小型露天采石场安全分级评定标准.docx
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小型露天采石场安全分级评定标准
小型露天采石场平安分级评定标准
二○一二年
一、说明
小型露天采石场平安生产分级评定工作,合理确定评定等级,根据?
金属非金属矿山平安标准化标准小型露天采石场实施指南?
〔AQ2007.5-2006〕的有关规定,制定本评分方法。
适用于小型露天采石场平安生产分级评定。
评定之日前一年内未发生人员死亡的生产平安事故,且满足以下要求的小型露天采石场,方可参加平安生产分级等级评定:
——建立健全主要负责人、分管负责人、平安生产管理人员、职能部门、岗位平安生产责任制;制定平安检查制度、职业危害预防制度、平安教育培训制度、生产平安事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备平安管理制度、平安生产档案管理制度、平安生产奖惩制度等规章制度,制定作业平安规程和各工种操作规程;
——平安投入符合平安生产要求,依照国家有关规定足额提取平安生产费用;
——设置平安生产管理机构,或者配备专职平安生产管理人员;
——主要负责人和平安生产管理人员经平安生产监督管理部门考核合格,取得平安资格证书;
——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;
——其他从业人员依照规定接受平安生产教育和培训,并经考试合格;
——依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费;
——制定防治职业危害的具体措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;
——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验;
——制定事故应急救援预案,指定兼职的应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议;
——矿山开采周边平安距离符合相关法律法规、标准的规定;
——至少配备一名专业技术人员,或者聘用专业技术人员、注册平安工程师、委托相关技术效劳机构为其提供平安生产管理效劳;
——采用自上而下台阶式或分层顺序开采;
——采用机械铲装、机械二次破碎,严禁二次爆破破碎大块;。
4.小型露天采石场平安生产分级系统由12个元素组成,每个元素划分为假设干子元素,每一子元素包含假设干个问题。
5.本评分方法对子元素赋予不同的分值,子元素分值之和为元素分值。
子元素分为筹划、执行、符合、绩效4个局部,每个局部权重分别为10%、20%、30%、40%。
各元素分值明细表如下:
:
元素分值明细表
元素
分值
1.目标与承诺
1.
60
2.平安生产法律法规与其他要求
70
3.平安生产组织保障
2.
350
4.风险管理
3.
200
5.平安教育与培训
4.
120
6.生产工艺系统平安管理
5.
150
7.设备设施平安管理
6.
100
8.作业现场平安管理
7.
400
9.平安投入与工伤保险
8.
100
10.检查、处理与应急
9.
250
11.事故、事件报告、调查与分析
10.
100
12.绩效测量与评价
11.
100
总分
2000
标准化评定得分总分为2000分,最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下:
标准化得分〔百分制〕=标准化评定得分÷2000×100。
7.小型露天采石场平安生产分级的评定工作每3年进行一次。
8.平安生产分级等级分为A级、B级、C级、D级,A级为最高。
评定等级须同时满足平安生产分级两个指标的要求。
等级划分标准如下:
小型露天采石场平安生产分级等级划分表
评定等级
分级得分
平安绩效
A级
≥90
评分之日前一年无死亡事故
B级
≥75
评定之日前一年内,企业死亡人员不超过1人。
C级
≥60
评定之日前一年内未发生较大生产平安事故或2起以上一般平安生产事故。
D级
≤60
评定之日前一年内发生较大生产平安事故或2起以上一般平安生产事故。
8.金属非金属露天矿山平安生产分级评分标准考评程序、有效期等按照?
长春市企事业单位平安生产分类分级管理方法?
中有关要求执行。
二、小型露天采石场平安生产分级评分方法
1.目标与承诺
1.1目标〔20分〕
筹划〔2分〕
∙是否指定了负责平安生产目标管理的人员?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(4分)
∙是否每年设立了量化的平安生产目标?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否为平安生产目标的实现提供了以下资源:
(分数 是:
分; 最高分:
2分)
✧人员;
✧资金;
✧物资;
✧技术。
符合(6分)
∙平安生产目标是否表达改良平安生产管理的要求?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙平安生产目标中是否只有伤亡指标?
(分数 是:
0分; 否:
2分)
∙是否认期向员工通报平安生产目标的完成情况?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
绩效(8分)
∙是否完成了所有平安生产目标?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否对目标的完成情况进行了系统分析,并提出了改良措施?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙员工是否知道其个人的行为对企业平安生产目标的完成会有影响?
