金秀瑶族自治经济贸易局部门预算及三公经费预.docx
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金秀瑶族自治经济贸易局部门预算及三公经费预
金秀瑶族自治县经济贸易局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:
部门概况
一、主要职能
一、经贸局及所属事业单位概况
(一)基本情况
1.单位基本职责
(一)监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制定并实施近期经济运行调控目标和措施,组织解决经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。
(二)负责全县行业和工业规划,组织实施“工业富县”发展战略,研究提出提高工业发展水平、加快工业化进程的规划和目标、引导走新型工业化道路;提出全县工业布局、产业行业发展。
参与全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划和拟定。
(三)负责全县工业企业技术改造的具体组织实施,提出工业企业技术改造投资的实施意见;负责管理国家、自治区及来宾市限额以下技术改造项目、配合组织申报限额以上技术改造项目。
(四)拟订工业、商贸方面的综合性规范性文件并监督检查;收集、整理、分析和发布经济信息。
(五)指导、协调工商企业,制订工业、商贸等行业的发展规划、行业管理制度,并实施行业管理。
(六)研究和指导流通体制改革,培育发展和完善市场体系,拟订规范流通秩序和市场规划的管理制度;监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控;扩大内需,抓好“万村千乡市场”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等惠农政策的落实。
(七)草拟监管企业国有资产的政策、法规。
研究企业进步的方针、政策,指导技术创新、技术引进;指导企业资源节约和综合利用,组织协调工业环境保护和环保产业发展;指导企业内部质量管理工作。
(八)负责局机关人事管理和党务工作。
(九)承办县委、县人民政府和上级经济贸易部门交办的其他事项。
(十)承担着统筹规划和组织协调全县科技工作、营造科技工作环境、组织科技推广和成果转化、组织实施科技项目、为中小企业和农民提供科技服务、开展科普工作的能力等职能工作。
2.年度主要工作任务
(一)千方百计破解资金不足难题,加快工业园区设施。
多渠道,千方百计筹措工业园区基础设施建设资金,着力完善园区水、电、路等配套设施和污水处理设施建设,进一步提升园区的承载力,加快落实园区征地经费,储备一批工业用地,破解工业项目落地难、周期长等问题。
(二)强化服务企业意识,提高服务质量。
进一步完善服务企业工作机制,及时破解企业在生产经营中遇到的难题,力争实现金秀县杰新香料有限公司、广西金秀大瑶山天宝天然泉水有限公司上规模。
(三)加快瑶医药产业发展。
依托瑶医药孵化基地孵化器,结合电子商务进农村示范项目,线上线下结合,加强瑶医药宣传和品牌建设,引进资本,培育壮大特色瑶医药产业。
(四)加大工业项目推进力度。
加快推进广西鸥美嘉木业有限公司投资1亿元建设优质生态板项目、广西潇清瑶方健康科技有限公司投资4亿元建设瑶医瑶药健康养生产品研发生产基地及康养旅游项目和风电项目等项目建设,加快促进柳州威奇化工公司总部和生产线搬迁项目落地。
(五)加快电子商务进农村推进工作。
加快国家电子商务进农村示范项目的推进工作,2018年县乡村三级农村电子商务体系基本建成,确保顺利通过国家商务部的考核验收,争取培育一批电子商务示范企业。
(六)完成新增高新企业1家。
我局将继续跟踪圣堂药业高新企业申报情况,争取在2019年第一批上报。
同时及时到辖区内各相关企业开展调查摸底、宣传发动工作,争取完成全年工作任务。
(七)完成科技成果转化1项。
继续跟踪好新元茶业有限公司成果转化事项,及时督促第三方完成向科技厅申请评审。
同时做好对其他企业成果转化的宣传动员统计工作。
(八)新增科技特派员精准扶贫示范基地3个。
我局将根据新下派科技特派员的技术特点,选定不同产业类型的3个示范基地,为群众发展产业提供示范作用,争取11月份通过市科技局进行认定。
(九)完成申报自治区、市级科技项目5项。
今年将在茶叶、瑶医药等方面组织企业申报科技项目,争取11月份完成5项科技项目申报。
二、机构设置情况
金秀瑶族自治县经济贸易局局(含所属事业单位,下同)共有直属单位4个。
其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理事业单位3个。
行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:
无;局属非参照公务员管理事业单位分别是:
金秀瑶族自治县科学技术情报研究所、金秀瑶族自治县节能监察大队、金秀瑶族自治县电子商务服务中心。
局内设办公室、企业股、流通股,科技股,下属二层机构为节能监察大队、科学技术情报研究所、电子商务服务中心。
三、人员构成及编制现状
2019年底金秀瑶族自治县经济贸易局在职人员编制总数为26人,实有在职19人,实有离休0人,实有退休33人。
具体情况如下:
1.局机关编制数12人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休33人。
2.局事业编制数14人,编内实有在职9人,实有离休0人,实有退休0人。
第二部分:
金秀瑶族自治县经济贸易局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)
