南阳质量计划.docx
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南阳质量计划.docx
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南阳质量计划
河南天冠30万吨燃料乙醇项目燃料乙醇安装工程
质量计划
2004年4月20日实施
中化十一公司南阳工程项目经理部
项目名称:
河南天冠30万吨
燃料乙醇项目燃料乙醇安装工程
编号:
文件名称:
质量计划
页数:
共22页
发布日期:
2004年4月20日
批准:
审核:
编制:
目录
1概述
2质量方针和目标
3质量职责
4产品实现的策划
5合同评审
6生产和服务提供的控制
7焊接质量控制
8产品标识和可追溯性
9顾客财产的控制
10产品防护
11检验和试验
12不合格品的控制
13数据分析和改进
14文件和资料控制
15质量记录控制
16物资采购控制
17测量装置控制
18纠正和预防措施
19内部质量审核
1.概述
1.1编制依据
A《质量保证手册》QG/HJ01.02-2003;
B《管理体系程序》CX/HJ-2003;
C《公司各部门各级人员质量职责》ZDS(企01-98);
D《质量计划编制标准》QG/HJ.09.03-1998;
E《河南天冠30万吨燃料乙醇项目燃料乙醇安装工程一标段招标文件》;
F《河南天冠30万吨燃料乙醇项目燃料乙醇安装工程施工合同》;
G《河南天冠30万吨燃料乙醇项目燃料乙醇安装工程施工组织设计》;
1.2编制目的
使我公司的质量保证体系程序在工程的施工中得以细化、具体、有针对性地贯彻落实。
1.3工程简介
工作内容:
一标段分2个装置,燃料乙醇和DDS蛋白饲料装置,燃料乙醇装置包括:
糖化、液化工段;发酵工段;蒸馏工段;脱水工段。
DDS蛋白饲料装置包括浓缩工段、干燥包装工段,另外还有冷冻装置。
本工程非标制作量较大,设备布置紧凑,大型钢框架较多,管线密集,安装工期短。
合同工期:
2002年10月10日开工,2003年12月20日竣工。
2.质量方针和目标
2.1管理方针
质量方针:
实施名牌战略,坚持持续改进,提供顾客满意的工程和服务。
职业安全健康环境方针:
遵纪守法,预防为主,以人为本,持续发展,营造绿色健康环境。
2.2管理目标
工期目标:
本标段2003年11月28日开工,2004年7月30日中间交工,施工总工期为226日历天。
质量目标:
工程质量达到国家现行的质量检验评定标准优良等级;
工程合同履约率100%;
工程一次验交合格率100%;
实现一次试车成功;
争创优质工程和用户满意工程。
职业安全健康环境目标:
加大培训力度,提高职业安全健康环境意识和能力。
年月均负伤率小于0.4‰;
杜绝重大伤亡、火灾、设备事故。
坚持文明施工,降低施工噪音,减少职业危害,创造不扰民工程。
减少施工扬尘,垃圾清理分类,防止二次污染。
珍惜资源,节约水电,减少材料浪费。
3.质量职责
3.1项目部质量体系组织机构图
项目经理:
郭红兵
施工经理:
宋汉张国义
项目总工:
艾坤玉
安全科姚泽福
施工技术科艾坤玉
质量监督科焦铭莉
计划经营科邱贵林
劳资科纪红合
保卫科张建中
办公室赵玉封
后勤科黄维明
安装十队宋德忠安装十三队李纯明电仪五队王振央检测站刘天运
3.2体系管理组成员:
组长:
郭红兵
副组长:
艾坤玉
组员:
姚泽福焦铭莉李明三葛菲张晓春赵玉封
联络员:
焦铭莉
项目部工程质量监督系统
项目经理:
郭红兵
施工经理:
宋汉
张国义
项目总工:
艾坤玉
监理单位
质量监督科:
焦铭莉
检测站:
刘天运
质检员
3.3岗位质量职责
3.3.1项目经理
A负责质量活动的策划,并建立质量保证体系,明确项目部内部质量职能分工。
