xx工程项目施工现场评审记录表.docx
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xx工程项目施工现场评审记录表.docx
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xx工程项目施工现场评审记录表
xx工程项目施工现场
安全生产标准化评审记录表
1、安全生产目标(30分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
1.1目标制定
(6分)
1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。
3
查制度文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
公司制定了《安全生产目标管理规定》,总经理签发,2014.5.1发布,2014.5.1实施,已下发到各部门。
项目部自行制定了《安全生产目标管理规定》,项目部经理签发。
3
缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容,每项扣1分;
在管理制度中明确了安全生产目标制定、分解、实施、绩效考核等内容,满足标准要求。
未能明确相应责任,每项扣1分。
安全生产目标管理制度中规定了目标制定、分解、实施、监督、考核相应的责任部门。
1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标,安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。
3
查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。
无安全生产总目标或年度目标,或未以文件发布,不得分;
经查,有安全生产总目标和年度目标,以文件发布。
2
各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产管理目标缺项,每项扣1分。
2014年安全生产目标包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故等控制目标,安全生产隐患治理目标以及安全生产管理目标。
但无职业病方面的控制目标。
1
1.2目标落实
(8分)
1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标。
3
查安全目标分解等相关文件。
年度安全生产目标未分解,不得分。
经查,项目部对公司安全生产目标进行了层层分解,分解到了相关的部门和作业队,目标管理内容符合项目部总目标要求。
3
1.2.2逐级签订安全生产目标责任书,制定并落实安全目标保证措施。
5
查安全生产目标责任书等相关文件。
未签订安全生产目标责任书,每少一个单位或部门扣2分;
2014年公司与下属各项目部签订了安全生产目标责任书。
项目部与各下属单位和作业班组签订安全生产目标责任书。
5
未制定安全目标保证措施,每个单位扣1分。
各部门、单位都根据职责的安全生产目标,制定了相应的保证措施。
1.3目标监控与考核(16分)
1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查,及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。
6
查相关文件和记录。
无安全生产目标实施情况的监督、检查记录,不得分;
项目部对安全生产目标实施情况进行监督、检查。
6
未及时纠偏、调整实施计划,不得分。
检查结果表明,安全生产目标按计划实施,暂时不需要纠偏、调整。
1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。
10
查考核奖惩的相关记录。
年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩,每少考核一个单位扣2分;
2014年公司对本项目部2013年度目标完成情况进行了考核,记录完整。
项目部对下属单位进行了考核,有记录。
10
每少奖惩一个单位扣2分;无考核奖惩记录视为未考核奖惩。
局总部、二级单位、项目部根据2013年目标年度目标考核结果依据《安全生产目标管理制度》规定对各单位进行了奖惩,与二级单位第一责任人年薪挂钩。
小计
30
得分小计
1
29
2、组织机构与职责(50分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
2.1安全机构和人员配置
(20分)
2.1.1成立以主要负责人为领导,有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。
4
查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。
未成立,或未以文件形式发布成立,视为未设立;不得分;
项目部成立了安全生产委员会,红头文下发。
4
参加的领导和部门负责人不全,每少1人扣1分;
项目部安全生产委员会成员包括了项目部领导班子成员、部门负责人。
安全生产委员会成员发生变化,未及时调整扣2分。
3月份对安全生产委员会进行了调整,红头文发布。
2.1.2按规定设置安全生产管理机构。
6
查机构设置的文件和相关记录。
未按规定设置安全生产管理机构,不得分;
项目部设置了本项目的安全生产管理机构:
安全质量环保部。
6
项目部未按规定设置安全生产管理机构,每个项目部扣2分;无设置的文件视为未按规定设置。
项目都提供了机构设置文件。
2.1.3按规定配备安全生产管理人员,并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员(包括分包单位),每少1人扣2分;配备的专职安全管理人员资质不符合规定,按5.2的规定执行。
项目部按规定配备了专职安全管理人员3人。
兼职安全员每个作业队1名。
10
2.2安全职责
(30分)
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
8
查制度文本。
无安全生产责任制,或未以正式文件颁发,不得分;
项目部制定了《安全生产责任制度》,已下发。
8
缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分;
在《安全生产责任制度》中明确了安全生产委员会的职责。
每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。
