市政处部门预算情况说明.docx
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市政处部门预算情况说明
市政处2018年部门预算情况说明
1、单位基本情况
(1)部门主要职能。
1.市政设施管理及市政工程建设;
2.市政道路、桥、函排水;
3.工程施工、房屋维修;
4.城市道路路政和道路桥梁养护维修的管理等;
5.路灯的设计、安装、维护及管理等;
6.公共停车场管理及维护。
(二)部门机构设置。
内设科室分别是:
办公室、综合科、服务科、设施维护科、安全巡查科、物资设备科、停车管理科
2、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2883.59万元,一般公共预算财政拨款支出2883.59万元,比2017年增加580.45万元。
其中:
基本支出468.03万元,比2017年增加45.68万元,主要原因是比往年增加了绩效考核补贴、事业单位绩效工资“高出部分”、职业年金、养老保险、退休职工健康疗休费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2415.56万元,比2017年增加534.76万元,主要原因新增了项目尾款、1个迁改项目、2018年购车项目和日常维护项目管护量的增加等,主要用于路灯和灯饰电费、城市照明设施日常维护费、城市道路及附属设施日常维护费、桥隧涵结构设施日常维护费、城市排水设施日常维护费、公共停车场管理维护经费、次级河流域整治维护费等重点工作。
2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2017年增加(或减少)0万元。
3、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算52.9万元,比2017年减少5.1万元。
其中:
因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费5万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费47.9万元,比2017年减少5.1万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元;主要原因是车辆报废5台和单位车辆的管理加强,使车辆运行费用比上年减少。
(注:
与2017年预算数比较)
4、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。
2018年运行经费一般公共预算财政拨款148.39万元,比2017年预算增加26.33万元,增长21.57%。
主要用于:
办公费及印刷费、邮电费、水费、电费差旅费、工会经费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。
2018年政府采购预总额1612.5万元,其中:
政府采购货物预算292.5万元、政府采购工程预算1090万元、政府采购服务预算230万元。
3、绩效目标设置情况。
2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2415.56万元。
5、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表1
2018年部门收支总体情况表
单位名称:
重庆市大渡口区市政工程处
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共财政拨款收入
2,883.59
社会保障和就业支出
63.65
政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
24.14
国有资本经营预算收入
节能环保支出
410.00
事业收入
城乡社区支出
2,368.38
事业单位经营收入
住房保障支出
17.42
其他收入
本年收入总计
2,883.59
本年支出合计
2,883.59
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
2,883.59
支出总计
2,883.59
附表2
2018年部门收入总体情况表
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
2,883.59
2,883.59
208
社会保障和就业支出
63.65
63.65
20805
行政事业单位离退休
63.65
63.65
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.03
29.03
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.61
11.61
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.00
23.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.14
24.14
21011
行政事业单位医疗
24.14
24.14
2101102
事业单位医疗
16.18
16.18
2101103
公务员医疗补助
7.96
7.96
211
节能环保支出
410.00
410.00
21103
污染防治
410.00
410.00
2110302
水体
410.00
410.00
212
城乡社区支出
2,368.38
2,368.38
21201
城乡社区管理事务
362.82
362.82
2120199
其他城乡社区管理事务支出
362.82
362.82
21203
城乡社区公共设施
1,545.56
1,545.56
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,545.56
1,545.56
21299
其他城乡社区支出
460.00
460.00
2129999
其他城乡社区支出
460.00
460.00
221
住房保障支出
17.42
17.42
22102
住房改革支出
17.42
17.42
2210201
住房公积金
17.42
17.42
附表3
2018年部门支出总体情况表
单位:
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
2,883.59
468.03
2,415.56
208
社会保障和就业支出
63.65
63.65
20805
行政事业单位离退休
63.65
63.65
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.03
29.03
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.61
11.61
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.00
23.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.14
