保靖妇联财政性资金整体支出绩效自评报告.docx
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保靖妇联财政性资金整体支出绩效自评报告
保靖县妇联2017年度财政性资金整体支出绩效自评报告
为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金绩效评价的通知》(保财绩〔2018〕2号)文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门基本情况
(一)机构、人员构成
县妇联属行政单位,内设3个职能机构,分别为办公室、组宣部和妇女、少儿权益部。
截止2017年12月31日,保靖县妇女联合会经县编委核定的编制人数5人(行政编制4人、地财编制1人)。
年末实有人数5人。
(二)单位主要职责
(1)指导全县各级妇女组织,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
(2)指导和推动全县农村妇女“双学双比”和城市妇女“巾帼建功”活动,团结动员妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为促进经济发展建功立业。
(3)以文明创建活动为载体,大力推进社会主义精神文明建设和民主法制建设。
(4)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。
加强妇女思想政治工作,全面提高妇女整体素质。
(5)全面实施“两法”(《妇女权益法》、《未成年人保护法》),进一步强化维权工作,切实维护妇女合法权益。
(6)贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县政府制定《保靖县妇女、儿童发展规划》,并组织实施。
(7)加强团结协作,引进妇女培训、儿童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率,维护妇女儿童的合法权益,推动妇女儿童事业全面发展。
(8)承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)部门工作实施情况
一、办公室工作
1.做好潇湘女性网信息、《湖南妇女儿童工作通讯》、湘西女性网稿件报送工作,共上稿8篇。
2017年以来潇湘女性网信息采用篇数3篇。
2.做好妇联系统统计工作,及时完成了妇联系统统计工作。
3.按要求及时报送妇女事业发展专项资金预算和使用情况说明。
二、组织工作
1.按照新要求开展示范妇女之家创建工作,创建州级示范点一个。
2.完成女性人才库更新工作。
3.完成170个村(社区)妇联组织改革工作。
三、宣传工作
1.平安家庭创建工作已经下发文件,在全县范围广泛开展“平安家庭”、“无毒家庭”创建活动,今年我县将评选“平安家庭示范户”29户。
2.我会选送的参赛项目“保靖县比耳本顺竹艺专业合作社”在建州60周年民族服饰创意设计获奖作品发布暨巾帼创业建功民间工艺技能大赛活动中获编织类二等奖。
3.2017年共开展巾帼志愿服务活动2次。
四、发展工作
1.实施农村妇女“两癌”免费检查重点民生实事项目,4、11月份进行了农村妇女“两癌”免费检查项目数据采集系统填报;为使中央彩票公益金“贫困母亲两癌救助基金”发放到位,4月7日在县政务中心举行了贫困母亲两癌救助金发放仪式。
现场给20名“两癌贫困母亲救助金”受助对象发放了20万(每人一万元)的中央福利彩票贫困母亲“两癌”救助金。
12月在县电视台发放8.4万元省级贫困母亲“两癌”救助金,救助7人,每人1.2万元。
5月份召开成员单位协调会,联合县委统战部、县卫生和计划生育局、县财政局印发了《2017年保靖县农村适龄妇女、城镇低保已婚育龄妇女“两癌”免费检查实施方案》;5月24日,保靖县妇联组织各乡镇妇联主席及各村妇女主任在县妇幼保健院四楼会议室召开农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”免费普查宣传发动会。
免费普查活动从6月5日正式开始,检查项目包括电子阴道镜、宫颈防癌检测、乳腺B超等项目。
共为全县广大妇女群众发放“两癌”免费普查宣传单800余张。
今年我县全年计划完成数6200人,7月份实际完成数6710人。
2.推进妇女小额担保贷款工作,县妇联一如既往的努力为农村妇女搭建致富平台,提供小额信贷支持女农民工反乡创业,为妇女创业,女大学生,就业提供贴息支持。
按要求填报全国妇女小额担保财政贴息贷款统计系统。
3.2017年2月10日,县妇联联合县人社局、县总工会在县人民广场开展“春风行动”劳务招聘现场会。
招聘会吸引了省内外50多家企业参加,提供了建筑、服装、餐饮服务、电子产品、加工等48个行业的3200多个就业岗位,发放招聘简章5000余份,据不完全统计,当天4000多名富余劳动力入场应聘,1300余人现场与工厂企业达成了意向性应聘协议,其中女性632人。
五、维权工作
1、加大维权力度,认真开展“三八”维权周活动,宣传《反家庭暴力法》,切实维护妇女儿童合法权益。
“三八”维权周县妇联联合公、检、法、司等部门进行街头宣传活动,全县共印发宣传单2万余份、宣传册4000余册。
2.按要求报送信访工作总结和数据统计表,对上级妇联交办的案件在规定时间回复,对重大典型侵权案件开展法律援助,并报州妇联权益部备案,有信访工作总结,上报了数据统计表。
3.研究出台了保靖县《关于完善婚姻家庭纠纷多元化解机制的实施意见》、《关于开展婚姻家庭纠纷人民调解工作的通知》文件。
成立了“保靖县婚姻家庭纠纷人民调解委员会”,委员会设主任1人,副主任3名,成员3名。
办公场所按照方便群众的原则选址,在县政府婚姻登记处设立婚姻家庭纠纷人民调解室,并悬挂人民调解工作标牌、标识,并将工作制度、工作流程和人民调解委员会组成人员上墙公示。
婚姻家庭纠纷人民调解委员会在县妇联领导下开展工作,由县司法局负责业务指导和业务培训。
六、儿童工作
对接精准扶贫开展留守儿童关爱行动和留守流动儿童成长故事征文活动,上报州妇联征文故事5篇。
为弘扬社会主义核心价值观,引导孩子们树立正确的人生观和价值观,县妇联联合几家单位及巾帼志愿者于5月31日—6月1日到迁陵小学、实验小学举办“欢乐和谐庆六一·激情飞扬献爱心”关爱留守儿童系列活动。
县妇联及相关单位、巾帼志愿者为200名留守儿童发放爱心礼包,价值近2万元。
七、妇儿规划实施工作
召开了县政府妇儿工委全体会议,积极编制(2016-2020年)妇女儿童发展规划工作。
我会认真配合县政府开展编制工作,6月28日已经编制完成。