B组织实施公司质量体系文件,对本项目部质量体系有效运行负责。
3.3.2项目总工程师
A参与质量管理组工作,协助项目经理搞好质量体系运行工作。
B组织执行技术标准和质量体系文件。
C负责组织编制施工组织设计、施工方案等技术文件。
负责交付工程的质量记录满足合同要求。
3.3.3办公室主任
A负责批转上下行文及文件的催办落实。
B负责组织公司年度方针目标的宣传、落实。
C负责分管的质量体系要素和程序文件有效运行。
3.3.4施工技术科科长
A参与质量管理组工作,协助质管组组长搞好质量体系运行。
B认真贯彻执行有关标准、规程、规范。
C组织施工组织设计、施工方案和作业指导文件的编写、审批及发放工作。
D负责外来技术文件,如:
图样、联系单、技术标准的接收和发放工作。
负责组织交工技术文件的编写、编目、审核、立卷和移交。
E组织有关技术人员参与对不合格品(项)的评审和处置,并对纠正和预防措施负责。
3.3.5质量监督科科长
A在项目经理的领导下,对质量检查工作及不合格品的有效控制负责。
B参与质量管理组的工作,协助质管组长做好质量体系运行工作。
C对工程质量的检验和核定的分部、分项工程质量评定结果负责。
D负责提供合格的检测器具。
3.3.6设备材料科科长
A负责提供合格的施工装备和材料。
B对物资的采购、进货质量、物资贮存、标识及施工机具的管理负责。
3.3.7劳资科科长
A执行公司质量体系《培训程序》,对职工满足工程需要的基本和特殊技能培训负责,保证人力资源的及时合理调配。
B根据工程需要制定培训计划。
3.3.8计划经营科科长
A对执行合同评审程序、分承包方评价程序、服务程序负责。
B负责合同交底,使各相关部门能理解合同质量要求,配备合理的施工资源。
3.3.9检测站站长
A对本站范围内的无损检测、测量试验等工作负责。
B对特殊工序检测过程控制负责。
C对检测、试验数据的准确性、可靠性负责。
D对本站所属机具、设备的维修、检定及使用的有效性负责。
3.3.10施工队队长
A贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策、法规、指令和各项质量管理制度。
B负责对本单位职工进行质量意识教育,对本单位的施工质量负责。
C负责督促作业班组做好自检,原始记录准确完整。
D支持质检人员,定期对各班组长的岗位质量职责落实情况进行考核,配合质检部门对班组的施工质量进行奖惩。
E对本单位质量体系正常运行负责。
3.3.11施工队班组长
A带领班组职工按国家规程、规范、施工图纸、技术交底和作业指导书要求施工。
B经常对班组职工进行质量意识教育,带领班组职工消除质量通病,积极开展QC小组活动。
C负责组织本班组的自检,认真填写自检记录。
对不合格工程(产品)责令作业人员返工,对质量事故及时上报,不得弄虚作假或隐瞒延误。
D严格执行公司质量体系文件,做好原始记录。
3.4体系职能分配。
见“南阳项目部质量体系职能及相关程序表”。
4.产品实现的策划
项目部组织各单位负责人,由经营科长进行合同交底,了解甲方和监理单位对工程质量、职业安全健康、环境等方面的要求,建立健全质量管理体系,合理配备施工资源。
施工技术科与甲方及时联系,进行图纸会审,解决设计问题和施工疑问。
施工科组织编写施工组织设计和施工方案,确定施工方法、质量标准、检测检验方法、施工进度计划、施工资源配备计划等,经甲方和监理批准,确定质量控制的目标和程序。
施工科与甲方和监理单位协商确定施工记录和竣工技术文件的具体事项。
根据当地气候特点,编制防风、防雨、防冻的措施。
施工科组织技术人员向施工班组技术交底。
施工科组织划分单位、分部、分项工程,确定A、B、C三级质量控制点,确定质量评定标准,编写质量评定的程序和具体办法。
