度和田市天然气管理办公室部门决算公开.docx
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度和田市天然气管理办公室部门决算公开
2016年度和田市天然气管理办公室部门决算公开
第一部分 和田市天然气管理办公室单位单位概况
1、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能:
2、机构设置情况:
2、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(2)部门收入总体情况说明
(3)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面(1张)
二、部门收支总体情况(6张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(6张):
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(6张):
《资产负债简表》
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张):
《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成
一、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能:
负责制定城市天然管理办法,并监督实施。
负责本行行政区域内城市天然气设施工程的监护、城市天然气供应,使用和城市天然气设施、器具管理能及协调相关部门对城市天然气事故的抢修处理等工作。
2、机构设置及人员情况
2016年本单位预算单位独立核算机构数1个。
单位编制数5人,其中行政编制0人,参照公务员编制5人,事业编制人数0人。
2016年实有人数0人,其中参照公务员编制5人,行政在职人数0人,事业在职人数0人,离休人员0人,退休人员0人。
二、部门决算单位构成
2016年单位决算共有1个单位构成.
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明。
1、收入与上年对比情况:
2016年1-12月总收入59.46万元,比上年同期59.46万元减少0万元,减少0%。
2、支出与上年对比情况:
2016年1-12月总支出59.46万元,比上年同期59.46万元减少0万元,减少0%。
3、结余与上年对比情况:
2016年结转结余资金0万元,基本支出结余0万元;与上年相比,增加0万元,增加0%。
4、增减变动原因:
2016年1-12月总支出59.46万元,比上年同期59.46万元减少0万元,减少0%,主要原因是:
无.
5、与预算对比情况:
2016年总收入支出为59.46万元,预算为44.79万元,比预算高出14.67万元,高出24.61%。
人员增加,执法费用增加,办公用品增加。
其他有关说明内容:
无
(二)部门收入总体情况说明。
1、本年收入及收入明细:
按收入结构划分:
财政拨款59.41万元,占总收入59.46万元的99.92%;其他收入0.05万元,占总收入0.08%。
2、收入与预算对比情况:
2016年总收入支出为59.46万元,预算为44.79万元,比预算高出14.67万元,高出24.61%。
原因是:
人员增加,执法费用增加,办公用品增加。
其他有关情况说明:
无
(三)部门支出总体情况说明。
1、本年支出及支出明细:
2016年1-12月支出59.46万元。
其中:
基本支出59.46万元,占100%,项目支出0万元;占0%,上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,岁附属单位补助支出0万元,占0%。
2、支出与预算对比情况:
2016年总收入支出为59.41万元,预算为44.79万元,比预算高出14.67万元,高出24.61%。
主要原因是人员增加,执法费用增加,办公设备增加。
其他有关说明内容:
无
二、部门财政拨款收支情况:
(一)财政拨款收支总体情况说明
1、财政拨款收入与上年对比情况:
2016年财政拨款收入59.41万元,比上年同期59.41万元减少0万元减少0%。
减少的主要原因是:
无对比变化。
2、财政拨款支出与上年对比情况:
2016年1-12月支出59.41万元,比上年同期59.41万元减少0万元减少0%。
主要原因是:
无对比变化。
3、财政拨款支出明细:
基本支出:
59.46万元。
人员经费:
48.59万元,日常公共经费:
10.87万元。
项目支出:
0万元,其中行政行政事业类项目支出0万元。
4、财政拨款结余与上年对比情况:
2016年财政拨款结余为0万元,与上年相比增加0万元,增加0%。
无增减变动原因。
3、与预算对比情况:
2016年总收入支出为59.46万元,预算为44.79万元,比预算高出14.67万元,高出37.22%。
其中基本支出59.46万元,预算为36.29万元,高出23.17万元,高出63.85%,项目支出0万元,预算数8.5万元,减少8.5万元,减少100%,主要原因是:
人员增加,执法费用增加,办公设备增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况:
2016年一般公共预算财政拨款59.41万元,与2015年59.41万元增加0万元,增加0%。
2、增减变动原因:
2016年一般公共预算财政拨款59.41万元,与2015年59.41万元增加0万元,对比无变化。
3、按功能分类科目其中:
其中行政运行(2120101)47.84万元,社会保障就业支出11.62万元,养老保险支出(2080505)10.21万元,其他支出(2299901)0万元
4、按经济分类科目分为:
其中:
工资福利支出44.63万元,对个人和家庭的补助3.96万元,商品服务支出7.25万元。
5、一般公共预算财政拨款支支出与预算对比情况:
2016年总收入支出为59.46万元,预算为44.79万元,比预算高出14.67万元,高出32.75%。
增加原因:
人员的增加,执法费用的增加,办公设备增加。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况:
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年增加0万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况:
2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年增加0万元。
3、增减变动原因:
无对比变化。
4、与预算对比情况:
2016年政府性基金预算财政拨款表收入0万元,年初预算0万元,无对比变化情况。