(二)、存在问题和困难
一是工作创新能力有待加强。
各项工作虽能按照目标完成既定工作任务,但是由于对绩效考核工作认识不够,不能及时调整工作思路,在具体工作执行过程中缺少创新能力。
二是宣传思想工作部分指标未能完成。
由于过来习惯在县电视台、团结报、潇湘女性网进行宣传报道,忽略了红网,导致宣传思想工作中要求在红网上稿的指标未能完成。
三是妇联组织的工作理念、工作方式和工作机制有待创新等等。
对这些问题,我们要高度重视,认真研究,着力推动解决。
(四)部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1、加强内部控制。
我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。
为保证财务管理工作规范有序进行,2015年来我们修改完善了加强机关财务管理的制度、规定,严格执行《中共县委办公室保靖县人民政府办公室关于印发<保靖县党政机关国内公务接待管理办法>的通知》(保办发【2014】54号)、《保靖县财政局关于印发<保靖县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》(保财行【2014】1号)、《保靖县财政局关于印发<保靖县行政事业单位会议费管理办法>》(保财行【2014】2号)等工作规章,加强内部控制和监督。
2、强化制度执行。
切实做好厉行节约工作,全面落实管理制度要求,努力降低行政成本。
严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按制度规定的标准执行。
各项费用严格履行规定程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出规模及使用情况
(一)2017年部门决算收支总体情况
1、2017年全年总收入112.36万元。
其中:
财政拨款收入71.86万元,其他收入40.5万元。
2、2017年全年总支出101.5万元。
其中:
基本支出45.39万元,包括人员经费42.2万元、日常公用经费3.19万元;项目支出25万元,全年总支出经济分类中一般公共预算拨款支出101.5万元。
其中:
工资福利支出35.16万元,商品和服务支出31.85万元,对个人和家庭的补助支出33.7万元,其他资本性支出0.79万元。
3、结余情况:
收支相抵,年末结转和结余11.02万元。
五、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入
1、目标设定情况
(1)绩效目标合理性(3分)
本单位所设立的整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划。
用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。
根据评分标准,本单位该项指标得分3分。
(2)绩效指标明确性(3分)
本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度的任务数和计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配。
依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
根据评分标准,本单位该项指标得分3分。
2、预算配置情况
(1)在职人员控制率(3分)
本单位2017年度编制人数为5人;实际在职人员为5人。
在职人员控制率=(在职人员数5人÷编制数5人)×100%=100%。
在职人员控制率=100%,根据评分标准,本单位该项指标得分3分。
(2)“三公经费”变动率情况(4分)
2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为2万元(其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费),2016年度预算安排的“三公经费”总额为2.1万元(其中公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费)。
本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数2万元-上年度“三公经费”预算数2.1万元)÷上年度“三公经费”预算数2.1万元)=4.7%。
“三公经费”变动率4.7%,根据评价标准,本单位该项指标得分4分。
(二)过程
1、预算执行情况
(1)预算完成率(5分)
本单位年初结转和结余0.16万元;年初预算53.28万元;本年追加预算18.58万元;年末结转和结余1.62万元。
本单位预算完成率=(上年结转和结余0.16万元+年初预算53.28万元+本年追加预算18.58万元=72.02万元-年末结转和结余1.62万元)=70.4万元÷(上年结转和结余0.16万元+年初预算53.28万元+本年追加预算18.58万元=72.02万元)=0.97%×100%=97%。
预算完成率97%,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。
(2)预算控制率(5分)
本单位年初预算为53.28万元;本年追加预算18.58万元,剔除不属本单位部门预算编制范围内追加预算25.9万元(说明详见本报告四、需要说明事项1),剔除后的本年预算追加数为-7.32万元。
预算控制率=(本年预算追加数18.58万元÷年初预算53.28万元)×100%=35%。
预算控制率<10%,根据评分标准和本单位实际情况,本单位该项指标得分4分。
(3)新建楼堂馆所面积控制率(5分)
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%。
2017年本单位没有楼堂馆所项目,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。
(4)新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)
楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100%。
2017年本单位没有楼堂馆所项目,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。
2、预算管理情况
(1)公用经费控制率(8分)
