新计划保管组工作流程.docx
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新计划保管组工作流程.docx
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新计划保管组工作流程
计划工作流程管理办法
1、计划形成每月8日由矿生产科组织一次计划平衡会,计划员将各单位生产急需物资列为重点计划,做好记录。
2、计划组接到各单位上报的计划后,首先审核是否有领导签字,然后将原始计划送交保管组,由保管员对上报的物资进行认真核对,对库有物资及能代用物资决不允许上报计划,计划组在做计划时要掌握库房的收、支、存状况,避免重复进货。
3、计划员将审核后的计划进行汇总编制,计划的编制严格按照品种分类,材料、配件、设备要分别进行汇总上报。
4、计划组负责平时加急计划的审核、编制、上报工作。
5、在计划编制过程中必须写明物资的材质、规格、数量、用途、技术参数,需要提供图纸的由各单位提图,特殊物资要写明生产厂家。
6、物资计划编制完成后要进行认真核对,核对后的计划由矿领导签字后送交局驻矿供应科。
7、自制加工的物资计划形成后及时安排矿修配公司、企业公司加工厂进行加工制作。
8、计划组每天要根据生产实际及轻、重、缓、急的情况,随时与局驻矿供应科联系物资的到货情况,以及矿内物资的调剂工作。
9、物资到货后计划组要根据各单位所提的物资计划进行审批工作,严格控制跑、冒、滴、漏现象的发生。
10、计划员要对每月各单位所领物资进行跟踪管理,发现问题及时解决。
11、计划员每月要及时把各单位反应上来的未到货情况、质量、价格等问题反馈给局驻矿供应科,进行协商、调换解决。
坑木厂计划组
2008年4月20日
处罚规定:
1、生产平衡会所提重点计划,计划员未列入下月重点的,一笔罚责任人50元。
2、对各单位所报的计划未有领导签字而上报的,一次罚责任人100元。
3、对库存有的物资计划继续上报的,一次罚责任人50元。
4、计划员编制计划未分类的,一次罚责任人50元。
5、编制计划必须写明各种规格型号及参数,如不写明一笔罚责任人20元。
6、计划编制后,月计划必须经主管矿长审核签字,如一次不签字罚责任人100元。
7、计划员根据基层单位所需物资情况及时联系到货情况,如不联系一次罚100元。
8、计划员根据各单位反应质量、价格等问题及时联系局供应科,如不联系一次罚责任人100元。
按矿计划从局驻矿供应科验收领取矿生产物资
保管组工作流程图
(
保管组工作流程及管理办法
(1)矿用物资在公司供应科库房按矿计划到货后,由保管员、质检员、使用单位人员按矿计划一同到公司驻矿供应科库房内领取。
质检员、保管员、要当场做验收,验收时必须做到检斤、点数和科学的理论换算方法验收。
物资验收必须白天验收,其余时间一律不予验收(特殊情况除外)。
(2)物资领取验收中如发现破损、开封、改装、数量短缺、质量低劣等现象,要及时与公司驻矿供应科联系,不予领取。
若发现质量、数量不符合要求时也不予领取(不予办收料单),对从表面上看出问题的不能轻易放过,对不能从表面看出的质量问题要通过技术鉴定进行检验。
(3)对计量、论个和贵重物资不准有差错,如所领物资数量不准不予领取,如确有看不出质量的物资在使用中发现质量问题,质检员、计划员要及时与公司驻矿供应科联系调换。
对专业技术要求较高的特殊物资材料,如精密仪器、设备等,除正常验收外还必须有相关职能科室和使用单位技术人员参加验收。
(4)物资领取时,保管员要填写好验收单,并由质检员、保管员一同签字存档,否则验收无效。
同时需要索取产品合格证及各种证件的产品,保管员必须索要,如证件不全不予领取,并要认真核对供货产品地名称、规格型号、数量与货物是否相符,如不符不予领取
(5)物资发放后保管员要及时办理入库,要做到日清、月结,当日发生的物资必须当天上帐(速达3000)要做到帐目清楚。
(6)坑木、大材、编网、成品条帘、建材待储物资到货后,由保管员通知质检员及企管验收员一同验收,验收时必须做到检斤、检尺、点数和科学的理论换算方法验收,待储物资验收中如发现质量及数量问题,要及时与公司驻矿供应科联系并不予验收,验收后的物资必须由保管员填写验收单,参加验收人员共同签字,方可生效。
(7)验收合格的坑木按分类摆放,按品种上帐后,由制材班出具领料单领取,制材班根据当天用料情况将木材加工成品,同时制材班领取原木时必须与保管员联系,共同点数验收并一同签字,无签字无效。
(8)坑木成材保管员在制材班加工成材后进行分类验收,验收时必须做到点数和科学的理论换算方法,保管员与制材班一同验收,并做好保管及发放工作。
(9)坑木、大材、编网、成品条帘、建材保管员要做好待储物资的保管工作,并按各单位所提领料单发放,并做到日清、月结当日发生的物资必须当天上帐(速达3000)要做到帐目清楚帐、卡、物准确无误。