一、部门预算收支预算总表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、国有资本经营预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分:
金秀瑶族自治县经济贸易局2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算392.36万元,同比减少328.22万元,下降45.55%。
其中:
一般公共预算拨款392.36万元,同比减少328.22万元,下降45.55%。
政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
上年结余收入757.10万元,同比减少946.9万元,下降50.54%。
其中:
一般公共预算拨款结转687.5万元,同比减少1017.36元,下降59.67%;其他结转69.60万元(上级科技项目补助经费),同比增加69.60万元,增长100%。
(2019年收入预算总体减少的主要原因:
一是财政减少投入,使收入预算总体有所减少)。
(二)支出预算说明。
2019年支出总预算392.36万元,其中:
基本支出267.60万元,占支出总预算的68.20%,同比增加124.78万元,增长87.37%;项目支出124.76万元,占支出总预算的31.80%,同比减少453万元,下降78.41%。
支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(2)社会保障和就业科目支出预算29.82万元,占支出总预算7.6%,同比增加13.67万元,增长84.64%。
(3)卫生健康支出科目支出预算31.18万元,占支出总预算7.95%,同比增加9.96万元,增长47.05%。
(4)住房保障科目支出预算10.57万元,占支出总预算2.69%,同比增加0.72万元,增长7.31%。
(5)资源勘探电力信息等支出预算263.78万元,占支出总预算67.23%,同比减少409.63万元,下降60.83%。
(6)科学技术支出57万元,占支出总预算14.53%,同比增长57万元,增长100%。
(机构改革,科技局合并经贸局)
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算267.60万元,占支出总预算的68.20%,同比增加124.78万元,增长87.37%。
工资福利支出预算224.30万元,占基本支出预算83.82%,同比增加108.65万元,增长93.95%。
商品和服务支出预算22.78万元,占基本支出预算8.51%,同比增加9.17万元,增长67.38%。
对个人和家庭的补助支出预算20.52万元,占基本支出预算的18.88%,同比增加36.97万元,增长272.84%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算124.76万元,占支出总预算的31.80%,同比减少453万元,下降78.41%。
工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
商品和服务支出预算45.5万元,占项目支出预算36.47%,同比减少29.5万元,下降39.33%。
对个人和家庭的补助支出预算32.8万元,占项目支出预算的26.29%,同比增加30万元,增长1071.43%。
其他资本性支出预算18.46万元,占项目支出预算14.80%,同比减少453.5万元,下降96.08%。
对企业补助_基本减少预算28万元,占项目支出预算22.44%,同比增加0万元,增长0%。
2019年一般公共预算安排的经费与上年相同。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出预算392.36万元,其中:
基本支出预算267.6万元,项目支出预算124.76万元。
具体支出预算如下:
1.行政运行197.54万元,其中:
基本支出194.54万元,项目支出3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务15万元,全部是项目支出预算。
主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。
如办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费支出等。
3.行政单位医疗5.96万元,全部是基本支出预算。
是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.事业单位医疗3.90万元,全部是基本支出预算。
是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金10.57万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
6.其他科学技术管理事务支出6万元,全部是项目支出预算。
主要用于农村科技特派员工作经费。
7.应用技术研究与开发14万元,全部用于项目支出预算。
主要用于防治艾滋病工作经费和电视频道科技培训经费。
8.科技奖励30万元,全部用于项目支出预算。
全部用于企业科技奖励。
9.其他科学技术支出4万元,全部用于项目支出预算。
主要用于科技培训、科技下乡活动经费以及全国、全区科技活动周、科技“一招三引”活动经费。
10.归口管理的行政单位离退休1.55万元,全部用于基本支出预算。
全部用于离退休人员对个人和家庭的补助。
11.机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元,全部用于基本支出预算,是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险。
