景区旅游开发项目可行性研究报告.docx
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景区旅游开发项目可行性研究报告.docx
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景区旅游开发项目可行性研究报告
景区旅游开发项目可行性研究报告
景区旅游开发项目可行性研究报告
广东省某景区旅游开发项目可行性研究报告
第一章项目总论
第一节项目基本情况
一、项目名称
二、项目地点
三、项目申报单位
四、项目定位
根据**景区建设的指导思想和原则,确定景区发展方向为休闲旅游、农业观光、高端度假等于一体的休闲度假生态旅游项目。
以创新“养生度假+观光农业”的开发模式,将项目打造成为集高端旅游休闲、景观观光、特色商业、现代农业于一体的创意综合旅游区。
五、项目建设内容
一、政策背景
《“十三五”旅游业发展规划》(国发〔2016〕70号)
2016年12月26日,国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》。
《规划》指出,改革开放以来,我国旅游业主要依靠景点景区、宾馆饭店等基础旅游要素的发展模式,已经不能适应大众旅游新时代的要求。
“十三五”时期,必须创新发展理念,转变发展思路,加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变,促进旅游发展阶段演进,实现旅游业发展战略提升。
《规划》提出,围绕全域统筹规划,全域资源整合,全要素综合调动,全社会共治共管、共建共享的目标,在推动综合管理体制改革方面取得新突破;推进融合发展,丰富旅游供给,形成综合新动能,在推进“旅游+”方面取得新突破;实施旅游扶贫,推进旅游增收富民,在旅游精准扶贫方面取得新突破;保护城乡风貌和自然生态环境,在优化城乡旅游环境方面取得新突破。
“十三五”期间,创建500个左右全域旅游示范区。
《规划》同时提出,加快休闲度假产品开发。
大力开发温泉、冰雪、滨海、海岛、山地、森林、养生等休闲度假旅游产品,建设一批旅游度假区和国民度假地。
大力发展乡村旅游。
创新乡村旅游组织方式,推广乡村旅游合作社模式,使亿万农民通过乡村旅游受益。
二、经济背景
三、社会背景
四、行业背景
第二节项目建设必要性
一、项目建设是响应政策号召,促进休闲度假旅游产业发展的需要
2017年3月,为全面推进旅游强省建设,广东省制定了《广东省贯彻落实国家〈“十三五”旅游业发展规划〉实施方案》。
《方案》提出,到2020年,广东将接待过夜游客总量超过**亿人次,旅游业总收入达到**万亿元,年均新增旅游就业人数**万人以上。
《方案》提到,广东要以商贸会展、岭南文化、滨海风光和休闲度假为特色,建成具有世界影响力的旅游目的地和海上丝绸之路旅游核心门户。
“十三五”末,广东将基本建成珠三角地区全域旅游城市群,粤东西北地区绿色生态旅游发展取得显著成效。
建成一批国家级和省级全域旅游示范区。
其中国家级旅游示范区包括深圳市、珠海市、韶关市、梅州市、惠州市、中山市、番禺区、博罗县、龙门县、开平市、台山市、阳江市海陵岛经济开发试验区、连南瑶族自治县、揭西县等。
本项目的建设,是响应政策号召,大力发展休闲度假旅游产业,促进旅游业发展的需要。
二、项目建设是加强**市城市建设,提升城市形象的需要
三、项目建设是促进旅游产品结构优化的需要
四、项目建设是改善居住环境,提升人民生活质量的需要
第三章项目市场分析
第一节全国旅游市场整体分析
一、旅游业总体状况
2016年全年国内游客**亿人次,比上年增长**%,国内旅游总收入达到**亿元,增长**%。
从三大旅游市场的具体情况来看,国内旅游业仍然保持超高热度,出境游也在平稳增长,入境游开始回暖。
旅游业发展总体向好,其在国民经济中发挥的作用也越来越大。
二、国内旅游市场
三、入境游市场
四、出境游市场
五、我国旅游市场特点分析