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔4分〕
2.75%-90%〔2分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
1.2承诺〔40分〕
筹划〔4分〕
∙是否建立了主要负责人平安生产承诺机制,针对遵守平安生产法律法规和改良平安绩效向全体员工做出承诺?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(8分)
∙是否有主要负责人针对遵守平安生产法律法规和改良平安绩效做出的书面承诺?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(12分)
∙主要负责人的承诺是否表达:
(分数 是:
2分; 最高分:
8分)
✧遵守法律法规的要求;
✧提供足够的平安生产所需的人员、资金、物资、技术等资源;
✧按规定开展持续风险评价;
✧持续改良平安生产绩效。
∙员工是否了解主要负责人的承诺?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔4分〕
2.局部〔2分〕
3.否〔0分〕
绩效(16分)
∙主要负责人履行承诺的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
16分)
✧无违章指挥或强令冒险作业现象;
✧保证平安生产投入有效实施;
✧组织开展员工的平安生产教育培训;
✧组织开展平安生产检查与隐患排查,及时整改事故隐患;
✧听取员工的平安生产意见和建议,并做出积极响应;
✧及时组织研究和解决平安生产问题;
✧保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求;
✧按规定做好员工的健康监护工作。
2.平安生产法律法规与其他要求
2.1需求识别与获取〔30分〕
筹划〔3分〕
∙是否指定人员定期了解员工对平安生产法律法规与其他要求的需求?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否指定人员定期向当地平安生产监督管理部门获取相应的平安生产法律法规与其他要求?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(6分)
∙是否认期了解了员工对平安生产法律法规与其他要求的需求?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否有适用的平安生产法律法规与其他要求的清单?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(9分)
∙已获取的平安生产法律法规与其他要求是否包括:
(分数 是:
1.5分; 最高分:
9分)
✧法律;
✧行政法规;
✧地方法规;
✧部门规章;
✧国家和行业标准;
✧标准性文件及其他要求。
绩效(12分)
∙获取平安生产法律法规与其他要求的充分性:
(分数 是:
4分; 最高分:
12分)
✧与企业平安生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单;
✧所获取的平安生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本;
✧在员工有需求时,能及时提供相应的平安生产法律法规与其他要求文本。
2.2融入〔40分〕
筹划〔4分〕
∙是否指定人员负责平安生产法律法规与其他要求的融入工作?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(8分)
∙是否已将获取的平安生产法律法规与其他要求融入标准化系统?
(分数 是:
5分; 否:
0分)
∙是否根据员工的需求为其提供了相关平安生产法律法规与其他要求的培训?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(12分)
∙获取的平安生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔6分〕
2.75%-90%〔3分〕
3.60%-75%〔1分〕
4-60%以下(0分)
∙相关员工接受平安生产法律法规与其他要求培训的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔6分〕
2.75%-90%〔3分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
绩效(16分)
∙平安生产法律法规与其他要求融入的有效性:
(分数 是:
4分; 最高分:
16分)
✧将其规定融入平安生产责任制与规章制度;
✧将其规定融入作业指导书或平安操作规程;
✧将其规定写入员工平安培训材料;
✧将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。
3.平安生产组织保障
3.1平安生产责任制〔40分〕
筹划〔4分〕
∙是否制定了平安生产责任制?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(8分)
∙平安生产责任制是否规定了主要负责人、平安生产管理人员和其他岗位人员的职责?
(分数 是:
8分; 否:
0分)
符合(12分)
∙平安生产责任制是否符合平安生产法律法规与其他要求的规定?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔6分〕
2.局部〔3分〕
3.否〔0分〕
∙主要负责人的平安生产职责是否包括:
(分数 是:
1分; 最高分:
6分)
✧建立、健全平安生产责任制;
✧组织制定平安生产规章制度和操作规程;
✧保证平安生产投入的有效实施;
✧催促、检查平安生产工作,及时消除生产平安事故隐患;
✧组织制定并实施生产平安事故应急救援预案;
✧及时、如实报告生产平安事故。
绩效(16分)
∙平安生产责任制规定的职责是否:
(分数 是:
1分; 最高分:
4分)
✧明确;
✧具体;
✧便于执行;
✧易于考核。
∙平安生产责任制考核的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧至少每季度考核1次;
✧要针对岗位的职责逐项进行量化考核;
✧考核结果要与风险抵押或平安奖惩等挂钩;
✧考核过程认真细致;
✧考核结果客观公正;
✧针对考核发现的问题要提出整改措施。
3.2平安机构设置〔50分〕
筹划〔5分〕
∙是否有平安生产管理机构设置或专职平安生产管理人员任命的文件?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否有专业技术人员的聘用文件?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(10分)
∙是否按文件规定设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术效劳?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙主要负责人和平安生产管理人员是否接受了专门的平安生产培训?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
符合(15分)
∙平安生产管理人员的配置是否符合相关规定,并满足平安生产管理需要?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定,并满足生产技术管理需要?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙主要负责人和平安生产管理人员是否持有相应的平安生产资格证书?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙平安生产管理人员是否具备以下能力:
(分数 是:
2分; 最高分:
6分)
✧了解有关平安生产法律法规;
✧掌握平安管理的根本方法;
✧熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。
绩效(20分)
∙平安生产管理人员是否理解其职责与义务?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔4分〕
2.局部〔2分〕
3.否〔0分〕
∙平安生产管理人员履行其职责与义务的有效性:
(分数 是:
3分; 最高分:
12分)
✧编制年度平安生产工作方案;
✧按方案组织开展相关平安生产活动;
✧按规定实施平安生产监督检查;
✧听取和反响员工对平安生产工作的意见和建议。
∙是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件?
