南宁市卫生学校.docx
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南宁市卫生学校
南宁市卫生学校
2018年部门预算及“三公”经费预算公开
南宁市卫生学校编制
2018年2月4日
目录
第一部分:
部门概况 1
一、南宁市卫生学校主要职责和2018年主要工作任务1
(一)主要职责1
(二)2018年主要工作任务1
二、机构设置和部门预算单位构成2
(一)机构设置2
(二)部门预算单位构成2
三、编制现状和人员构成2
(一)编制现状2
(二)人员构成3
第二部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明3
一、2018年部门收支预算总体情况3
(一)2018年部门收入预算总体情况3
(二)2018年部门支出预算总体情况3
(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明4
二、2018年部门财政拨款收支预算情况4
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况4
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况4
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况5
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况5
(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况5
四、其他重要事项情况说明5
(一)机关运行经费5
(二)政府采购情况5
(三)政府购买服务情况6
(四)国有资产占用情况6
(五)预算绩效管理情况6
(六)涉密事项处理说明6
五、专业名词解释6-7
附件:
1.部门收支总体情况表8
2.部门收入总体情况表9
3.部门支出总体情况表10
4.财政拨款收支总体情况表11
5.一般公共预算支出情况表12
6.一般公共预算基本支出情况表13
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表13
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表14
9.政府性基金预算支出情况表14
10.政府购买服务预算表14
11.项目支出预算绩效目标表15
南宁市卫生学校
2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:
部门概况
一、南宁市卫生学校主要职责和2018年主要工作任务
(一)主要职责
以全日制中职学历教育为主,以联合多家高校开办专科、本科学历教育和各类职业技能与考证培训班为辅,承担国家医学考试南宁考点的考务工作。
(二)2018年主要工作任务
1.全面完成相思湖新校区后期建设工程,完善校园各项服务功能和设施条件,创办一流学校。
加快新校区信息化、校园环境和文化配套建设项目,完善各项安防措施、教育教学设施和设备,建设信息化、绿色生态、功能完善的现代数字化校园,保障新校区能满足容纳8000多名学生的办学规模,保证安全正常运行。
2.继续完善黎塘校区的办学基础条件和配套设施建设,争取黎塘校区医养结合实训基地的建设立项。
促进黎塘校区保留办学的规模和正常运行,使住校区学生保持在2000人左右。
完成市卫生计生委交给的每年两期约700名乡村医生轮训工作。
3.加快实施学校十三五发展规划,抓好广西特色示范专业建设。
按建设方案继续推进学校口腔修复工艺、药剂、护理、中医康复保健等专业的“广西中等职业学校示范特色专业级实训基地建设项目”的完成,保证建设资金的有效使用和目标实现。
4.完成上级下达的中职招生任务,积极组织成人大专报读和举办短期培训班,不断扩大学校的办学规模和办学形式。
保持学校全日制中职在校生达9000多名,在校成人大专生在4000多名。
同时,加强短期培训项目宣传,扩大短期培训班培训人数,使校内短期培训达4000人次以上。
5.多渠道合作办学,扩大高职办学模式和规模。
加强与广西卫生职业院校合作扩大开办高职专业,不断完善“2+3”、“3+2”五年一贯制中高职衔接、中职升高职、专升本和中职对口直升本科的立交桥,使高职在校生保持在2000名左右,以满足同学们日益增长的升学需求,不断提升学校的办学效益。
6.不断提高教学质量,促进学校全面发展。
以科学发展观为指导,树立现代职业教育思想理念,深入开展教学诊断和改进工作,立足区内经济社会发展和卫生类职业教育发展实际,更新教育观念,走可持续发展、办特色品牌学校之路。
以教学研究促教学改革、以教学改革促教学质量,以质量促招生,以招生促发展。
7.加强师资队伍建设,着力提高中青年教师教学水平。
抓好学校附属医院(市九医院)和口腔医疗中心“南宁市中职教育‘双师型’教师培训基地”建设,护理专业和口腔专业“南宁市中职教育名师工作坊”建设。
创新“导师制”师徒结对工程,充分发挥教学名师的带动、辐射和示范作用,促进市级学科带头人和中青年教学骨干的成长培养。
8.加大教科研工作力度,培养高素质人才。
通过加大对教科研工作的投入,加强对教学研究团队、教改立项等工作的支持力度,推进教科研工作的发展,推进实践教学内容、方法、手段、管理的改革与创新,全面提高实践教学水平,为培养满足社会需要的高素质卫生人才而努力。
9.利用学校的优质教学资源,开展医学继续教育与社会培训。
充分发挥南宁市卫生人才与技术服务中心的职能,组织好南宁市医药卫生执业资格和系列职称的考试考务工作。
搭建一个功能完善的区域性社会培训服务和技能鉴定平台,面向社会开展各种短期培训与技能认证工作,年培训量5000人次以上。
10.不断完善绩效工资改革分配方式,落实好职工的福利待遇,解决群众关心问题,构建和谐平安校园。
健全管理制度和运行机制,完善年度工作质量考核评价体系。
不断完善《奖励性绩效工资分配方案》,将考核结果与奖励性绩效工资挂钩。
以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点,以维护师生员工切身利益为目的,稳步提升教职工的福利待遇和收入水平。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市卫生学校隶属南宁市卫生与计划生育委员会,是财政全额拨款的中等职业教育副处级公益二类事业单位。