12.其他计划生育事务支出0.02万元,全部用于基本支出预算。
全部用于独生子女补助。
13.公务员医疗补助支出19.80万元,全部用于基本支出预算。
全部用于公务员医疗补助支出。
14.其他行政事业单位医疗支出1.50万元,全部用于基本支出预算。
全部同于聘请人员的医疗等支出。
14.机关服务(工业和信息产业监管)0.44万元,全部用于项目支出预算。
全部用于对个人和家庭的补助。
15.工业和信息产业支出46.76万元,全部用于项目支出预算。
全部用于项目支出。
16.其他工业和信息产业监管支出7.05万元,其中:
基本支出1.05万元,项目支出6万元。
全部用于项目支出。
14.事业单位离退休0.1万元,全部用于基本支出预算。
全部用于离退休人员对人员和家庭的补助。
(二)政府性基金财政拨款情况。
2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。
具体支出预算如下:
1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。
2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.5万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置及运行费支出预算3.5万元,培训费支出预算6.9万元,会议费支出预算0.6万元。
(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6万元,比2018年预算1.2万元,增加4.8万元,同比增长400%。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:
机构改革,科技局合并经贸局。
其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
主要用于:
随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2019年预算3万元,同比增加1.8万元,增长150%。
主要是根据机构改革方案,2018年县科技局与县经贸局合并,2019年两单位统一编制部门预算,科技局公务接待费列入县经贸局安排,主要用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2019年预算3.5万元,同比增加3.5万元,增长100%。
其中:
(1)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
用于无
(2)公务用车运行维护费2019年预算3.5万元,同比增加3.5万元,增长100%。
主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分:
2019年部门预算其他事项说明
一、金秀瑶族自治县经济贸易局预算单位的构成
金秀瑶族自治县经济贸易局2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:
纳入经济贸易局部门预算的3个事业单位包括:
局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。
参公事业单位分别是:
无。
非参公事业单位分别是是节能监察大队、电子商务服务中心、科学技术情报研究所。
二、局机关运行经费预算安排情况
行政运行194.59万元,全部是基本支出预算。
主要用于经济贸易局机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算4.5万元,同比减少426.5万元,下降98.96%,其中:
集中采购4.5万元,占政府采购预算的4.5%,同比减少426.5万元,下降98.96%;分散采购预算万0元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府采购资金类型:
一般公共预算拨款4.5万元,上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
货物类采购预算4.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
四、国有资产的总体情况
本单位2019年年初资产总额976.91万元,其中:
流动资产953.09万元、固定资产23.82万元、在建工程0万元。
根据我县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:
局本级核定公务车编制1辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车辆,大型普通客车0辆),公务用车1辆(越野车1辆,小型普通客车0辆);科学技术情报研究所核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆……)
五、50万元以上项目预算绩效说明
本单位2019年部门预算50万元以上(含50万元)项目和50万元以上(含50万元)上级资金安排项目一共0个,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:
局本级0个绩效考核项目。
第五部分:
名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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