【安装和电气仪表执行《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-94)中的规定控制点】
5.合同评审
计划经营科组织项目部各单位进行合同评审,具体落实各部门对采购、保管、运输、供货状态、质量要求、费用支出、各方责任等具体事项。
并制订各自的应对措施。
计划经营科长负责与甲方的联络,随时解决合同问题。
6.生产和服务提供的控制
6.1开工前
施工科组织技术人员选择正确的施工工艺标准,编制详细的施工组织设计、质量计划、施工进度计划和施工方案,报甲方和监理单位批准。
施工科负责提供满足施工要求的施工及验收规范。
项目部负责认真布置施工机械、组织施工物资、配备测量装置,满足施工要求。
各部门认真组织各自的办公用品,组织管理人员按时到位,保证体系的正常运行。
6.2施工中
技术人员向施工人员进行技术交底,把工程质量单发给施工班组和质检人员,作为施工和检验标准。
施工完成后,施工班组先自检,然后由质检人员复核。
不合格的不准转序施工。
质检人员按照A、B、C三级质量控制点及时通知有关单位进行共检。
供应科负责对工程设备材料检查验收,不合格的不准使用。
资料员把设计变更单和材料代用单,及时下发到相关部门和技术人员、施工人员。
土建、安装、电仪、防腐绝热等各专业间及时进行工序交接和隐蔽前会签。
施工技术人员及时收集整理施工技术资料,保持与工程同步。
施工科检查确认竣工技术文件已经编制、组卷完成,并移交甲方和监理检查。
6.3试车前
管道试压吹扫前,技术人员先自检管道安装质量、核对施工记录、逐条检查管道焊接检验报告,合格后进行三查四定。
容器封闭前,进行内部检查和清理,填写封闭记录。
机械试车前,重新确认对中情况,逐项检查机械冷却、润滑情况,手动盘车,确认安全保护系统工作正常,系统隔离安全可靠。
准备好试车需要的检测器具和应急方案,责任落实。
及时办理中间交接。
6.4竣工验收
经营科核对合同和设计文件,确认施工内容全部完成。
技术人员核对设计变更单、材料代用单,确认全部完成。
技术科核对尾工清单,确认尾工项目全部完成,不影响生产的未完项目,填写清单,交甲方认可。
及时办理工程交接。
6.5交工后
项目部组织保镖小组,进行保镖服务。
经营科负责对顾客回访。
7.焊接质量控制
7.1焊工管理
质监科在施工前检查焊工的资质,并填写资格认可表,报监理审查。
施工中抽查,防止超资格施工。
现场检查焊工施焊质量,违反焊接纪律的及时处罚。
每月统计焊工合格率,分析质量状况,对存在质量问题的焊工进行处罚或下岗处理。
质监科保存焊工资格证备查。
7.2焊材管理
设材科组织评价焊材供货单位,填写《供方评价表》,经焊接责任工程师签字确认,按要求采购焊材。
焊材到货检查质量证明资料,检查包装情况。
设立焊材一级库,安装空调,保证焊材的保管条件。
设立焊条烘烤室,按标准规定温度烘烤焊条,随时记录。
建立焊材发放台帐,领用者签字。
退回焊条另行存放,降级使用。
烘烤室存放的工艺管道焊材不超过二天的用量,钢结构焊材不超过一周的用量。
7.3焊接工艺评定
使用公司现有的Q235、20#、0Gr18Ni9的焊接工艺评定。
施工技术员根据焊接工艺评定编制焊接工艺卡下发班组,根据焊接对象编写焊接方案,向班组进行技术交底。
施工班组施工中做好工艺管道和非标设备的焊接记录。
施工中保持焊接设备的运行正常,填写运行记录。
7.4焊接环境
使用焊条保温筒保持焊条使用条件。
雨天、室外焊接搭设防风棚,尽量在冬季前完成室外焊接工作。
7.5焊接检验
质检员按照质量交底卡上的要求进行焊缝外观、无损检测的检验,检测位置由质检员现场指定。