学校由均创建于1972年的原南宁市卫生学校和原南宁市第二卫生学校于2009年6月合并而成,2010年6月,根据南宁市机构编制委员会《关于南宁市卫生学校南宁市卫生人才与技术服务中心合并机构编制问题的批复》(南卫报[2009]194号)文件精神,南宁市卫生人才与技术服务中心成建制并入南宁市卫生学校,重新整合后的南宁市卫生学校已成为广西最大的国家级重点中等卫生职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校。
学校拥有相思湖和黎塘两个校区,占地551.5亩。
学校目前开设有护理、助产、口腔修复工艺、药剂、中医康复(中医美容)、中医康复(推拿按摩)、医学检验技术、医学影像技术共8个专业,在校生达到13850人,其中:
全日制中职学生9017人、联合办学“2+3”高职学生1367人;联合办学业余专科学生3437人;联合办学业余本科29人。
学校设有党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、卫生人才与考试考务中心、现代教育技术与信息管理科、后勤保障科(保卫科)、人事科、财务科、纪检监察室、工会共12个行政科室。
设有公共课教研室、医学基础教研室、护理教研室、口腔医学技术教研室、医学技术教研室、中医康复保健教研室、农村医学教研室、图书馆共8个教学教辅科室。
(二)部门预算单位构成
南宁市卫生学校仅有“南宁市卫生学校本级”一个一级预算单位,单位预算代码为120001。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
根据南宁市编制局核定,学校编制人数424人,其中:
全额事业编制人员396人,工勤编制人员28人;中职学校非实名编制142人。
(二)人员构成
现学校实有在职人数355人,其中:
编内实有在职人员221人(其中高级专业技术职称1人,副高级专业技术职称52人,中级专业技术职称95人,其他专业技术职称45人,科级(事业)5人,其他(事业)23人;非实名编人员70人;长期聘用人员48人(其中:
口腔编制在学校上班13人,长期聘用35人);保安、学生宿舍管理员和清洁工人16人。
离退休人员189人,其中:
离休人员2人,退休人员187人。
遗属抚养人员5人。
第二部分:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算7540.54万元,同比减少1020.70万元,下降11.92%。
一般公共预算拨款5289.18万元,同比减少1666.20万元,下降23.96%。
其中:
经费拨款3821.42万元,同比减少1398.61万元,下降26.79%,收入减少的主要原因:
(1)退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元;
(2)根据预算执行情况,在上年项目预算金额基础上扣减项目预算245.48万元;(3)在编人员221人,比上年减少3人;(4)中职学生人数9017人,比上年增915人,生均公用经费拨款增加54.90万元。
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金2251.36万元,同比增加645.50万元,增长40.20%,收入增加的主要原因是
(1)绩效工资重新核定后学校超基准线绩效工资增加,按预算编制要求,“2017年下半年绩效工资增量部分”编入2018年预算507.75万元;
(2)外聘人员经费同比增加204.45万元;(3)2017年8月搬迁到相思湖校区后,学生人数比上年增加915人,办公费、水电费等各项支出增加。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算7540.54万元,基本支出3767.69万元,占支出总预算的49.97%,同比减少1090.79万元,下降22.45%;项目支出3772.84万元,占支出总预算的50.03%,同比增加70.08万元,增长1.90%,其中,专项项目支出0万元,同比增加(减少0万元,增长(下降)0%,补助县区支出0万元。
按支出功能分类科目划分,共分为教育支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类,其中:
1.教育类科目6486.79万元,占支出总预算的86.03%,同比增加241.80万元,增长3.87%。
2.社会保障和就业类科目471.37万元,占支出总预算的6.25%,同比减少1152.83万元,下降70.78%,支出减少的主要原因是退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元。
3.医疗卫生与计划生育支出314.32万元,占支出总预算的4.17%,同比减少104.97万元,下降25.04%,支出减少的主要原因是:
在编人员221人比上年减少3人,聘用人员比上年减少48人。
4.住房保障支出类科目268.06万元,占支出总预算的3.55%,同比减少4.69万元,下降1.72%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算3767.69万元,占支出总预算的49.97%,同比减少1090.79万元,下降22.45%,支出减少的主要原因退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元。
(1)工资福利支出预算2866.06万元,占基本支出预算的76.07%,同比增加95.50万元,增长3.45%。
(2)商品和服务支出预算870.27万元,占基本支出预算的23.10%,同比增加243.50万元,增长38.85%,支出增加的主要原因是2017年8月从石柱岭校区搬迁到相思湖校区后,学校办学面积增加了10多倍,办公费、水电费、物业费等日常公用支出增加。
(3)对个人和家庭的补助支出预算31.36万元,占基本支出预算的0.83%,同比减少1429.78万元,下降97.85%,支出减少的主要原因是退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元。
2.项目支出预算3772.84万元,占支出总预算的50.03%,同比增加70.08万元,增长1.90%。
