保定市徐水区兵训练基地.docx
- 文档编号:14407350
- 上传时间:2023-06-23
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:18.07KB
保定市徐水区兵训练基地.docx
《保定市徐水区兵训练基地.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保定市徐水区兵训练基地.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
保定市徐水区兵训练基地
保定市徐水区民兵训练基地
2017年预算公开说明
第一部分:
部门职责及机构设置
一、部门职责
1、贯彻”严格训练、严格要求”的方针,坚持规范化训练,保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。
2、因地制宜地抓好专业人才培训和生产经营等项工作,充分发挥器战备效益、社会效益和经济效益。
3、实行科学管理,建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度,明确各类人员职责,实行岗位责任制,使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。
4、完成区委区政府、人武部交办的各项工作任务。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
保定市徐水区民兵训练基地
事业
副科
财政拨款
2
3
4
第二部分:
绩效预算信息
一、总体绩效目标
贯彻”严格训练、严格要求”的方针,坚持规范化训练,保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。
因地制宜地抓好专业人才培训和生产经营等项工作,充分发挥器战备效益、社会效益和经济效益。
二、部门职责-工作活动绩效目标
318保定市徐水区民兵训练基地
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
财政收入兵役征集,专武干部培训,装备器材维护和保养
根据上级要求,认真制定兵役征集,民兵训练和专武干部培训的计划和方案,严格组织人员保质保量完成训练任务。
贯彻”严格训练、严格要求”的方针,坚持规范化训练,保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。
因地制宜地抓好专业人才培训和生产经营等项工作,充分发挥器战备效益、社会效益和经济效益。
延迟10天以上
低于上年占比
<70%
延迟10天以上
<40%
财政体制管理不规范
不规范
财政收入政策、支出政策、预算政策相互冲突,政策效果较差
<70%
<70%
未按时间进度完成支出,年底结转率<5%
〈3天
〈3天
延迟10天以上
延误3天及以上
<85%
延迟5天以上
<85%
<85%
新增加暂存款
<80%
<10%
<65%
<3%
<60%
<60%
<80%
≥3
<90%
延迟10天
≥3
制度出台不及时,制度体系不够完善。
<80%
<80%
<90%
<90%
<90%
<90%
<90%
农村综合改革
农村面貌改造提升村竣工验收公示期满无异议后,超过30日下达资金
政府债务管理
警
预警
综合治税管理
。
。
。
年度涉税信息共享系统建设任务完成80%以下。
完善政府
规范津贴补贴管理
时
政府与社会资本合作管理
项目评估信息管理不规范
政府股权投资引导基金管理不规范
政策制定不及时、不全面、不科学
财政政务管理
综合业务管理
。
综合事务管理
设备维护不到位,影响正常运行2次以上
企业国有资产监管
组织实施国有资产(产权)运营监管
%
<90%
%
<90%
%
<90%
农业综合开发
农业土地治理
<90%
农业产业化
%
<90%
第三部分政府采购预算情况
我部门2017年无政府采购预算。
第四部分国有资产预算情况说明
民兵训练基地2016年末固定资产总额2858283元,2017年财政局固定资产总额没有变化,原因是民兵训练基地属于徐水区武装部管理,武装部有隶属于保定军分区,因此经费由军分区统一管理,特此说明。
保定市徐水区民兵训练基地固定资产占用情况表
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(单位:
万元)
固定资产总额
——
第五部分有关事项说明
一、部门预算安排的总体情况
1、2017年部门预算收入情况
2017年保定市徐水区民兵训练基地年初部门收入预算总额为万元。
其中:
人员经费预算为万元
正常公用经费预算为万元
专项项目、公用经费预算为万元
2、2017年部门预算支出情况
2017年部门支出安排预算总额万元。
基本支出万元
其中:
人员经费万元
日常公用经费万元
项目支出万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排万元,较上年增加万元。
其中:
基本支出增加万元,主要增加人员和公用经费支出;项目支出增加万元,主要增加按政府政策要求的项目支出。
二、机关运行经费安排情况
保定市徐水区民兵训练基地运行经费安排万元,其中办公费10万元,会议费2万元,兵役征集费55万元,伙食费16万元,交通费14万元,大型修缮6万元,培训费、邮电费记5万,水电费12万,公务接待万。
三、财政拨款“三公”经费预算情况
2017年“三公经费”预算数为万元,主要包括:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2017年无公务用车购置费,与上年持平;公务用车运行维护费14万元,比上年减少7万元,原因是车辆减少。
公务接待费万元,与上年增加万。
原因政策要求。
“三公”经费预算情况
单位:
万元
项目名称
2016年度预算
2017年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
21
14
-7
公务用车改革核减公务用车。
公务接待费支出
0
区政府政策规定
合计
21
2017年,民训基地针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。
从总量来讲,我局的三公经费与2016年相比减少了万元。
第六部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第七部分其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的重要事项。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 保定市 徐水 训练 基地