在《安全生产责任制度》明确了各级、部门和各岗位人员安全生产责任制。
2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议,总结分析本单位的安全生产情况,评估本单位存在的风险,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项,并形成会议纪要。
4
查相关文件和活动记录。
安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分;
项目部安委会每季度召开安委会会议。
2014年第一季度至第四季度都召开了一次会议,会议记录齐全,发布了会议纪要(通报)。
4
重大、重要安全事项未经安委会研究确定,每项扣1分;
项目部的重大、重要安全事项上报安委会,经会议研究决定后实施。
无会议纪要,每次扣1分;
有2014年第一、二、三、四季度安委会会议纪要。
未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况,每次扣1分;
查2014年第三、四季度安委会会议纪要,对上次会议明确的措施和要求落实情况有相应跟踪监督结论。
上次会议的措施和要求未完成且无整改措施,每一项扣1分。
项目部按照会议纪要要求完成了相关整改措施的落实。
2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。
10
查安全工作相关记录并查看现场。
各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度,每人次扣2分。
项目部分别对所属各部门、岗位人员安全生产职责、规章制度履行情况总结考核,有考核记录。
各级、各岗位人员能认真履行安全生产职责,严格落实安全生产规章制度
10
2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。
8
查相关记录。
未对安全生产责任制落实情况进行检查,不得分;
项目部每月对每个管理层次、每个部门、作业队安全生产责任制落实情况检查。
8
检查不全面,每缺一个部门或单位扣1分。
经查,各单位每次检查形成记录,记录齐全。
小计
50
得分小计
0
50
3、安全生产投入(50分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
3.1安全生产费用管理(25分)
3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
公司制定了《安全生产的费用保障制度》,总经理签发,2014.5.1发布,2014.5.1实施,本制度已下发至各部门、单位。
项目部制定了《安全生产费用保障制度》。
3
制度中内容不全、不符合有关规定,每项扣1分。
查制度中安全费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限,内容符合有关规定。
3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定足额提取安全生产费用;在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
15
查安全生产费用使用台账和投标文件等。
未足额提取,每项目扣3分;
项目部建立了安全生产费用台账(以安全生产费核销表形式),按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取安全生产费用,每月进行统计,台账能够按月足额提取安全生产费用。
15
在编制投标文件时,未将安全生产费用列入工程造价,每项扣3分。
在项目的商务部检查了投标文件,投标文件按照规定已将安全生产费用列入项目工程造价中。
3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划,并严格审批程序,建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用主要用于:
(1)完善、改造和维护安全防护设施、设备支出,包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出;
(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出;
(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
(4)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
(6)安全生产宣传、教育、培训支出;
(7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
(8)安全设施及特种设备检测检验支出;
(9)其他与安全生产直接相关的支出。
7
查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。
无安全投入使用计划,不得分;
项目部能够根据安全生产管理的需要,每年初编制相应的安全生产费用使用计划,明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位等内容。
每月编制安全投入使用计划(1-10月都编制了安全生产费计划表)。
7
审批程序不符合规定扣1分;
提供的安全生产费用使用计划经审核批准,符合规定。
无安全生产费用使用台账,不得分。
项目部建立了安全生产费用台账(以安全生产费核销表形式)。
3.2安全费用使用
(25分)
3.2.1落实安全生产费用使用计划,并保证专款专用。
18
查安全生产费用使用证据和台账。
未按安全生产费用使用计划落实,每项扣3分;
查项目部的安全生产费用使用台账和使用票据,能够按照安全资金投入计划落实安全投入,每月上报报表。
18
没有做到专款专用,每项扣2分;
查财务部的2014年财务安全费用专款专用明细报表,能够按照规定做到安全费用专款专用。
提取的安全生产专款不能满足要求,每项扣3分。
财务安全费用专款专用明细报表证实项目部能够按照规定足额提取安全费用,安全生产专款能够满足要求。
3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。
7
查检查、总结和考核的相关记录。
未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核,不得分;
安全环保部等部门能够按规定对安全生产费用的落实情况进行检查考核,并保存记录。
