沈阳新兴初级中学部门预算.docx
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沈阳新兴初级中学部门预算.docx
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沈阳新兴初级中学部门预算
沈阳市新兴初级中学2018年部门预算
(含“三公”经费预算)
目录
第一部分沈阳市沈阳市新兴初级中学学校概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市沈阳市新兴初级中学学校2018年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分沈阳市新兴初级中学2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
沈阳市沈阳市新兴初级中学基本概况
一、主要职责:
实施初中义务教育,促进基础教育发展。
初中学历教育及相关社会服务。
全面贯彻党的教育方针,全面提高教育质量,培养合格毕业生。
学校编制合计204名,实际在职人数167人,退休90人,政府雇员12人,临时聘用人员5人,遗属13人。
二、部门预算单位构成
第二部分
沈阳市新兴初级中学2018年部门预算公开表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
3423
一、本年支出
3423
3423
(一)一般公共预算拨款
3423
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
2636
2636
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
443
443
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
132
132
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
212
212
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
3423
支出总计
3423
3423
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3423
3423
205
教育支出
2636
2636
208
社归保障和就业支出
443
443
20805
行政事业单位离退休
443
443
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
443
443
210
医疗卫生与计划生育支出
132
132
21011
行政事业单位医疗
132
132
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
132
132
221
住房保障支出
212
212
22102
住房改革支出
212
212
2210201
住房公积金
212
212
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
3423
3167
256
301
(一)工资福利支出
2414
2414
30101
基本工资
477
477
30102
津贴补贴
811
811
30103
奖金
30104
社会保障缴费
575
575
30106
伙食补助费
0
0
30107
绩效工资
468
468
30108
晋级工资
30199
其他工资福利支出
83
83
302
(二)商品和服务支出
256
256
30201
办公费
236
236
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
0
0
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
零星用品购置费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
15
15
30229
福利费
3
3
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
2
2
303
(三)对个人和家庭补助支出
753
753
30301
离休费
7
7
30302
退休费
497
497
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
11
11
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
212
212
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
26
26
30399
其他对个人和家庭的补助支出
部门公开表4
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
0
0
0
注:
沈阳市新兴初级中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
3423
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
三、国防支出
四、上级补助、附属单位上缴收入
四、公共安全支出
五、财政结转资金
五、教育支出
2636
六、单位上年净结余
六、科学技术支出
七、单位事业收入
七、文化体育与传媒支出
八、单位其他收入
八、社会保障和就业支出
443
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
132
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
212
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计
3423
支出总计
3423
部门公开表6
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
科目编码
科目名称
合计
3423
3423
205
教育支出
2636
2636
208
社归保障和就业支出
443
443
20805
行政事业单位离退休
443
443
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
443
443
210
医疗卫生与计划生育支出
132
132
21011
行政事业单位医疗
132
132
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
132
132
221
住房保障支出
212
212
22102
住房改革支出
212
212
2210201
住房公积金
212
212
部门公开表7
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
3423
3423
2414
256
753
205
教育支出
2636
2636
1839
256
541
20502
普通教育
2636
2636
1839
256
541
2050203
初中教育
2636
2636
1839
256
541
208
社归保障和就业支出
443
443
443
20805
行政事业单位离退休
443
443
443
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
443
443
443
210
医疗卫生与计划生育支出
132
132
132
21011
行政事业单位医疗
132
132
132
2101101
行政单位医疗
132
132
132
2101102
事业单位医疗
132
132
132
221
住房保障支出
212
212
212
22102
住房改革支出
212
212
212
2210201
住房公积金
212
212
212
部门公开表8
项目支出预算表
单位:
万元
部门/单位名称
项目名称
项目内容摘要
项目明细
绩效目标
合计
财政部门安排的预算拨款
财政预算外专户拨款
其他资金
部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
单位:
万元
单位名称
资金来源
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
合计
3423
3423
沈阳市新兴初级中学
3423
3423
部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
单位:
万元
单位名称
合计
基本支出
项目支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
3423
3423
2414
256
753
沈阳市新兴初级中学
3423
3423
2414
256
753
部门公开表11
“三公”经费支出表
单位:
万元
2017预算数
2018预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分沈阳市新兴中学2018年部门预算情况说明
一、关于沈阳市新兴初级中学2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市新兴初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算拨款收入;支出包括:
工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
沈阳市新兴初级中学2018年收支总预算3423万元,与2017年收支总预算基本持平。
二、关于沈阳市新兴初级中学2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数0万元,其中:
因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。
2018年预算数比2017年预算数减少0万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
无。
(二)政府采购预算安排情况。
2018年沈阳市新兴初级中学政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,沈阳市新兴初级中学共有车辆0辆,其中:
省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况。
2018年沈阳市新兴初级中学专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金3423万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:
指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共
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