存管理:
存放的存货,可以进行周期检验,保质期报警的存货,也可以进行检验,通过在库待检表进行报检。
合同管理:
通过采购管理、销售管理中的到货单、发货单携带合同号到质量管理,可以实现对合同的质量分析。
库存管理
采购管理:
《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单,并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
进口管理:
《库存管理》可以参照《进口管理》的进口订单、进口到货单及进口发票生成采购入库单,并将入库情况反馈到《进口管理》。
《进口管理》可以从《库存管理》抽取数量:
根据已审核的六种出入库单据及不合格品记录单生成备案登记单。
已执行数据抽取的单据不允许弃审。
委外管理:
《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单、委外到货单生成采购入库单,并将入库情况反馈到《委外管理》。
《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和《委外管理》的发票进行委外结算。
《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单生成配比出库单、材料出库单,并将材料出库情况反馈到《委外管理》。
委外订单的子项材料料可参照生成调拨单。
调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单,用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库;实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。
《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和材料出库单进行核销。
销售管理:
根据选项设置,可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单;销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》,《库存管理》再进行审核。
《销售管理》发货签回处理确定责任由企业自担时,非合理损耗部分自动生成红字销售出库单和其它出库单。
《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。
质量管理:
根据《质量管理》来料检验单的合格接收数量和让步接收数量、来料不良品处理单的降级数量生成采购入库单。
根据《质量管理》来料不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。
根据《质量管理》产品检验单的合格接收数量和让步接收数量、产品不良品处理单的降级数量生成产成品入库单。
根据《质量管理》产品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。
根据《质量管理》在库品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单,不合格品记录单审核后生成其他出库单。
根据《质量管理》在库品不良品处理单的降级数量生成其他入库单,其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。
根据《质量管理》发退货不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单,不合格品记录单审核后生成其他出库单。
根据《质量管理》发退货不良品处理单的降级数量生成其他入库单,其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。
存货核算:
所有出入库单均由《库存管理》填制,《存货核算》只能填写出入库单的单价、金额,其他项目不能修改。
在《存货核算》对出入库单记账登记存货明细账、制
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