云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所.docx
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云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所
2016年度部门决算公开说明
一、主要职能
(一)管理所的任务、作用和职能
1、管理所的任务
(1)贯彻执行国家法律、法规和有关保护的方针政策,负责指导、监督检查所管辖的管理站各项工作的开展情况;
(2)负责完成管理局下达的各项保护管理任务。
2、管理所的作用
协调管理所、管理站与乡(镇)政府、村委会及各部门之间的关系,确保各项管理工作的贯彻执行。
(1)明确辖区范围、保护对象,领导管理站搞好保护区建设和管理工作,对上级主管部门负责;
(2)按照上级主管部门下达的各项任务,编制保护、管理、科研、多种经营等各项任务的年度计划;
(3)认真贯彻执行法律、法规、政策及各项管理制度;
(4)做好与森林派出所的协调配合工作,协助查处各类案件。
(二)2016年主要工作完成情况及取得成效
2016年,我所按照中央、省、州要求和市委、市政府年初确定的工作重点的要求,在上级部门领导下,积极努力、团结一致、克服困难,认真完成好了各项工作任务。
1、清理排查及专项执法工作。
年初,根据上级文件精神,市林业局党组安排开展清理排查非法破坏林地专项行动,散棉副局长带队,负责自然保护区、弄岛镇辖区清理排查工作,我所出动车辆20多辆次,人员90余人次。
5-6月,环保等九部门联发文督查保护区。
根据国家十部、委、局、院联合印发的《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(环发〔2015〕57号)文件精神及云南省9厅、会、院联合印发的《关于转发进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》(云环通〔2015〕139号)文件精神,我所高度重视此次自检自查及整改工作,及时协调森林公安、相关股室及保护区管理所工作人员,认真开展了自检自查工作经自检自查,瑞丽市保护区内无采矿、探矿、房地产开发、水(风)电开发、挖沙采石等破坏资源和环境的活动。
没有发现在自然保护区核心区内建设与保护无关的任何设施,缓冲区内建设任何生产设施,实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
8月,为进一步做好迎接中央环境保护督查工作,为认真贯彻落实云南省人民政府批复精神,推动相对集中林业行政处罚权工作深入开展,依法依规保护好湿地和自然保护区的生物多样性资源,决定自2016年8月25日至9月25日(共30天),在全市范围内组织开展一次以保护湿地和自然保护区生物资源和环境安全的专项执法行动。
9月初,还启动了“集中整治破坏森林资源违法行为和进一步规范集体林权流转专项行动”,中央、省、州、市都对专项行动做了指示,安排了工作,我所作为行动主要参与部门,共计派出人员102人次,出动车辆20多辆次,目前,排查涉嫌违法情况20起,正在逐步和森林公安共同开展执法推进工作。
目前累计,和弄岛、勐秀、莫里林区派出所办案,出动人员220多人次,车辆50多辆次,保护区工作人员和弄岛所办理刑事案2起。
2、保护区管理体制改革工作。
今年该工作进入实质阶段,与人事、编办、财政开展大量对接工作,收集核对人员信息,工资,编制等情况资料,开展站点规划调查,参加州管护局授印挂牌仪式,三个所之间开展交流学习等等。
3、保护区护林防火工作。
护林防火是保护区管理的主要工作之一,我所每年1~6月中旬都安排工作人员节假日不休息24小时值班,布置工作人员及护林员巡山,分别到保护区周边乡镇进行护林防火宣传,提高群众的防火意识,防患于未然,贯彻落实护林防火目标管理责任书,开展森林防火检查工作,找出隐患,加强防治,确保了保护区多年来无一起森林火灾发生。
4、严禁非法木材进入国境。
根据市委市政府安排,4-6月,派出8名工作人员,联合森林公安、护林员、民兵到色朋堵卡站,24小时驻守,严禁非法木材进入国境。
色朋堵卡站地处瑞丽市保护区深处,距离瑞丽市区公路里程70多公里,位于瑞丽市西北中缅边境,方圆5公里都是森林,没有村寨,水电不通,手机信号微弱,道路崎岖,在这里生活、工作很困难和艰苦。
工作人员圆满完成上级交给的工作任务,没有让任何非法木材和车辆进入国境,同时还在色朋周边开展了巡护,宣传等等工作,维护了林区治安稳定。
5、编制生物多样性监测计划。
根据省、州上级部门安排,编制了铜壁关自然保护区瑞丽片区2016-2020年生物多样性监测计划,编制了保护区植被、野生植物、野生动物、外来入侵植被监测方案,计划通过对自然保护区监测,掌握自然保护区生态系统的重要参数和动态信息,提示关键物种、生物群落动态变化规律和生态过程的变化机制,为自然保护区制定更加科学有效的保护管理措施提供科学依据,从而实现自然保护区可持续发展,项目计划投入资金300多万元。
目前上报州局汇总,向省林业厅报批。
6、编制2016-2017保护区薇甘菊除治计划,申请资金250万。
重点除治区:
根据调查结果,将保护区内薇甘菊发生区域划分为重点除治区,并分成班岭-围角片、武甸-色朋片和三大山-热水塘片共3大片区分区治理。
每个片区内按经营情况不同分成两种情况:
一是历史形成的群众生产生活区,发放薇甘菊除治通知书,限期治理;二是保护区其余发生区由保护区管理部门负责治理,采用雇工分片承包治理。
重点预防区:
将保护区内未发生薇甘菊的区域和周边1公里范围内的区域作为重点预防区。
薇甘菊治理以监测为主,由相关乡镇政府、林业站和保护区管理所负责,共同开展周边区域的巡查和监测工作,每月至少开展一次巡查工作,特别是薇甘菊发生区边缘和林间空地,一旦发现薇甘菊,要及时报告,并采取措施,组织开展除治,防止薇甘菊入侵。
7、保护区勘界定桩工作,根据云南铜壁关省级自然保护区管护局通知,结合《云南省人民政府关于同意云南铜壁关省级自然保护区范围调整的批复》(云政复[2011]18号)的文件精神,并结合《云南省铜壁关自然保护区总体规划》的具体要求,拟订保护区(瑞丽片)勘界定桩工作的初步实施方案,规划户永山片区120棵,南碗河片区补充定桩40棵,植物园片区补充定桩40棵。
预算21.48万元。
8、其它项目申报
年初,瑞丽市收到《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》,该“意见”明确为落实党中央、国务院决策部署,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,对生态特别重要和脆弱的实行生态保护扶贫,使边境地区各族群众与全国人民一道同步进入全面小康社会。
因此,结合保护区内有水田、人工林、居民点等情况,是保护与发展的巨大矛盾,一方面山洼水田产量低、离家远,保护区管理政策严,群众利益得不到保障,另一方面生态保护难以落实到位。
向扶贫办提出如下实施方案:
一是目前保护区内还有耕地2229.0亩,人工林及草果地1117.5亩。
争取国家、省级项目和资金,逐步将位于核心区、缓冲区的1197.0亩水田,通过生态恢复补偿的方式征收,征收后实施退耕还林工程,按照每亩5万元生态恢复补偿征收款计算,预计需要资金9576.00万元;1117.5亩人工林及草果地通过赎买林木、草果所有权,按照每亩5万元生态恢复补偿征收款计算,预计需要资金5587.5万元。
两项合计:
15163.5万元,在保护区内还有残留的居民点,采用开展生态移民搬迁与劝离相结合的方式,逐步清理残留的居民点,按照每20万元计算,预计需要资金600万。
7月,根据瑞丽市委安排,开展瑞丽市重点项目储备申报,我所申请了两个项目,一是边境重要生态保护区生态恢复项目:
保护区内的3000亩水田、农地,国家征收退耕还林还湿,1000亩人工林征收为国有,禁止采伐,30个居民点全部补偿拆除。
二是加强中缅边境保护区综合建设项目:
开展中缅公众意识教育、中缅社区发展、17.7万亩保护区管理能力建设,基础设施设备及管护站、资源监测、森林防火、病虫害防治、野生动物疫源疫病监测等体系建设。
另外,根据财政相关文件精神,我所还申报了2017年转移支付项目资金。
保护区计划申报资源调查经费20万,勐卯管护站建设资金100万;
9、积极参加“美丽生态德宏”摄影摄像工作,参加专题会议2次,动员安排全所职工及护林员关注参加此项工作,积极收集资料,配合安装红外线相机8台,密切关注野生动植物分布时间、地点等。
10、开展保护区区划调整申报工作。
随着瑞丽开发开放试验区的建设和人民群众生产生活不断发展的需要,局部区域保护与发展的矛盾日益突出,保护区管护的压力越来越大,有些区域已经不适合作为保护区管理,如植物园片区、保护区内的农地及人工林片区,开展保护区修编势在必行。
为了使保护区范围更科学合理,以化解日益增加的保护与发展的矛盾,开展了保护区调整规划,向上级部门申请调整保护区范围,将不适合保护的植物园范围及保护区内的农地、人工林共计6192.5亩调整出保护区,同时将勐力山靠近保护区户永山片区的国有林6192.5亩调整为保护区,另外将莫里景区范围全部调整为实验区。
11、加强地质灾害防治工作。
今年雨水较多,根据各级领导部门要求,积极开展“加强地质灾害防治工作”,保护分成两个工作小组,分别对辖区开展雨前、雨中、雨后的监测检查工作,出动车辆20余辆次,人员70多人次。
目前,保护区内没发现出现严重地质灾害的情况。
12、县域生态环境质量考核工作。
根据市委《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发<瑞丽市县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案>的通知》(瑞办发〔2015〕47号)文件精神和市林业局安排,保护所组织并牵头开展涉及林业的县域生态环境质量监测、评价与考核工作,认真完成林业相关数据和资料填报工作。
13、其他工作
保护区管理所主持开展瑞丽市涉林地名外业调查、资料收集整理、图片拍摄、表格填制、数据上报等工作,完成瑞丽市各大山体、山坡、自然保护区、机构、站所地名普查共计200余处;
开展木材加工厂安全生产检查及登革热防控工作;
开展“挂包帮,转走访”活动;
开展40名护林员2016上半年年度考核;
赵少斌副局长协调,配合户育乡政府,在户育乡保护区的班比、班岭老寨、围角安装保护森林宣传牌3块;
配合瑞丽市开展“多规合一”项目,提供数据、图件等资料;
配合野保办到大石头寨开展野生动物肇事调查;
配合昆明动物研究所专家开展犀鸟调查;
配合市政府收集创建生态文明市资料;
配合开展德宏州珍稀濒危特有植物迁地保护项目鉴定验收;
配合开展瑞丽市旅游发展规划;
龙江-瑞丽江生态环境规划收集资料;
开展“两学一做”活动;
多次参加市局组织的义务植树活动;
配合公益林办,筹集资金重建了班岭管护站等工作。