(分数 是:
0分; 否:
4分)
3.3平安生产规章制度〔50分〕
筹划〔5分〕
∙是否对平安生产规章制度的制定、评定作出了规定?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙上述规定是否明确了责任人员?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(10分)
∙是否依据平安生产管理需求建立了平安生产规章制度?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否每年评定平安生产规章制度?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙出现变化时是否及时修订或废除平安生产规章制度?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙平安生产规章制度是否分发到相应的员工?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(15分)
∙平安生产规章制度是否包括:
(分数 是:
1.5分; 最高分:
12分)
✧平安检查制度;
✧重大隐患上报与整改制度;
✧平安教育培训制度;
✧事故、事件管理制度;
✧边坡管理制度;
✧职业危害防治管理制度;
✧设备平安管理制度;
✧平安生产奖惩制度。
∙是否建立并保持平安生产规章制度的执行记录?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
绩效(20分)
∙平安生产规章制度的管理是否做到:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧需求响应及时;
✧内容精练、正确;
✧不同制度的规定协调一致,无冲突或矛盾;
✧制度分发充分;
✧制度培训充分;
✧制度执行记录齐全。
∙对平安规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何?
(分数 是:
2分; 最高分:
8分)
✧至少每季度检查、考核1次;
✧考核结果要与风险抵押或平安奖惩等挂钩;
✧考核过程认真细致;
✧针对考核发现的问题要提出整改措施。
3.4平安会议〔30分〕
筹划〔3分〕
∙是否建立了全员参加的平安会议制度?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(6分)
∙平安会议是否每季度至少召开一次?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙平安会议是否讨论重大平安生产问题?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(9分)
∙主要负责人是否每次都参加平安会议?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙员工参与平安会议的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔6分〕
2.75%-90%〔3分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
绩效(12分)
∙平安会议的效果:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧评估平安生产状况;
✧研究解决重大平安生产问题;
✧就员工所关心的平安问题进行讨论、沟通;
✧对下一阶段平安生产工作作出部署;
✧会议成效得到员工普遍认同并积极响应;
✧会议形成的决议得到有效落实。
3.5平安记录和档案管理〔50分〕
筹划〔5分〕
∙是否有平安记录与档案管理制度?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙上述制度是否明确了责任人员及其职责?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(10分)
∙是否有针对主要生产过程、事件、活动的平安记录?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否建立了平安生产档案?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否认期对平安记录与档案进行清理?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(15分)
∙是否建立、健全以下平安记录:
(分数 是:
1分; 最高分:
15分)
✧管理评定报告;
✧事故、事件记录;
✧风险评价记录;
✧平安培训记录;
✧标准化系统评估报告;
✧平安生产责任制、规章制度评定与考核记录;
✧平安检查记录;
✧健康监护记录;
✧劳动防护用品发放记录;
✧平安会议记录;
✧检测检验记录;
✧资质证书和许可文件;
✧应急管理记录;
✧隐患整改记录;
✧法律法规要求的其他记录。
绩效(20分)
∙平安记录管理的有效性:
(分数 是:
4分; 最高分:
20分)
✧内容真实、准确、清晰;
✧填写及时、签署完整;
✧标识明确、编号清晰;
✧完整反映相应过程;
✧明确保存期限,并按期限保存。
3.6外部联系与内部沟通〔40分〕
筹划〔4分〕
∙是否已指定与外部联系和协调平安生产事项的人员?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否建立内部沟通机制?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(8分)
∙是否已识别外部联系对象?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否保存外部平安投诉的记录?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否收集并处理员工关心的平安生产问题和合理化建议?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可,对未采纳的建议给予必要的解释?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否及时向员工通报和向外界披露重大平安生产事项?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
符合(12分)
∙对员工关心的平安生产问题进行调查和处理的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔4分〕
2.75%-90%〔2分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
∙员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求?
