食堂管理规定.docx
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食堂管理规定.docx
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食堂管理规定
食堂管理规定
第一章总则
第一条为保障员工就餐质量,做好后勤服务工作,按《食品卫生法》要求,规范食堂管理,特制左本规泄。
第二条本规圧包括食堂帐务、采购管理、餐具物品管理、伙食管理及卫生管理。
第三条本规定适用于公司员工食堂、招待餐厅及全体用餐人员。
第二章食堂帐务管理
第四条按公司财务制度,建立建全食堂帐务管理体系,单独立帐、专款专用。
第五条公司财务部负责食堂帐务的收支和结算工作,综合管理部负责食堂各类票据的审核和报销。
第三章采购管理
第六条食堂采购应严把质量关,力求多方比价,达到价低、质好、疑足。
第七条食堂主、副食、食用油、调味品等物品采购需填写《采购申请单》(附件5),到正规商店采购,并开具税务发票。
第八条食堂肉类等菜品须到正规菜场、市场采购,凭《食堂购物凭证》(附件4)报销。
其中日常所购菜品由综合管理部指定专人负责称重、质量验收,交综合管理部食堂主管审核;批量所购菜品由食堂保管员做好进岀库登记(附件6)、质量验收和保管,每月末由综合管理部盘点库存,做好成本核算。
第九条食堂小卖部物品到正规商店采购,并开具税务发票,每月末由综合管理部盘点库存,并做好物品损耗报损手续(附件7)。
第四章餐具物品管理
第十条食堂一切设备、设施、餐具、厨具等物品均需建立台帐(附件1),做到专物专用,不得擅自挪作他用。
其中易耗物品须进行定期盘存(附件8)o
第十一条食堂工作人员要爱惜、保管好各类物品,若发生人为损坏,需照价赔偿,并视情节由综合管理部提出处罚建议。
第十二条食堂一切用品应按要求摆放整齐有序,放置稳固。
第五章伙食管理
第十三条加强食堂伙食管理,搞好成本核算,力求做到价格合理、饭菜可口。
第十四条准时开饭,不无故拖延,不卖生饭、生菜和变质食物。
第十五条建立“每周菜谱制度”,做到菜谱、菜价每天公示,接受员工监督,并泄期征求员工建议,求力适合大众口味。
第十六条把握好当天的饭菜量,尽量减少剩饭剩菜。
第十七条食堂菜入库必须按品种、生熟分类放宜,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工、食用。
第八章卫生管理
第十八条加强食堂卫生管理,严格执行《食堂卫生法》和《“五四”卫生制度》,严防食物中毒和疾病传染。
做好每天小扫,每周大扫。
第十九条做到食堂“四不准”、“四隔离”,即不准采购、保管、加工和出售腐烂变质食品,生熟隔离、成品与半成品隔离、食物与杂物药物隔离、食品与天然冰隔离。
第二十条各种餐具、容器要做到“四过关”,即一洗、二刷、三冲、四消毒。
第二十一条炊事员做到勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服。
上岗必要把工作服、口罩、厨师帽等穿戴齐全。
对食堂工作人员每年一次体检,做到凭证上岗。
第二十二条
食堂周围环境卫生要淸洁美观,无垃圾、无杂草,污水沟无积物,窗台、玻璃无污迹。
第七章员工用餐管理
第二十三条厅卫生。
第二十四条
第二十五条
员工用餐时,须按秩序排队,不得大声喧哗影响他人用餐,应保持良好的用餐秩序及餐员工用餐以吃饱为原则,提倡光盘用餐,避免浪费。
公司员工使用各自的就餐卡在公共餐厅用餐。
第八章非公司职工用餐管理
第二十六条
第二十七条
服务外包人员用餐同公司职工,由综合管理部统一制作饭卡,自行充值消费。
外协、施工等其他人员原则上不允许在职工食堂长期搭伙。
特殊情况下,由关联部门提
出申请,经分管领导同意,以工作联系单的形式递交综合管理部办理开卡手续。
联系单上必须注明开卡人姓名、单位、联系方式及饭卡有效期。
饭卡有效期最长为一年。
第二十八条财务部凭综合管理部递交的工作联系单原件办理制卡、充值等。
第二十九条外访人员临时性用餐,由关联部门填写用客饭单(附件2),经部门负责人审批后递交综合管理部。
10人及以上用餐,须经关联部门分管领导审批后递交综合管理部,并提前通知综合管理部。
临时性用餐左价可根据食堂盈收情况调节,一般为20元每餐每人。
市内及市外来客等按照《公务消费管理办法》标准执行。
第九章附则
第三十条本规定授权综合管理部负责解释。
第三十一条本规左经公司总经理办公会议讨论通过,自印发之日起执行,原规定同时作废。
附件1:
《食堂物品台帐表》
附件2:
《客饭单》
附件3:
《领料单》
附件4:
《食堂购物凭证》
附件5:
《采购申请单》
附件6:
《进出库登记表》
附件7:
《报损申请单》
附件8:
《食堂易耗物品盘存表》
XXXX有限公司
食堂物品台帐表(设备、设施、餐具、厨具)
表单•編号:
JL-2G-16-01
序号
物i'ii'i
数量
登记时间
备注
客饭单
表单編号:
JL-ZG-16-02
申请部门
申请人
招待日期
用餐时间
□午餐口晚餐
用餐人数
备注
部门负责人
分管领导意见
食堂领料单
表单編号:
JL-2G-16-03
No:
领料部门:
用途:
年月日
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
XXXX有限公司食堂购物凭证
表单编号:
JL-ZG-16-04
日期:
年月日
序号
名称
单价(元)
重量(斤)
金额(元)
监称实际重(斤)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计金额:
仟
佰
拾
元角分(¥:
)
经办人:
监称人:
领用人:
审核人:
XXXX有限公司采购申请单一一食堂
表单•編号:
JL-ZG-16-05
申请部门:
时间:
年月日紧急口
序号
物资名称
型号规格
单位
数量
估价
金额
要求完
成时间
用途
合计
备注
总经理:
分管领导:
部门负责人:
申请人:
注:
金额在5000元(不含)以内报分管领导审批,金额5000元及以上报公司分管领导审核后报总经理审批。
附件6:
进出库登记表
表单•編号:
JL-2G-16-06
序号
物品
名称
单价
上周
结余
周月日
周二:
月日
周三:
月日
周四:
月日
周五:
月日
周六:
月日
周日:
月日
总结
余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
出库
结余
入库
.T.M<
结余
食堂保管员:
附件7:
申请时间:
报损申请表
序号
物品
数(重)量
单位
单价
金额
实际报损金额
原因说明
表单•編号:
JL-ZG-16-07
附件8:
食堂易耗物品盘存表
表单编号:
JL-ZG-16-08
排查时间:
排查人员:
序号
物品
入库数量
实际数量
备注
输入/输出
食堂米购报销流程
事件/处理
部门/人员
物资进仓单
食堂领料单
食堂报销凭证
审核
批准
采购物品
入库登记
凭领料单领用
报销
分管领导£
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