参与瑞丽市古茶树、湿地资源变化核查工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度部门决算编报的单位共1个,单位性质为事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度末实有人员编制19人,在职实有人员16人(含行政工勤人员2人、事业人员14人)、退休人员1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度收入合计163.12万元,为财政拨款收入,占总收入的100%。
与上年对比2016年度收入增加56.73万元,增加主要原因是2016年人员经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度支出合计162.3万元,为基本支出,占总支出的100%。
与上年对比2016年支出增加53.78万元,增加主要原因是2016年人员经费增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出162.3万元。
与上年对比2016年基本支出增加55.31,增加主要原因是2016年人员经费增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
与上年对比2016年项目支出减少1.53万元,项目经费支出减少原因是2016年度年初预算没有安排项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款基本决算总体情况
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出162.3万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比2016年基本支出增加55.31,增加主要原因是2016年人员经费增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年一般公共服务(类)支出162.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目经费支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元,支出决算为0.64万元,完成预算的78%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元,完成预算的128%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
我单位严格执行各项费用支出审批制度,加强预算支出管理。
同时,经常就厉行节约工作开展监督检查,着力构建厉行节约的各项长效管理机制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.22万元,增加的原因是2016年车辆检审费及保险费增加。
其中:
因公出国(境)费支出决算数与上年相比无增减变动。
公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元,增长52%。
;公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.64万元,占100%;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0.64万元。
主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年度,云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元。
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年国内公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所2016年机关运行经费支出162.3万元,与上年对比2016年基本支出增加55.31,增加主要原因是2016年人员经费增加。
(二)政府采购情况
2016年我单位共发生“货物”类支出39080元,其中:
购置数码相机1台11800元、打印机3台6380元、GPS2台12800元、太阳能光伏发电板1700元、台式电脑6400元。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
1、“三公经费”:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
2、财政补助收入:
指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
3、财政专户管理资金:
指单位纳入财政专户管理的资金。
包括:
教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及经幼儿园接受的捐赠收入等。
4、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。
6、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员的事业单位)开支的离退休支出。
10、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
云南省铜壁关自然保护区瑞丽管理所
2017年10月16日
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