东源行政服务中心部门决算.docx
- 文档编号:15493141
- 上传时间:2023-07-05
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:23.71KB
东源行政服务中心部门决算.docx
《东源行政服务中心部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《东源行政服务中心部门决算.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
东源行政服务中心部门决算
2016年度东源县行政服务中心部门决算
目录
第一部分东源县行政服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分东源县行政服务中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分东源县行政服务中心2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分东源县行政服务中心概况
一、部门职责
东源县行政服务中心是县人民政府正科级参公事业单位。
主要职能是:
贯彻执行国家有关方针、政策、法规,改革行政审批制度,提高行政审批效率,优化投资环境。
组织县直和乡镇以及省属有关部门在县行政服务中心设立办事窗口,为群众、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务。
组织、协调、监督驻县行政服务中心的办事窗口有序、高效运作,实行“一条龙”办事。
落实行政事业性规费“收支两条线”管理,防止规费流失,实行“一个口”收费。
落实兑现县委、县政府鼓励外来投资等各项优惠政策,办理有关优惠证件,出具有关优惠证明。
协助投资者准备申办企业的有关资料,并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批。
加强对办事窗口及工作人员的监督管理,为各办事窗口提供良好的工作环境。
“12345”政府服务热线的业务承办单位,承接政府热线县区级办件流转指挥调度工作。
做好东源县网上办事大厅业务前置服务与指导,引导办事群众体验、熟悉网上审批流程及在网上办事大厅办理事项。
承办县委、县政府交办的其它事项。
中心设三个正股级职能股室。
综合股职能:
负责本中心行政事务和后勤管理,主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理工作。
负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风,并对各窗办事人员进行每月考勤审核和年终考核。
协调股职能:
负责报批业务咨询受理;组织各办事窗口对投资项目进行联合审批;跟踪各办事窗口业务受理、办理情况;落实兑现县委、县政府各项优惠政策,办理有关优惠证件;对办事窗口审批服务项目及收费进行监督;受理企业和投资者有关报批业务的来信来访。
12345政府热线管理办职能:
承接12345政府服务热线县镇级办件流转指挥调度工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入东源县行政服务中心2016年部门决算编报范围的单位共1个,事业编制7名,其中主任1名,副主任1名,退休人员1名。
人员经费由县财政核拨,公务用车1辆。
东源县行政服务中心没有下属单位。
第二部分东源县行政服务中心2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
东源县行政服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
243.29
一、一般公共服务支出
14
131.43
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
15
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
16
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
17
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
18
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
19
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
20
100.00
8
八、社会保障和就业支出
21
2.78
九、医疗卫生与计划生育支出
22
2.53
十、住房保障支出
23
6.54
本年收入合计
9
243.29
本年支出合计
24
243.29
用事业基金弥补收支差额
10
0.00
结余分配
25
0.00
年初结转和结余
11
0.00
年末结转和结余
26
0.00
12
27
总计
13
243.29
总计
28
243.29
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
收入决算表
公开02表
部门:
东源县行政服务中心
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
243.29
243.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
131.43
131.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
131.03
131.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
81.03
81.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.54
6.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.54
6.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.9
4.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1.61
1.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:
支出决算表
公开03表
部门:
东源县行政服务中心单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
243.29
93.29
150.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
131.43
81.43
50.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
131.03
81.43
50.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
81.03
81.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
2.53
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6.54
6.54
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6.54
6.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.9
4.9
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1.61
1.61
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
东源县行政服务中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
243.29
一、一般公共服务支出
15
131.43
131.43
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
21
100.00
100.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
22
2.78
2.78
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
2.53
2.53
0.00
十、住房保障支出
6.54
6.54
0.00
本年收入合计
9
243.29
本年支出合计
23
243.29
243.29
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.00
年末结转和结余
24
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.00
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
13
27
总计
14
243.29
总计
28
243.29
243.29
0.00
注:
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
东源县行政服务中心
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
243.29
93.29
150.00
201
一般公共服务支出
131.43
81.43
50.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
131.43
81.43
50.00
2010301
行政运行
81.03
81.03
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
50.00
0.00
50.00
20199
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
0.40
0.40
0.00
207
文化体育与传媒支出
100.00
0.00
100.00
20701
文化
100.00
0.00
100.00
2070109
群众文化
100.00
0.00
100.00
208
社会保障和就业支出
2.78
2.78
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
2080502
事业单位离退休
2.78
2.78
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.53
2.53
0.00
21005
医疗保障
2.53
2.53
0.00
2100502
事业单位医疗
2.53
2.53
0.00
221
住房保障支出
6.54
6.54
0.00
22102
住房改革支出
6.54
6.54
0.00
2210201
住房公积金
4.93
4.9
0.00
2210203
购房补贴
1.61
1.61
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
东源县行政服务中心单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
60.16
302
商品和服务支出
21.27
30101
基本工资
18.67
30201
办公费
4.55
30102
津贴补贴
27.27
30202
印刷费
4.69
30103
奖金
2.80
30203
水费
0.08
30106
伙食补助费
0.5
30204
电费
2.17
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.68
30205
差旅费
0.11
30199
其他工资福利支出
7.24
30206
邮电费
1.32
30207
培训费
0.23
30208
公务接待费
0.5
30209
公务用车运行维护费
3.64
303
对个人和家庭的补助
11.86
30211
其他交通费用
0.43
30302
退休费
2.78
30299
其他商品和服务支出
3.53
30307
医疗费
2.53
30311
住房公积金
4.93
30313
购房补贴
1.61
人员经费合计72.02
公用经费合计21.27
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
东源县行政服务中心
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.5
0.00
4.5
0.00
4.50
2.00
4.14
0.00
3.64
3.64
0.00
0.5
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
东源县行政服务中心
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
本部门本年度没有政府性预算财政拨款收支
第三部分东源县行政服务中心2016年部门
决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
东源县行政服务中心2016年度总收入243.29万元(含省追加专项资金收入)。
其中:
财政拨款支出243.29万元。
具体情况如下:
(一)年度收入总体情况
1、财政拨款收入243.29万元,比上年决算数增加122.32万元,增长50%。
主要原因:
一是新办证大厅建设及搬迁安置费用;二是增加了安保及业务导办人员;三是增加了单位退休人员。
2、上级补助收入0万元,本单位无上级补助收入。
3、事业收入0万元,本单位无事业收入。
4、经营收入0万元,本单位无经营收入
5、其他收入0万元,本单位无其他收入。
(二)年度支出总体情况
东源县行政服务中心2016年度总支出243.29万元,其中本年财政拨款支出243.29万元。
具体情况如下:
1、一般公共服务支出131.43万元,主要用于行政运行81.03万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50万元;其他一般公共服务支出0.4万元。
同比上年决算增加18.26万元,增长13%,主要原因是增加了安保及业务导办人员经费;
2、群众文化与传媒支出100万元,主要用于新办证大厅建设费用。
上年无此项费用;
3、社会保障和就业支出2.78万元;
4、医疗卫生与计划生育支出2.53万元;
5、住房保障支出6.54万元;
6、住房公积金支出4.93万元;
7、购房补贴1.61万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
东源县行政服务中心2016年度财政拨款收入合计243.29万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入243.29万元,比年初预算数增加122.32万元,增长50%;主要原因:
一是新办证大厅建设费用;二是增加了安保及业务导办人员;三是增加了单位退休人员;政府性基金预算财政拨款收入0万元,本单位无政府性基金收入。
(二)2016年度财政拨款支出说明
东源县行政服务中心2016年度财政拨款支出合计243.29万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出243.29万元,比年初预算数增加122.32万元,增长50%;主要原因:
一是新办证大厅建设费用;二是增加了安保及业务导办人员;三是增加了单位退休人员;政府性基金预算财政拨款支出0万元,本单位无政府性基金支出。
分功能科目看,1、一般公共服务支出131.43万元,主要用于行政运行81.03万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50万元;其他一般公共服务支出0.4万元。
同比上年决算增加18.26万元,增长13%,主要原因是增加了安保及业务导办人员经费;
2、群众文化与传媒支出100万元,主要用于新办证大厅建设费用;
3、社会保障和就业支出2.78万元;
4、医疗卫生与计划生育支出2.53万元;
5、住房保障支出6.54万元;
6、住房公积金支出4.93万元;
7、购房补贴1.61万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东源县行政服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元,完成预算6.5万元的64%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.64万元,完成预算4.5万元的81%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算2万元的25%。
2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.73万元,下降16%。
其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.98万元,下降27%;公务接待费支出决算减少0.18万元,下降36%。
公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是规范管理,减少用车项目和次数,严格控制经费支出;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定,进一步落实厉行节约有节规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,占88%;公务接待费支出0.5万元,占12%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次;
2.公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,其中:
公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3.64万元,2016年公务用车保有量为1辆,主要用于公务车保险费、燃油费、过桥路费、维修维护费、年审等运行维护;
3.公务接待费支出0.5万元,接待10批次,约110人数。
主要用于兄弟市县行政服务中心业务交流
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东源 行政 服务中心 部门 决算