ISO9001内部审核资料.docx
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ISO9001内部审核资料
××××××有限公司
内部审核资料
编制:
审核:
批准:
二O一七年十二月
材料目录
1.内审通知
2.内审实施计划及日程安排
3.内审首/末次会议签到表
4.内部审核检查表
5.不符合项整改资料
6.内审不合格分布表
7.内审审核报告
关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的
通知
各部门、车间、库房:
为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性,确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施,以及公司质量方针和质量目标的达成情况,找出体系中存在的不足,为质量管理体系提供进一步改进的机会,从而改善体系运行质量,以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。
根据年度审核计划安排,决定于2017年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核,请各部门、车间做好迎审准备工作,确保审核计划的顺利实施。
附:
内审计划及日程安排
××××××有限公司
二〇一七年十二月十六日
2017年质量管理体系内部审核计划
编号:
WYH/R-Q2-8-01
审核目的
评定公司国军标质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准要求及体系运行的适宜性和有效性,找出体系中存在的不足,改善体系运行质量,以确保质量管理体系的符合性和有效性。
审核范围
质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
审核依据
1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》;
2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件;
3、有关法律、法规、标准和规定;
4、相关军品合同和要求。
审核时间
2017年12月23日~2017年12月24日
审
核
组
成员
姓名
分工
所属部门
备注
审核组长
质量部
组员
销售部
组员
综合部
首末次会议时间及参加人员
首次会议时间:
2017年12月23日08:
00~08:
30
末次会议时间:
2017年12月24日16:
00~17:
00
参加人员:
公司高层领导及被审核部门负责人
审核组工作计划
审核时间
受审核部门
审核内容及条款
审核员
2017/12/23
08:
30~17:
00
最高管理层
2017年全年体系运行概况/4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、6.1、6.2.1、8.1、8.5.2
销售部
5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、7.5.7、7.5.8、8.2.1、8.5.2
质量部
4.2.4、5.2、6.5、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3
技术部
5.2、7.1、7.3、7.4.4、7.5.2、7.5.6、7.7、8.5.2、8.5.3
2017/12/24
08:
00~15:
30
综合部
4.2.3、6.2.2、8.5.2
生产部
5.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2
采购部
7.4.1、7.4.2、7.5.5、8.5.2
编制
审核
批准
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 内部 审核 资料