有2014年上半年的检查、总结和考核表。
7
未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。
查由安全领导小组在召开的安全生产会议上通报安全生产费用使用情况,在会议纪要中有体现。
小计
50
得分小计
50
4、法律法规与安全管理制度(70分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
4.1法律法规、标准规范(12分)
4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法,包括识别、获取、评审、更新等环节内容,明确职责和范围,确定获取的渠道、方式等要求。
3
查办法文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
公司制定了《安全生产法律法规、规程规范管理制度》,总经理签发,2014.5.1发布,2014.5.1实施,本制度已下发至各部门、单位。
项目部制定了《安全生产法律法规及其他要求管理办法》。
3
缺少环节要求,每项扣1分。
制度中包括识别、获取、评审、更新等环节内容,明确职责和范围,确定获取的渠道、方式等要求。
4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求,主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
3
查安全生产法律法规与其他要求清单。
未定期识别、获取,不得分;未形成、及时发布或更新清单扣2分。
项目部每年更新适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,形成清单并及时更新。
项目部每年发布一次有效法律法规标准规范及其他要求清单。
3
4.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求,配备适用的安全生产法律法规、规程规范。
6
查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。
相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分;
安全生产法律法规已发放各部门、各单位并留有记录,项目部配备有安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版。
6
未及时组织学习和贯彻实施,每项扣1分;
项目部组织部门员工学习法律法规和其他要求并贯彻实施。
有培训学习记录(1、3、5月份)。
使用失效、过期的法律法规、规程规范,每项次扣1分。
查所用的法律法规、规程规范,都属有效版本。
抽查的5个项目部所用的法律法规、规程规范版本全部有效。
4.2安全规章制度
(19分)
4.2.1建立健全安全生产规章制度,并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度,贯彻到日常安全生产管理工作中。
15
查规章制度文本。
规章制度未以文件发布,每项扣2分;
公司制定了规章制度合订本,经总经理签发并发布实施,下发到了项目部。
项目部自行制定了安全生产标准化管理制度汇编,有汇编文本。
15
规章制度中未包含安全生产目标管理,安全生产责任制管理,法律法规标准规范管理,安全投入管理,工伤保险,文件和记录管理,风险评估和控制管理,安全教育培训及持证上岗管理,施工机械和工器具(含特种设备)管理,安全设施和安全标志管理,交通安全管理,消防安全管理,防洪度汛安全管理,脚手架搭设、拆除、使用管理,施工用电安全管理,危险化学品管理,工程分包安全管理,相关方及外用工(单位)安全管理,安全技术(含安全技术交底)管理,职业健康管理,劳动防护用品(具)管理,安全检查及隐患排查治理,文明施工管理,安全生产预警预报和应急管理,信息报送及事故调查处理,安全绩效评定管理,安全生产考核奖罚等(27项)内容,每缺一项扣2分;
查制定的规章制度,完整,包含了安全生产目标,安全生产责任制,法律法规标准规范,安全投入,工伤保险,文件和记录,风险评估和控制,安全教育培训及持证上岗,施工机械和工器具(含特种设备),安全设施和安全标志,交通安全,消防安全,防洪度汛安全,脚手架搭设、拆除、使用管理,施工用电安全管理,危险化学品管理,工程分包安全管理,相关方及外用工(单位)安全管理,安全技术(含安全技术交底)管理,职业健康管理,劳动防护用品(具)管理,安全检查及隐患排查治理,文明施工管理,安全生产预警预报和应急管理,信息报送及事故调查处理,安全绩效评定管理,安全生产考核奖罚等相关规定。
未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度,或与实际不符,每项扣2分。
查项目部识别、获取适用安全生产法律法规与其他要求比较及时,并及时对规章制度进行修订,将相关要求融入本单位规章制度。
4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位,并组织员工学习。
4
查文件发放和文件培训学习记录。
未发放,不得分;
制定的规章制度已下发到各部门、岗位,有发放记录。
4
无培训学习记录,每项扣1分。
项目部组织员工学习规章制度,有培训记录。
每少发放一项制度或少发一个单位扣1分;
查文件发放记录,所有制度都已下发,覆盖了各职能管理部门、二级公司、项目部。
4.3安全操作规程
(18分)
4.3.1根据岗位、工种特点,引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。
14
查安全操作规程文本。
编制的安全操作规程未按规定审定或签发,每项扣2分;
公司制定了《安全生产操作规程汇编》,总经理签发,2014.5.1发布,2014.5.1实施,本制度已下发至各部门、单位、项目部。
14
岗位安全操作规程不齐全,每缺一个扣2分;
按现有岗位设置及特种岗位台账检查安全操作规程,齐全。
岗位安全操作规程不适用或有错误,每个扣2分。
制定的岗位安全操作规程适用于项目部现有岗位,未发现错误。
4.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位,并对员工进行培训和考核。
4
查操作规程发放记录并现场抽查。
未发放,不得分;
检查施工现场都留有操作规程发放记录齐全,按岗位要求下发各部门、施工作业队。
4
未发放至相关班组、岗位,每少发一个岗位扣1分;
现场检查安全操作规程已发放到班组、岗位。
