ISO9001外发加工管制程序.docx
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ISO9001外发加工管制程序
外发加工管制程序
(ISO9001:
2015)
1.目的:
规范外发加工作业,确保外发加工半成品能满足公司和顾客要求,合理控制成本,为公司创造更大的效益。
2.范围:
本公司所有外发加工物品的管制均属之。
3.定义:
无
4.作业内容:
权责部门/人
作业流程图
作业要点说明
相关文件/记录
生管
开发部
打样
开发部提供技术要求
选择供货商
N
确认品质
Y
Y
外发加工请求
4.1.1依本公司生产需要确定委外加工的可行性。
4.1.2生管以《物料需求表》、开发部以《外包加工单》形式提出申请。
《物料需求表》
《外包加工单》
开发部主管/生管主管
4.2生管/开发部主管进一步审核委外加工的可行性。
《外包加工单》
产品开发部
4.3.1开发部依产品要求出示客人设计图稿,客供原样,纸板墨稿图或样品工艺要求等。
4.3.2必要时提供模治具及其它相关设备予加工厂商,确保加工的顺畅与品质的保障。
《设计图稿》
营运经理
4.4营运部经理对外发单据进行审批。
《外包加工单》
采购
4.5.1对于未曾委外加工过的产品,采购应进行询/比/议价或开发新供货商,其依《供货商管理程序》执行。
4.5.2委外加工厂商须在合格供货商内选择。
《供货商管理程序》
委外加工商
4.6由委外加工商提供加工样品。
开发部/品管部
4.7.1样品由本公司开发部及企划共同确认,填写《样品确认卡/单》并签章。
4.7.2生产大货由本公司品管与生管共同确认,填写《样品确认卡/单》并签章。
《样品确认卡/单》
采购/
营运经理
4.8样品确认OK后,采购通知外发厂商报价,经比价与议价后将最后核定的供货商报价单交由营运经理审核批准。
生管/
仓库
加工生产
外发加工执行
Y
外加工跟进
裁床申请领料
裁床领料、裁断
N
Y
4.9生管根据生产单及《月份出货排期表》以《裁断/外发制定单》或其它书面形式跟催仓库备料。
仓库备好料以联络单通知采购外发参照4.12。
《月份出货排期表》
《裁断/外发制定单》
《联络单》
裁床/
采购主管
4.10.1裁床根据生管发出的《物料需求表》及《裁断/外发制定单》开出《领料单》。
4.10.3采购主管根据《物料需求表》签核《领料单》用量。
4.10.4裁床据企划主管签核后的《领料单》向仓库领料开裁。
4.10.5裁床开具《裁断送料清单》签名后移交进料检验员。
《裁断/外发制定单》
《领料单》
《物料需求表》
《裁断送料清单》
IQC
4.11.1IQC参照《裁断送料清单》及《生产单》检验核数。
4.11.2IQC填写《半成品加工报表》。
《裁制通知单》
《裁断送料清单》
《半成品加工报表》
采购/IQC/
仓库
4.12.采购根据物料需求表的需求即仓库的备完料的联络单,填写《外包加工单》后通知委外厂商前来办理委外加工手续。
《外包加工单》
委外加工商
4.13委外加工商根据《外包加工单》细目加工生产。
《外包加工单》
采购/
Y
生管
4.14.1采购负责与加工厂商进行沟通;跟催其加工进度,并记录于《物料需求表》上。
《物料需求表》
N
IQC
4.15外发加工产品交货回来,由IQC依照《检验管理程序》执行并记载于《印刷检验记录表》、《半成品加工报表》。
《检验管理程序》
《印刷检验记录表》
《半成品加工报表》
合格品入库
仓库
处理不合格品
4.16.1外发加工后全检良品入库;印刷来的半成品裁片全检后移交裁床或发料,并在《半成品加工报表》记录检验资料及移交人签字,每天将记录结果复印给采购做跟催备份。
4.16.2不合格品按照《不合格品管理程序》执行。
《半成品加工报表》
《不合格品管理程序》