①工资福利支出预算2232.43万元,占项目支出预算的59.17%;
②商品和服务支出预算1113.17万元,占项目支出预算的29.51%;
③对个人和家庭的补助支出预算1.20万元,占项目支出预算的0.03%,;
④其他资本性支出426.05万元,占项目支出预算的11.29%。
(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年收入总预算7540.54万元,同比减少1020.70万元,下降11.92%。
一般公共预算拨款收入5289.18万元,同比减少1666.20万元,下降23.96%。
其中:
经费拨款3821.42万元,同比减少1398.61万元,下降26.79%,收入减少的主要原因:
(1)退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元;
(2)根据预算执行情况,在上年项目预算金额基础上扣减项目预算245.48万元;(3)在编人员221人,比上年减少3人;(4)中职学生人数9017人,比上年增915人,生均公用经费拨款增加54.90万元。
2018年支出总预算7540.54万元,同比减少1090.79万元,下降22.45%。
一般公共预算拨款支出5289.18万元,同比减少1666.20万元,下降23.96%。
支出减少的主要原因:
(1)退休人同全部移交社保局,不编入预算,减少1145.72万元;
(2)根据预算执行情况,在上年项目预算金额基础上扣减项目预算245.48万元;(3)在编人员221人,比上年减少3人;(4)中职学生人数9017人,比上年增915人,生均公用经费拨款增加54.90万元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算5289.18万元,其中:
一般公共预算收入预算5289.18万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
学校无政府性基金预算收入预算,也没有国有资本经营预算收入预算。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算5289.18万元,其中:
一般公共预算支出预算5289.18万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。
具体支出预算如下:
1.教育类科目4464.03万元,主要用于:
(1)工资福利支出2364.41万元,其中:
在编人员工资福利支出1831.34万元;非实名编制人员工资532.76万元;
(2)商品服务支出1665.94万元,其中:
基本支出620.22万元;项目支出1045.72万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、专用材料费等;(3)对个人和家庭的补助7.95万元,包括:
遗属生活补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金和建国初期参加革命工作的退休干部护理费;(4)资本性支出426.05万元,包括购买教学、办公设备,新校区食堂改造等支出。
2.社会保障和就业类科目369.82万元,主要用于:
在职在编人员养老保险345.21万元;离休人员工资24.61万元。
3.医疗卫生与计划生育支出248.20万元,主要用于事业单位医疗120.82万元、公务员医疗补助123.67万元、其他行政事业医疗3.71万元。
4.住房保障支出类科目207.13万元,主要用于:
在职在编人员住房公积金。
学校无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算47.50万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算44.00万元。
2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算24.50万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金23.00万元。
(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算24.50万元,与2017年持平。
其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与2017年持平。
2.公务接待费2018年预算3.50万元,与2017年持平。
3.公务用车购置费2018年预算0.00万元,与2017年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算21.00万元,与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算0.00万元与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致。
与2017年持平。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算1106.06万元,同比减少1032.78万元,下降48.28%,增减因素:
2018年项目支出与2017年基本持平,政府采购减少的原因是2018年项目安排人员经费支出较大,如:
1.非实名编人员工资532.76万元;2.外聘人员经费1203.72万元;3.补发2017年绩效工资增量部分507.75万元。
其中,货物项目采购预算430.41万元,占政府采购预算的38.91%;工程项目采购预算233.60万元,占政府采购预算的21.12%;服务项目采购预算442.05万元,占政府采购预算的39.97%。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,学校房屋68544.62平方米,价值5921.29万元,其中:
办公用房21.84万元,业务用房2651.34万元;学校共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆、其他用车2辆(1辆中巴、一辆大巴),其他用车主要是运送学生实习、见习;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效管理情况