无培训记录等资料,每项扣1分;
项目部对各班组、各工种进行安全技术交底,内容包括安全操作规程中的相关要求,有记录。
发现员工不熟悉岗位安全操作规程,每人次扣1分。
现场检查未发现员工不熟悉岗位安全操作规程的情况。
4.4评估
(4分)
4.4.1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。
4
查检查评估的相关记录。
未按时进行评估或无评估结论,不得分;
项目部结合安全生产检查对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程于5月1日进行了检查和评估。
4
评估结果与实际不符扣2分。
评估结果和实际相符。
4.5修订
(4分)
4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等,及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
4
查规章制度、操作规程文本和相关记录。
应修订而未组织修订,每项扣1分;
2014年1月份修订了《安全生产标准化管理制度汇编》等相关制度。
5月份评估后没有发现需修订的情况。
4
修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批,每项扣1分。
5月修订了相关安全生产规章制度、操作规程,并按规定审批。
4.6文件和档案管理(13分)
4.6.1建立文件管理制度,明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求,并严格管理。
3
查制度文本和相关记录。
无该项制度,或未以文件发布,不得分;
公司制定了《文件管理制度》,2014.5.1发布实施,编号CGGCF-WSS-SLG05,经审核总经理批准并已下发至各部门、单位。
项目部制定了《文件管理制度》。
3
制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容,每项扣1分;
制度涵盖了编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节,内容齐全。
未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定,每项扣1分。
经查,公司文件发放通过OA电子公文形式签发,按照制度中的相关规定履行各级程序。
项目部文件发放也都能够执行《文件管理制度》的要求。
4.6.2建立记录管理制度,明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求,并严格执行。
3
查制度文本和相关记录。
无该项制度,或未以文件发布,不得分;
公司制定《记录管理制度》编号CGGCF-WSS-SLG06,2014.5.1发布实施,经总经理批准并已下发至各部门、单位。
项目部制定了《记录管理制度》。
3
缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容,每项扣1分;
制度中包括了记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容。
未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求,每项次扣1分。
查阅项目部的相关记录,记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留要求满足要求,近一年无销毁的记录。
4.6.3按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理。
7
查相关记录档案。
主要安全生产文件,安全费用提取使用记录,劳动防护用品采购发放记录,技术文件及其编制、审批、发放记录,事故、事件记录及调查报告,危险源辨识、评价、控制记录,检查、整改记录,职业卫生检查与监护记录,检验、检测、校验记录,设备安全管理记录,安全设施管理记录,应急演练记录,对分包方和供应方监管记录,安全生产会议记录,安全活动记录,安全培训记录,人员资格证书,以及安全奖惩记录等不全,每缺少一类扣2分。
查阅项目部的相关记录,主要安全生产文件,安全费用提取使用记录,劳动防护用品采购发放记录,技术文件及其编制、审批、发放记录,事故、事件记录及调查报告,危险源辨识、评价、控制记录,检查、整改记录,职业卫生检查与监护记录,检验、检测、校验记录,设备安全管理记录,安全设施管理记录,应急演练记录,对分包方和供应方监管记录,安全生产会议记录,安全活动记录,安全培训记录,人员资格证书复印件,以及安全奖惩记录等各类证据保存齐全。
7
小计
70
得分小计
70
5、教育培训(70分)
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
评审描述
缺项
扣分
实际
得分
5.1教育培训管理
(10分)
5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。
3
查规章制度文本。
无该项制度,或未以正式文件颁发,不得分;
公司制定了《安全教育培训制度》,2014.5.1发布实施,经审核总经理批准并已下发至各部门、单位。
项目部制定了《安全教育培训制度》。
3
未明确主管部门,不得分;
明确了安全质量环保部为主管部门(人力资料部牵头)。
未明确企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员,特种作业人员,新进单位人员,离岗后重新上岗人员,变换工种人员,采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求,每缺少一类扣1分。
制度中明确了项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员,特种作业人员,新进项目人员,离岗后重新上岗和变换工种人员,以及当采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求。
5.1.2定期识别安全教育培训需求,制定教育培训计划,保障教育培训场地、教材、教师等资源,按计划进行安全教育培训,建立教育培训记录、档案。
7
查相关教育培训文件和记录。
无年度培训计划,不得分;
项目部于2014年2月制定了本项目部年度培训及需求计划并报备。
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- xx 工程项目 施工现场 评审 记录