24.14
21011
行政事业单位医疗
24.14
24.14
2101102
事业单位医疗
16.18
16.18
2101103
公务员医疗补助
7.96
7.96
211
节能环保支出
410.00
410.00
21103
污染防治
410.00
410.00
2110302
水体
410.00
410.00
212
城乡社区支出
2,368.38
362.82
2,005.56
21201
城乡社区管理事务
362.82
362.82
2120199
其他城乡社区管理事务支出
362.82
362.82
21203
城乡社区公共设施
1,545.56
1,545.56
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,545.56
1,545.56
21299
其他城乡社区支出
460.00
460.00
2129999
其他城乡社区支出
460.00
460.00
221
住房保障支出
17.42
17.42
22102
住房改革支出
17.42
17.42
2210201
住房公积金
17.42
17.42
附表4
2018年财政拨款收支总体情况表
单位名称:
重庆市大渡口区市政工程处
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入
2,883.59
合计
2,883.59
2,883.59
一般公共财政拨款收入
2,883.59
社会保障和就业支出
63.65
63.65
政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
24.14
24.14
国有资本经营预算收入
节能环保支出
410.00
410.00
城乡社区支出
2,368.38
2,368.38
住房保障支出
17.42
17.42
二、上年结转
一般公共财政预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营结转
二、结转下年
收入总计
2,883.59
支出总数
2,883.59
2,883.59
附表5
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区市政工程处
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
2,883.59
468.03
2,415.56
208
社会保障和就业支出
63.65
63.65
20805
行政事业单位离退休
63.65
63.65
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.03
29.03
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.61
11.61
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.00
23.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.14
24.14
21011
行政事业单位医疗
24.14
24.14
2101102
事业单位医疗
16.18
16.18
2101103
公务员医疗补助
7.96
7.96
211
节能环保支出
410.00
410.00
21103
污染防治
410.00
410.00
2110302
水体
410.00
410.00
212
城乡社区支出
2,368.38
362.82
2,005.56
21201
城乡社区管理事务
362.82
362.82
2120199
其他城乡社区管理事务支出
362.82
362.82
21203
城乡社区公共设施
1,545.56
1,545.56
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,545.56
1,545.56
21299
其他城乡社区支出
460.00
460.00
2129999
其他城乡社区支出
460.00
460.00
221
住房保障支出
17.42
17.42
22102
住房改革支出
17.42
17.42
2210201
住房公积金
17.42
17.42
附表6
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区市政工程处
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
468.03
319.64
148.39
301
工资福利支出
296.02
296.02
30101
基本工资
76.67
76.67
30102
津贴补贴
3.29
3.29
30103
奖金
4.90
4.90
30107
绩效工资
65.21
65.21
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
29.03
29.03
30109
职业年金缴费
11.61
11.61
30110
职工基本医疗保险缴费
16.18
16.18
30111
公务员医疗补助缴费
7.96
7.96
30112
其他社会保障缴费
1.16
1.16
30113
住房公积金
17.42
17.42
30199
其他工资福利支出
62.58
62.58
302
商品和服务支出
148.39
148.39
30201
办公费
18.00
18.00
30205
水费
5.00
5.00
30206
电费
7.00
7.00
30207
邮电费
10.00
10.00
30211
差旅费
50.00
50.00
30213
维修(护)费
5.00
5.00
30215
会议费
1.00
1.00
30216
培训费
5.00
5.00
30217
公务接待费
5.00
5.00
30226
劳务费
5.00
5.00
30228
工会经费
7.90
7.90
30229
福利费
7.68
7.68
30231
公务用车运行维护费
4.00
4.00
30299
其他商品和服务支出
17.80
17.80
303
对个人和家庭的补助
23.62
23.62
30304
抚恤金
0.62
0.62
30399
其他对个人和家庭的补助支出
23.00
23.00
附表7
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区市政工程处
单位:
万元
项目
预算数
合计
52.90
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
5.00
3、公务用车购置及运行维护费
47.90
其中:
(1)公务用车运行维护费
47.90
(2)公务用车购置
附表8
2018年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
功能科目名称
本年政府性基金预算财政拨款
支出
合计
基本支出
项目支出
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