(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况:
2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年增加0万元
2、增减变动原因:
无增减变动。
3、按功能分类科目分为:
行政运行(2120101)47.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.21万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.41万元,
4、按经济分类科目分为:
工资福利支出44.63万元,其中基本工资9.86万元,津贴补贴19.77万元,其他社会保障2.08万元,奖金1.29万元,机关养老保险10.21万元,职业年金1.41万元其他工资福利支出0万元。
商品和服务支出7.3万元,其中办公费5.93万元,印刷费0.05万元,手续费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.43万元,差旅费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,取暖费0万元,维修维护费0.54万元,劳务费0万元,工会经费0.12万元,福利费0.22万元。
对个人和家庭的补助3.96万元,其中离休费0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助费0万元,救济费15万元,奖励金0.45万元,住房公积金2.97万元,取暖费补贴0.54万元。
其他资本性支出3.57万元,其中房屋建筑物构建0万元。
5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况:
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,年初预算0万元,增加0万元。
无对比情况。
三、部门结转结余情况
1、年末结转结余与上年对比情况:
2016年结转结余资金0万元,基本支出结余0万元;比上年增加0万元。
2、财政拨款结转结余与上年对比情况:
2016年财政拨款结转结余为0,2015年财政拨款结转结余为0,对比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因:
2016年“三公经费”0万元,2015年“三公经费”万元,减少0万元,减少0%。
减少原因为无增减变动。
1、因公出国(境)费上下年度对比及增减变动原因:
2016年因公出国(境)费为0万元,占0%,与上年相比,2015年因公出国(境)费为0万元,对比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因:
2016年公务用车购置费为0万元,占0%,与上年相比,2015年公务用车购置费为0万元,对比无变化。
2016年公务用车运行维护费0万元,占0%,与上年相比,2015年公务用车运行维护费万元,减少0万元,减少0%。
减少原因为节约支出。
3、公务接待上下年度对比及增减变动原因:
2016年公务接待0万元,2015年公务接待0万元,对比无变化
(二)、“三公经费”情况说明
1、因公出国(境)费中团组数及人数:
2016年因公出国(境)费用0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务公车购置及运行维护费:
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。
2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
3、公务接待中批次数及人次:
公务接待费0万元,具体是:
国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次。
与预算对比情况:
2016年“三公经费”预算数为0万元,实际支出数为0万元,比预算数低0万元,低0%。
主要原因为按要求中央八项规定要求,节约开支。
五、机关运行经费支出情况
1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因:
2015年机关运行经费支出9.1万元,2016年机关运行经费支出10.82万元,增加1.72万元,增加15.9%,主要原因为增加执法费用,办公费用,人员增加。
六、政府采购情况
政府采购计划和实际采购明细:
2016年政府采购计划6万元,货物6万元,工程0万元,服务0万元;2016年政府采购实际4万元,货物4万元,工程0万元,服务0万元。
七、国有资产占用情况
国有资产占用明细:
截至2016年12月31日,资产总计12.31万元,其中:
流动资产1.95万元,固定资产10.35万元,其中:
房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值10.35万元。
其他有关说明内容:
无
八、国有资产收益征缴情况说明
国有资产收益征缴情况说明:
截至2016年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。
九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:
2016年项目支出0万元,其中其他城乡社区管理事务支出0万元,其他城乡社区公共设施支出0万元,城市建设支出0万元,其他城市基础设施配套费安排的支出0万元,其他支出0万元。
各类项目支出弥补了办公用品购置,达到了维修维护及驻村工作的各项目标,城市面貌更加美丽,取得了良好的效益。
十、专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
功能分类科目说明:
2120101行政运行,反映行政运行支出;2080505反映养老保险支出;2299901反映其他支出。
公开表格(详见附表):
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《基本建设类项目收入支出决算表》
七、《财政专户管理资金收入支出决算表》
八、《财政拨款收入支出决算总表》
九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
十四、《资产负债简表》
十五、《资产情况表》
十六、《国有资产收益征缴情况表》
十七、《基本数字表》
十八、《机构人员情况表》
十九、《非税收入征缴情况表》
二十、《部门决算相关信息统计表》
二十一、《政府采购情况表》
二十二、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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