第二节项目所在地区旅游市场分析
一、广东省旅游市场发展分析
2017年广东省旅游工作会议在佛山召开,来自广东省旅游局的数据显示:
预计2016年广东省完成旅游总收入**亿元、同比增长**%;其中旅游外汇收入**亿美元,同比增长**%;全年接待过夜游客**亿人次,同比增长**%,其中入境过夜游客**万人次,同比增长*%。
旅游接待过夜游客、入境游客等旅游各项主要指标继续保持全国第一。
目前,广东省共有a级景区**家(其中5a级景区**家、4a级景区**家)、星级饭店**家(其中五星级饭店**家、四星级饭店**家)。
二、**市旅游市场发展分析
三、**县旅游市场发展分析
第三节休闲旅游度假市场分析
一、四大因素推动度假经济时代的来临
二、休闲旅游度假市场的特征
三、六大核心度假市场及两大补充度假市场
第四节休闲农业旅游市场分析
一、休闲农业旅游发展概述
二、休闲农业旅游的发展阶段
三、休闲农业旅游的地域模式
四、休闲农业旅游园的主要类型
五、休闲农业旅游园的功能分区
六、休闲农业旅游园的目标
七、休闲农业旅游市场现状
八、休闲农业旅游行业市场发展趋势
第四章项目选址合理性分析
第一节项目选址要求
一、选址要求
二、相关产业和支持产业分析
第二节项目区位条件
一、自然地理
二、民族人口
三、经济指标
四、特色资源
第三节选址合理性分析
第五章项目建设方案及发展规划
第一节规划设计说明
第二节景区风貌
第三节项目开发规划
一、整体定位与功能规划
二、**景区
三、高档别墅及酒店区
四、特色果树种植区
第四节土建工程
第五节公辅工程
第六章项目环境保护方案
第七章项目能源节约方案
第八章消防及安全方案
第九章项目实施计划
第十章组织管理与运行
第一节项目组织管理
一、组织机构设置原则
二、项目组织管理模式
第二节劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、员工来源及招聘方案
三、人员培训
第十一章投资估算与资金筹措
第一节估算范围
第二节投资估算依据
第三节投资估算
一、建筑工程费用估算
二、工程建设其他费用
三、流动资金估算
四、总投资估算
项目估算总投资**万元,其中:
固定资产投资**万元;铺底流动资金**万元。
第四节资金筹措
第十二章项目经济效益分析
第一节财务评价
一、评价依据
二、营业收入测算
三、成本费用测算
四、利润测算
第二节财务评价指标
一、财务内部收益率firr
二、财务净现值fnpv
三、项目投资回收期pt
四、总投资收益率(roi)
五、项目资本金净利润率(roe)
第三节项目盈亏平衡及敏感性分析
一、项目盈亏平衡分析
二、项目敏感性分析
第四节财务评价结论
项目的总投资额为**万元人民币。
经测算,该项目的财务内部收益率(所得税前)为**%,财务内部收益率(所得税后)为**%,总投资收益率为**%,资本金净利润率为**%。
静态投资回收期税前为**年,税后为**年,动态投资回收期税前为**年,税后为**年(均不含建设期),说明项目的盈利能力良好。
项目建设期完毕后,计算期各年份经营活动现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。
从不确定性分析来看和敏感性分析来看,项目抗风险能力良好。
综上所述,该项目整体在财务上收益良好。
图表51:
财务指标汇总
第十三章项目社会效益分析
第一节社会效益
一、对当地居民就业、收入的影响
二、旅游兴市、改善投资环境
三、对所在区域居民生活质量的影响
四、对当地社会服务容量、基础设施的影响
五、项目能够促进区域内经济发展
第二节互适性分析
第十四章项目风险分析及规避建议
第一节项目开发过程中潜在的风险及防范
第二节项目本身潜在的风险及防范
第三节其他风险
第十五章可行性研究结论及建议
第一节结论
第二节建议
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