2017年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般公共预算财政拨款支出中商品和服务支出为23.35万元,年初预算安排公用经费14.6万元。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额9.5万元÷预算安排公用经费总额14.6万元)×100%=65%。
公用经费控制率在65%以下,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
(2)“三公经费”控制率(8分)
2017年度“三公经费”实际支出数为0.27万元(公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费);本单位“三公经费”年初预算数为2万元(其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费0万元、无公务用车购置费)。
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.27万元÷“三公经费”预算安排数2万元)×100%=135%。
“三公经费”控制率在135%以下,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
(3)政府采购执行率(6分)
2017年度本单位实际政府采购金额为0.68万元(货物0.68万元),政府采购预算数为0.68万元(货物0.68万元)。
政府采购执行率=(实际政府采购金额0.68万元÷政府采购预算数0.68万元)×100%=100%。
政府采购执行率=100%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。
(4)管理制度健全性(3分)
本单位建立了各项管理制度,包括财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。
相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。
根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
(5)资金使用合规性(6分)
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准,本单位该项指标得分6分。
(6)预决算信息公开性(5分)
本单位2017年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。
根据评分标准,本单位该项指标得
(五)其他重要事项的情况说明
1、关于预算控制率计算说明:
本单位2017年年初预算为53.28万元,决算数71.86万元,本年预算追加数为18.58万元,其中上级部门指标拨入15.9万元(其中州财行指【2017】10号2017年第一批全州妇女事业发展专项经费重点扶贫资金6万元,州财综指【2017】23号2017年省级财政专项彩票公益金支持农村留守儿童心理健康辅导中心项目资金1.5万元,州财综热指【2017】18号2017年省级财政专项彩票公益金支持农村“两癌”贫困妇女救助资金8.4万元),财政拨入10万元(解决第十三届妇女代表大会会议经费10万元),共合计25.9万元,未纳入本单位年初预算,系本单位无法控制的,在计算预算控制率时应予以剔除,则剔除后,本年预算追加数为-7.32万元。
三、单位专项组织实施情况
我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照严格执行专款专用、独立核算;统一支付、严格把关;跟踪问效、责任追究的原则进行管理。
2017年我单位项目资金共由县财政拨款专项收入15.9万元,(其中农村留守儿童心理健康辅导中心项目资金1.5万元,支持农村“两癌”贫困妇女救助资金8.4万元,妇女事业发展专项经费重点扶贫资金6万元)。
四、绩效评价结论
2017年,根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。
通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2017年度评价得分为97分。
具体部门整体支出绩效情况见附表。
五、存在的主要问题
(一)年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加较大。
(二)预算绩效目标不明确,财政资金的使用应有明确绩效目标。
(三)妇联事业与保靖县经济社会发展还不相适应,妇联事业实现同步小康任务艰巨;支持下岗女职工再就业和农村剩余劳动力转移、关心未成年人健康成长、扶持贫困女童、关爱留守儿童还难以得到全面发展,妇联的工作方法、管理手段和服务方式不够精细化。
六、改进措施和有关建议
1、妇联工作要坚持以妇女和儿童为本,以实现妇女和儿童全面小康为主题,以提升妇女和儿童生活指数为根本,以加强妇女和儿童服务能力建设为重点,提高妇女工作能力和水平,开展基层调研活动,促进和引导妇女创业就业,加快基层妇联组织建设,维护留守流动妇女儿童的合法权益。
全面建设具有保靖特色的妇女儿童社会保障体系和服务体系建设,扎实推动妇联事业与经济社会协调发展,为推进保靖县现代化建设做出积极贡献。
2、建议加强政策学习,提高思想认识。
组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
3、建议细化预算指标,提高预算科学性。
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。
年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
(二)加强财务管理,严格财务审核。
加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。
在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(三)完善资产管理,抓好“三公”经费控制。
严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。
严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
保靖县妇女联合会
2018年7月11日
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