(10)对矿原有物资保管员要按上级有关标准化要求及规定搞好分类存放保管,做到库存物资标志明显,材质不混,规格不串,账、卡、物齐全一致。
同时要抓好库房环境卫生、防火、防盗、防霉、防雷电等工作,达到优质化仓库管理水平。
坚持当月领回物资必须当月消耗。
(11)严格领料手续,各单位所领物资必须实行限额领料制度,领料必须手续齐全,由各单位领料员开票。
票据内容要完整准确,不准有涂改,并写清用途和使用地点,并由计划员审批,保管员才可按数发放。
发放时保管员必须按限额手册发放,如超限额不予发放,保管员必须在限额本上签字,发放物资无价格时,必须出具估价领料单,否则严禁发放和领取。
同时计划员必须按计划批料,无计划超计划不批料。
特殊情况必须经主管矿长、总会计师及坑木场场长三人任何一人签字方可发料。
(12)认真执行以旧换新制度,保管员要严格把关。
各单位领料原则上必须以旧换新,特殊情况经主管矿领导审批,凡能用旧料或修复能用的物资一律不发新料。
(13)质检员、保管员对各单位领取物资要实行跟踪管理,及时掌握各单位领出物资消耗情况,并做好记录,定期向计划员汇报,坚决杜绝多领料及浪费等情况的发生。
(14)保管员严格执行物资发放制度。
做到手续不符,无计划员或领导批示不发料。
并做到三清,生产用料清,品名、规格、型号用途清,收、支、存、动态数字清。
严格执行五五摆放,账、卡、物齐全一致。
(15)物资发放必须执行先进先出原则,发放中要执行检斤、检尺、点数和科学理论换算结算。
领料单不准涂改,同时仓库保管员做到统筹兼固,全面掌握对物资储备、消耗定额。
(16)在基层单位没有出票或矿、科领导没有安排的情况下,领料员不允许私自领回物资或发放物资。
(17)油库汽、柴油加油时保管员必须事先检查电路及机械运转情况正常后在加油。
(18)油库加油重地,非工作人员禁止入内,加油无手续不准私自加油,加油室内严谨吸烟及穿容易产生静电的衣物,严禁打手机及室内梳头。
(19)加油前汽车必须熄火、否则拒绝加油,付完油后切断电源。
同时要保持室内卫生整洁,防火器材摆放合理。
并做好日清日结,掌握库存,随时进油、避免停车。
(20)保管员要做到服务态度好。
要做到四懂,懂名称,懂性能用途,懂保管保养,懂业务流程,同时要会识货、会记账、会换算。
账、卡、票据规整无误,做到当天帐目清楚(速达3000),月底同矿财务结帐明确。
附:
工作流程图表及相关处罚规定(见后页)。
处罚规定:
1、物资到货后,验收人员没能按要求验收一次罚责任人30元。
2、验收物资时,验收员发现问题没及时处理,并没向科领导汇报并领取发放一次罚责任人100元。
3、物资领取后,如发现质量、数量、与所领物资不符时罚责任人100元。
4、物资验收领取时,保管员没能认真写验收单,或不签字者,罚责任人30元。
5、在领需要各种证件的产品时,领料员、保管员,没能按要求索要各种证件,并把物资领回出库,一次罚责任人30元。
6、需要证件的产品,提货员、保管员没能认真核对证件与货物不符,一次罚责任人30元。
7、坑木、大柴、编网成品条帘,到货后,保管员没能及时通知验收人员,罚责任人30元。
8、坑木、大柴等坑代产品到货验收时,验收人员没能按要求组织验收或验收不到位,一次罚责任人50元。
9、坑代产品验收后保管员没能认真填写验收单,或验收人员没签字,一次罚责任人30元。
10、制材班领取原木时,保管员没有验收或没有验收单及签字,一次罚责任人30元。
11、坑木成材保管员在制材班加工后,没能认真验收一次罚责任人30元,
12、在发料时,保管员没能按限额发料,一次罚责任人200元。
13、在发料时,保管员没能在限额本上签字一次罚30元。
14、在发料时,没有计划员或科领导及有关矿领导签字而发料的,一次罚责任人30元。
15、所有领回的物资无故不建帐的,(及没上速达3000的)每笔罚责任人10元。
16、领回的物资用肉眼能发现质量问题而领回发放的,一次罚责任人50元。
17、需要以旧换新的物资,保管员没能按规定以旧换新的,一次罚责任人30元。
18、各保管员凡属帐、卡、物不符的,每笔罚责任人30元。
19、保管员所管理的库房物资摆放不齐或库房卫生不合格的,一次罚责任人30元。
20、如基层单位反映保管员发料态度不好,经科核实情况属实的,一次罚责任人30元。
21、基层单位没有出票或矿、科领导没有安排的情况下,私自将物资领回或发放的,一次罚责任人50元。
22、汽、柴油加油时保管员没有事先检查电路及机械运转情况的,一次罚责任人50元。
23、对无手续私自加油者、一次罚责任人100元。
24、加油室内有吸烟者及穿化纤衣物、打手机及室内梳头者一次罚保管员200元。
25、加油时汽车没有熄火,一次罚责任人200元。
26、加油后没有切断电源,一次罚责任人100元。
27、因保管员工作疏忽造成油库没有及时进油而停车,一次罚保管员300元。
坑木场
2008年6月4日
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