5.补充说明:
无
6相关文件
6.1《供货商管理程序》
6.2《检验管理程序》
6.3《不合格品管理程序》
7相关表单
7.1《外包加工单》
7.2《联络单》
7.3《裁断送料清单》
7.4《领料单》
7.5《半成品加工报表》
7.6《裁断/外发制定单》
7.7《月份出货排期表》
7.8《物料需求表》
7.9《印刷检验记录表》
7.10《样品确认卡/单》
送检、验收入库单
供应商:
______________□原料□半成品□配件□其他年月日
序号
生产编号
采购单号
加工单号
批号
料号
品名规格
数量
单位
备注
主管(审核):
收料员:
验收、入库
序号
生产编号
采购单号
加工单号
批号
料号
品名规格
数量
单位
抽样数
判定
不合格数
入库数
备注:
仓库主管:
收料员:
品管主管:
检验员:
一式五联:
财务,采购,生管,供应商,仓库
派车申请单
用车部门
用车人
职称
用车原因:
载货明细:
出车地点:
乘载人数:
________人
出车时间:
备注
核准:
申请人:
送货单
供应商(加工商):
________年月日
序号
加工单号
采购单号
料号
品名规格
数量
单位
颜色
单价
总价
备注
收料员:
送货员:
品质异常单
□进料□制程□成品□业务年月日
品名(型号)
料号
客户(供应商)
批量
不良数
异常原因:
主管:
制表人:
处理意见(制造):
制造主管:
处理人:
处理意见(采购):
采购主管:
处理人:
处理意见(技朮或工程):
主管:
处理人:
处理意见(生管):
生管主管:
处理人:
结果:
总经理批示:
退料单
退货厂商:
年月日
序号
采购单号加工单号
验收单号
料号
品名规格
数量
单位
退货原因
处理方式
结案
补货
扣款
核准:
制表:
生产日报表
生产车间:
______年月日
部门应到人数
出勤人数
客号
生产编号
批号
料号
品名规格
生产
数
本日
产量
累计数
单位
时间
起讫
备注
停工
原因
1、换模时间————
2、修模时间————
3、停工待料时间————
4、设备故障时间————
5、其他时间————
备
注
制造部主管:
车间主任:
制表人:
物品出库单
加工商:
年月日
序号
客号
生产编号
批号
料号
品名规格
材质
数量
单位
单价
总价
备注
备注
生管经理:
仓库主管:
制表人:
委外加工单
协力厂商﹕年月日
序号
合同号
客号
批号
料号
品名
订单数
单位
加工类别
单价
总价
交期
备注
合计金额:
(大写)_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分
备注﹕
甲方:
XXXX有限公司
乙方:
________________________
质量要求:
严格按产品封样和工艺单生产,甲方按封样验收。
责任:
1.乙方必须保证在规定的时间,将产品全部交甲方指定的地点;
2.乙方由于管理不善造成的产品质量不符、超用材料,甲方将扣除返工和材料款项(在产品加工费中扣除),如有次品料,乙方应以次品料到甲方调换;
3.乙方如不能按期交货,必须提前一个星期通知甲方,否则将承担全部责任;
4.延期交货,每超一天扣除总金额5%,超三天扣除总金额15%;
5.乙方承担产品的运输费用和生产工具、缝纫线、手工线。
交货地点:
XXXX有限公司
结算方法:
货物交清后,凭验收入库单、合同结算。
其它事项:
本合同一经签定,具有法律效力,双方必须共同遵守,不明未详事项,双方协商解决。
本合同一式三份,双方各执一份,交财务科一份。
甲方:
XXXX有限公司甲方代表:
(签章)
年月日
乙方:
乙方代表:
(签章)
年月日
生管经理﹕ 审核﹕ 制表﹕
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