焊缝外观问题由质检员用记号笔标记,焊工在规定时间内整改合格。
7.6焊缝返工
检测站发出“焊缝返工通知单”并指出缺陷位置和性质,第一次返工由焊工完成,并做好返工记录。
第二次返工前,由焊接工程师组织有关人员分析原因,指定焊工返工,做好返工记录。
如果仍不合格,由焊接工程师编制返工方案,经项目总工程师批准后实施。
不允许进行三次以上的返工。
7.7焊接记录
工艺管道和非标设备的焊接记录编入竣工技术文件交工。
7.8施工记录
按照监理和甲方的要求执行。
8.标识方法
进货验证时,填写验证记录。
如果标识不全、不清的,必须补齐才能使用。
型钢、钢管、钢板露天存放,合格的用白牌标识,不合格的用红牌标识,并立即退货或降级处理。
待检或已检待定的用黄色牌标识。
电缆进行绝缘试验,填写试验报告,并挂牌标识。
8.1施工阶段标识
钢管、钢板等原材料切割时,用油漆或记号笔进行标识移植。
预制的贮罐带板,在排版图上标明焊缝编号、透视位置、焊接记录、尺寸检测记录、方位、管口编号等。
预制的钢结构,在显眼位置编号标明单位工程、使用位置、连接位置等。
预制的管段上要标明图纸号、管线号、管段顺序号、连接位置、焊缝编号、焊工代号、透视编号等,另有焊接记录、检测报告、质检记录等。
班组领用材料时,在领用记录上签字确认。
工序完成,办理工序交接手续。
设计修改和材料代用用变更单、联系单、材料代用单记录,并标注在图纸上。
8.2检验和试验状态标识
工序检验合格,在工程质量单和工序交接单上签字确认,或在施工记录上签字认可。
检验出的质量通病和外观缺陷,质检员用记号笔标识,或者下发整改通知单,整改合格后确认消除。
焊缝用焊接记录、检测报告、单线图、排版图记录。
经调试合格的电器、仪表及系统回路,用调试记录和贴“校验合格”标识。
8.3试压试车标识
试压合格的阀门在阀体上打“√”,不合格的打“×”。
管道系统试验和吹扫用试验记录和吹扫冲洗记录标识。
容器用试验记录、封闭记录标识。
机械用试车记录标识。
8.4质量评定
各专业用分项、分部、单位工程评定表标识。
8.5工程交工
工程中间交接前,收集整理好竣工技术文件交监理审查,合格后办理中间交接表。
移交后办理工程交工表。
9.顾客财产的控制
施工技术科根据设计图纸提出材料计划,标明设备材料名称、规格、型号、数量、标准等由经营科审核后送监理和顾客代表审批。
设备材料科根据批准的材料计划到顾客有关部门领取材料或采购。
领料前,先核对质量证明文件,查点数量,在领料单上填写实领数量。
标识不清、不合格的材料不领。
检验合格的设备,填写《设备验收记录》,办理交接手续,封闭设备管口。
大设备直接运到安装现场,机械运到厂房内,暂不安装的设备零部件,标明设备位号、件号,放仓库保存。
检验合格的材料,运回仓库保管,分类、分材质存放,用白牌标识。
原材料和大型管件露天存放,一般管件放仓库保存。
一般电气仪表材料放仓库内保存,电器和仪表设备保存在密封性能较好的房间,防止受潮。
仓库保管员按照班组领料单发放材料,并填写材料发放记录,班组领料人员签字确认。
10.产品防护
10.1设备搬运
设备吊装时,使用指定的吊点,使用其他吊点(如接管、法兰)时,必须经过计算和批准。
索具和设备间要隔离防护。
运输车辆必须能力充足,设备固定要牢固。
焊条运输时,不得撞击,防止受潮。
管件和法兰、阀门运输,要保护好坡口和密封面不受损伤。
电气仪表设备必须带包装箱运输。
10.2物资贮存
建立露天仓库、管件仓库、电仪仓库,分类、分材质保存。
10.3物资防护
由保卫科组织,安排专人看护,分工明确,轮流值班。
设备安装后,用塑料布、木板等封盖。
易损的设备和零部件在中间交接前安装。
11.检验和试验
11.1施工检验和试验
专职质检员持证上岗。
抽查验证原材料、半成品及设备的质量证明文件。