2018年没有纳入预算绩效目标管理的项目。
(六)涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
非实名编制:
为聘用人员使用,只管数量,不明确到人,不办理入编,俗称“定编定岗不定人”。
使用非实名编制人员由单位根据实际需要、在核定的编制数内设定适当的岗位,并采用规定的程序招录聘用,签订聘用合同,不办理入编手续。
具体聘用人员报机构编制和人社部门备案,财政部门按相关标准拨付经费。
非实名编制人员待遇与实名编制人员实行同岗同酬,有关社会保险按国家政策规定标准购买。
一般公共预算:
是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
政府性基金预算:
是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其收入归属政府,不归属任何部门。
一般公共预算收入:
是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。
地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
政府性基金收入:
是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。
包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
一般公共预算支出:
也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
政府性基金支出:
是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
“三公”经费:
指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
生均经费:
是由国家根据经济社会发展水平制定的,统一实行的,对高等、中职院校按照计划内学生人数的财政拨款标准。
政府购买服务:
是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。
预算绩效管理:
预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。
预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。
预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。
预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,相比传统管理模式下重视工作完成数量,它更加强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。
基本支出:
是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
工资福利支出:
反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
对个人和家庭的补助支出:
反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。
具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
商品和服务支出:
反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。
具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
项目支出:
行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。
教育支出:
反映政府教育支出情况,具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。
社会保障和就业支出:
反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。
医疗卫生支出:
反映政府医疗卫生方面的支出,包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。
住房保障支出:
反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
部门收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目(按支出功能科目分类)
2018年预算数
项目(按部门预算经济科目分类)
2018年预算数
一、一般公共预算拨款
5,289.18
一、一般公共服务支出
0.00
一、基本支出
3,767.69
1.经费拨款
3,821.42
二、外交支出
0.00
1.工资福利支出
2,866.06
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
1,467.76
三、国防支出
0.00
2.商品和服务支出
870.27
(1)专项收入安排的资金
1,467.76
四、公共安全支出
0.00
3.对个人和家庭的补助
31.36
(2)行政事业性收费收入安排的资金
0.00
五、教育支出
6,486.79
二、项目支出
3,772.84
(3)罚没收入安排的资金
0.00
六、科学技术支出
0.00
1.工资福利支出
2,232.43
(4)国有资本经营收入安排的资金
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
2.商品和服务支出
1,113.17
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
0.00
八、社会保障和就业
471.37
3.对个人和家庭的补助
1.20
(6)捐赠收入安排的资金
0.00
九、社会保险基金支出
0.00
4.债务利息及费用支出
0.00
(7
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