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔4分〕
2.75%-90%〔2分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
∙及时向外界披露重大平安生产事项的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔4分〕
2.75%-90%〔2分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
绩效(16分)
∙外部联系与内部沟通的效力:
(分数 是:
4分; 最高分:
16分)
✧建立有效沟通的机制;
✧明确需要及时沟通或披露的事项;
✧明确沟通的方式和时机;
✧理解沟通的内容并作出积极反响。
3.7系统管理评定(30分)
筹划〔3分〕
∙是否对平安生产分级系统管理评定做出规定?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(6分)
∙是否每年由主要负责人组织平安生产分级系统的管理评定?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否保持平安生产分级系统管理评定的记录?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(9分)
∙平安生产分级系统管理评定是否包括以下内容:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
4.5分)
✧监测与检测记录;
✧以前管理评定结果的跟踪情况;
✧影响平安生产分级系统的变化;
✧整改措施实施的有效性;
✧事故、事件统计分析;
✧员工和相关方的抱怨;
✧目标的完成情况;
✧平安生产分级系统评估报告;
✧资源〔人、财、物、技术〕的保障情况。
∙管理评定是否分析、评估:
(分数 是:
1.5分; 最高分:
4.5分)
✧平安管理的改善情况;
✧平安生产分级系统的资源〔人、财、物、技术〕保障情况;
✧损失预防措施和风险减缓方案。
绩效(12分)
∙是否通过管理评定找出需要持续改良的方面:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧目标;
✧风险管理;
✧绩效测量与监测;
✧整改措施;
✧实施标准化系统的资源〔人、财、物、技术〕;
✧其他。
3.8供给商与承包商管理〔30分〕
筹划〔3分〕
∙是否已指定人员负责协调或联系供给商、承包商的平安生产工作?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(6分)
∙是否已识别供给商、承包商可能带来的重大风险?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙合同、协议是否明确双方的平安生产责任与义务,并规定供给商、承包商必须遵守的平安生产要求?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙在许可供给商、承包商的员工使用采石场的设备设施前,是否对其进行以下培训:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
2分)
✧操作规程;
✧紧急处置程序;
✧与任务相关风险;
✧防护设施与个体防护用品要求。
符合(9分)
∙在选择供给商、承包商时,是否将以下各项作为选择条件:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
2分)
✧相关资质;
✧平安管理制度;
✧遵守平安生产法律法规与其他要求的能力;
✧平安绩效。
∙对供给商、承包商的检查的执行情况?
(分数 是:
1分; 最高分:
4分)
✧严格按规定或方案进行;
✧针对检查发现的问题,与供给商、承包商充分沟通;
✧检查记录经供给商、承包商相关人员签字确认;
✧对问题整改结果进行跟踪复核。
∙指定的协调或联系人员定期与供给商、承包商就平安生产表现沟通的情况?
〔分数 选择一个答案〕
1.好〔3分〕
2.一般〔1分〕
3.差〔0分〕
绩效(12分)
∙供给商、承包商在合同期内的平安生产表现如何?
(分数 是:
1分; 最高分:
7分)
✧积极参加企业组织的各项平安生产活动;
✧主动配合企业的平安生产监督检查;
✧注重从业人员的平安教育培训;
✧按规定开展平安检查与隐患排查;
✧认真整改各类平安生产隐患;
✧及时通报或沟通重大平安生产事项;
✧杜绝违章指挥与冒险蛮干。
∙是否发生过因供给商、承包商的原因而造成的事故、事件?
(分数 是:
0分; 否:
5分)
3.9平安认可与奖励〔30分〕
筹划〔3分〕
∙是否对平安生产认可与奖励做出规定?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(6分)
∙是否明确了应给予认可与奖励的事项?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否经常性地认可与奖励员工的平安表现?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(9分)
∙是否及时通报并公示认可与奖励的信息?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙年度内已获得认可的员工的比例:
〔分数 选择一个答案〕
1.90%-100%〔5分〕
2.75%-90%〔3分〕
3.60%-75%〔1分〕
4.60%以下〔0分〕
绩效(12分)
∙认可对员工平安表现的鼓励作用?
〔分数 选择一个答案〕
1.好〔4分〕
2.一般〔2分〕
3.差〔0分〕
∙认可对提高企业平安绩效的促进作用?
〔分数 选择一个答案〕
1.好〔4分〕
2.一般〔2分〕
3.差〔0分〕
∙员工对认可的评价如何?
〔分数 选择一个答案〕
1.好〔4分〕
2.一般〔2分〕
3.差〔0分〕
4.风险管理
4.1危险源辨识与风险评价要求(50分)
筹划〔5分〕
∙是否对危险源辨识与风险评价作出了规定?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原那么?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙规定是否明确了持续风险评价的要求?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
执行(10分)
∙是否开展危险源辨识和风险评价?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否已通过初始及持续的风险评价,对风险评价实施动态管理?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙风险评价的结果是否文件化?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
符合(15分)
∙员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔5分〕
2.局部〔3分〕
3.否〔0分〕
∙危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔5分〕
2.局部〔3分〕
3.否〔0分〕
∙危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素?
〔分数 选择一个答案〕
1.是〔5分〕
2.局部〔3分〕
3.否〔0分〕
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