班组自检合格后,质检员在工程质量单确认并签字。
质检员按照A、B、C三级质量控制点及时进行专检共检,并签字确认。
任务单必须由质检员签字认可方能结算。
工序完成办理交接手续,质检员签字认可。
隐蔽工程要各相关专业会签。
需要检测和试验的项目,由工号工程师下委托单,检测站或其他单位按照委托要求检验和试验,并出具报告。
特殊工序施工前,质检员检查施工人员的资格证。
质检员每天现场巡视,发现问题采用口头或填写《工程质量问题警告通知单》或《工程质量问题警告单》,限期整改。
项目部每月进行一次质量检查,对查出的问题限期整改。
11.2最终检验和试验
最终检验和试验前,工号工程师编写检验和试验方案,报监理和甲方批准。
质检员确认检验和试验结果,压力管道和压力容器在自检合格后,通知当地质量技术监督部门检查确认。
检验项目包括:
给排水工程:
管道压力试验、系统冲洗、功能检验;
采暖工程:
管道压力试验、系统冲洗、温度检验;
通风工程:
机械试验、管道系统试验;
管道安装:
支吊架功能检验、管道组成件功能检验、流程检验、管道压力试验、系统冲洗、过程资料检验;
非标设备安装:
整体试验、功能检验、过程资料检验;
设备安装:
封闭检验、附件检验;
机械安装:
系统检验、单机试车、联动试车、过程资料检验;
电气安装:
变配电系统耐压试验、送电试验、试车;
仪表安装:
系统联校和试车检验。
12.不合格品控制
进货验收过程中发现的不合格品,直接隔离,退货或降级处理。
施工班组施工中发现的不合格品,经评审后进行更换或返修处理。
质检员检验和质量大检查中发现的不合格品,用《工程质量问题警告单》,限期整改。
项目部对整改效果进行检查严整。
对于连续发生的、严重的、多处发生的不合格品,由项目部技术负责人组织有关人员分析原因,制订纠正措施和预防措施。
13.数据分析和改进
在非标设备制作和工艺管道焊接中,确定焊缝不合格品率,进行焊接质量诊断和质量控制。
在吸附塔安装前,进行调查分析,制作对策表,确保安装质量。
施工进度使用横道图控制。
对内审发现的不符合项查找主要原因,制定纠正和预防措施。
对甲方和监理提出的问题,使用因果图找出主要原因,进行纠正和预防。
14.文件和资料控制
公司文件执行《文件和资料控制程序》规定,进行登记、发放、作废、撤出、销毁。
项目施工质量文件在项目部撤消后自动失效。
14.1技术文件的编号
执行《文件和资料控制程序》规定,其中:
地区代号:
宛----南阳工程项目部
工程代号:
4.2----燃料乙醇安装工程
5.3---DDS饲料安装工程
项目部公文由办公室统一编号,发放。
各科室内部使用的文件(不须工地领导签发)由各科室自行编号发放。
各科室自制的质量记录表由技术科资料室统一编号、备案。
设计院、监理和甲方的文件使用原编号。
过去使用的表格如内容一样仅标识不同可以延用。
工作联络单和技术联系单编号:
我方的工作联络单在原有编号后加顺序号,顺序号由资料员统一编写。
技术联系单的编号为:
单位工程—专业—顺序号
R——燃料乙醇
D——DDS饲料
Z——制冷站
S-设备
G-工艺
J-结构
Q-电气
Y-仪表
非标设备探伤编号:
设备位号---焊缝号---顺序号
管道探伤编号:
工段代号---管线号---焊缝号---顺序号
工段代号:
按设计施工图
14.2工程质量单的编号
工程质量单直接用“单位、分部、分项工程划分表”的名称标识。
文件的发放
公司总部来的文件和项目部给公司的文件,统一由办公室接收发放。
甲方和监理来的文件或项目部发给甲方和监理的文件,统一由技术科资料室接收,经过项目总工程师审阅,标注发放单位,由资料员发放。
项目部发往设计院、监理、甲方的技术文件,先由项目总工程师审批签字,交资料员编号发放。
施工方案经过监理审批后,由资料员编号发放。
质量文件的发放范围见下表:
序号
文件名称
发放单位
工号工程师
施工班组
经营科
质检科
安全科
检测站
劳资科
设材科
技术科
项目总工
项目经理
1
施工组织设计
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
质量计划
√
√
√
√
√
√
√
√
√
3
施工方案
√
√
√
√
√
√
√
4
施工进度计划
√
√
√
√
√
√
√
5
设计变更单
√
√
√
√
√
√
√
6
材料代用单
√
√
√
√
√
√
√
7
工程质量单
√
√
√
8
焊接工艺卡
√
√
√
9
施工图
√
√
√
√
√
10
工作联络单
以批示发放
11
材料计划表
√
√
√
需要复制的文件,应由申请人填写“管理性文件、技术标准、规范复印申请表”,施工技术科科长、办公室主任或项目总工程师批准后复印。
14.3本工程执行的技术文件
施工图:
以甲方工程部资料室发放的施工蓝图作为正式施工图。
设计变更单、技术联系单、材质代用单均由设计单位加盖“设计变更单专用章”后为有效文件。
本工程执行的标准规范见附表。
14.4在用文件
资料室编写本项目的“在用管理文件清单”(B423.01.05)。
施工规程、规范等技术标准由技术科编写技术标准目录。
15.质量记录控制
本工程使用的质量记录见下表:
序号
质量记录类别
标准名称
标准代号
备注
1
施工记录及竣工资料
安装
《化学工业工程交工技术文件》
HG20237-94
2
工程质量评定标准
设备
石油化工设备安装工程质量检验评定标准
SHJ514-90
管道
工业金属管道工程质量检验评定标准
GB50184-93
电气
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
仪表
自动化仪表安装工程质量检验评定标准
GBJ131-90
3
过程记录
内部
管理体系程序
CX/HJ--2003
16.物资采购控制
使用公司《合格供方信息交流表》中的供货厂商。
经审核批准的材料计划表是采购依据。
质检员对到货物资进行包装、质量证明文件、数量等进行检查核对。
17.测量装置控制
根据工程具体情况,本工程除钢卷尺、直尺以外,不需要采购其他测量装置。
购置钢卷尺、直尺要选购有CMC标志的,若没有出厂检定合格证,需抽取10%进行比对,不合格的退货处理。
有周期检定要求的测量装置,在使用前由专职计量员负责完成检定。
检定方法执行公司规定。
失效和损坏的粘贴标识,立即隔离。
除钢卷尺、直尺以外的测量装置均由专职计量员管理,使用时办理借用登记手续。
项目部设置专用计量器具保管箱,防止测量装置在搬运、维护、贮存期间损坏。
现场使用的测量装置,必须保管好检定合格证,供监理和甲方审查。
18.纠正和预防措施
工程施工以预防为主,施工技术科、质安科对易出现问题的环节,在施工方案中编制质量保证措施加以控制。
对甲方和监理提出的质量问题、体系外审和内审发现的不符合项、项目部质量大检查发现的问题,均进行分析,找出主要原因,采取纠正措施。
问题调查分析由项目总工程师负责组织。
并填写纠正措施表,写明纠正措施,明确责任人,规定完成时间。
整改完成后项目部组织验证。
不合格问题填写不合格信息台帐。
工程中出现的重要和严重不合格品,质管组填写纠正措施表,总工程师组织质检、技术人员必要时可邀请设计人员、建设单位参加,分析产生不合格品的原因,责任部门制定纠正措施计划。
19.内部质量审核
由项目总工程师负责编制内部质量审核计划,并
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