四川省宣汉县南坝镇人民政府部门决算编制说明模板.docx
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四川省宣汉县南坝镇人民政府部门决算编制说明模板
四川省宣汉县南坝镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责:
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;
5.加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;
6.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;
7.组织实施义务教育和其他各类教育;
8.加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
9.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;
10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;
11.制定和组织实施镇村建设规划;
12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;
13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;
14.承办县人民政府交办的其它事项。
(二)2017年工作完成情况:
1.全力以赴抓好三大产业,经济发展再创新业绩
——现代农业稳固提升。
建成连片设施农业1200亩,年粮食总产保持在3500万斤以上。
“粮油、果蔬、药菌、畜禽”等特色产业发展不断壮大,新发展西瓜200亩,食用菌100万袋;栽植青脆李1000亩、红心蜜柚1000亩、花椒800亩,圣墩村“胜登牌”青脆李获得国家绿色食品认证;培育养殖小区和家庭农场7个,全镇年出栏生猪达50000头,规模位居全县第二;共改良生猪11000窝次,黄牛6800窝次,确保了畜牧产业协调、持续、稳定发展;大力推广种草养畜和农作物秸秆青贮,全镇种植优质牧草8320亩,生产秸秆青贮13500吨;动物免疫率、检疫率均达100%,无重大动物疫情发生。
——工业实力稳步增强。
抢抓“兴工强县”战略机遇,强力推进南坝工业园区建设,科学确定独树梁村作为南坝工业园区新产业园地址;“老南坝”年产3000吨牛肉制品生产线项目基本竣工;完成了龙驹坝工业园区主要干道的各项前期工作。
大力推进“退城入园”,园区规模不断壮大,现已招驻规模以上企业10家,实现年工业总产值6.58亿元,同比增长10.6%。
——第三产业稳健发展。
商贸物流不断壮大,服务功能不断完善,成功争取商贸物流类“全国特色小镇”。
建成快递网点20家、电商服务点5家,成功探索以“互联网+农产品”为突破口的电子商务。
抢抓“全域旅游”战略机遇,加快乡村旅游业发展,建成了圣墩青脆李、观池河流域及龙门村葡萄、西瓜等采摘体验园,高洞休闲旅游区一期工程已建成,生态自然休闲游已现雏形。
2.凝心聚力推进民生事业,群众生活再上新水平
——脱贫攻坚再传捷报。
坚持把脱贫攻坚作为我镇头等大事,全面完成五龙村整村脱贫、2131人贫困人口摘帽的年度目标。
深入开展“脱贫攻坚党旗红•奔康路上争先锋”活动,创新开展“讲述创业故事•分享致富经验”活动,在全镇范围评选表彰创业能手4人、带富先锋3名、奔康先锋3名。
认真落实“六个精准”、“七个一批”,全面对标“两不愁”“三保障”“三有”“四个好”,完善了各村脱贫攻坚规划和精准扶贫云平台信息录入工作,成功贷出小额扶贫信贷资金3238万元。
改善贫困户住房条件,完成易地扶贫搬迁250户、839人,危房改造156户,维修加固62户。
加强基础设施建设,脱贫村通村公路硬化和脱贫人口安全饮水、用电等问题得到全面解决。
加快产业发展助农增收,发展扶贫产业基地1310亩,1个贫困村建立了电商服务站点。
——社会事业全面发展。
高效完成科技示范户、农技协会、科普示范社区建设。
扎实抓好“两基”工作,实现义务教育阶段学生入学率达100%,18302名学生享受免费“营养餐”,南坝中学、昆池职业中学高考再创佳绩,开工建设昆池幼儿园。
卫生健康事业不断发展,“两孩”政策全面落实。
失地农民社保、社会救助等难题得以解决,全年共发放地力补贴600余万元、农机购置补贴100余万元;农作物保险理赔92万元,养殖业保险理赔42万元,公益林和退耕还林补贴资金174万元。
成功举办市文工团、县文化馆送文化下乡活动。
认真开展了以“诚信•守法•感恩”为主题的公民思想道德教育活动,在全镇评选县级道德模范1578户,乡镇道德模范3155户,村(社区)达标户7887户。
——保障体系日臻完善。
全镇新农合参合人数68272人,参合率达100%;城镇医保参保人数11000人,完成比例达126%;城乡居民参保人数43105人,完成比例达115%;城镇居民医疗保险报销1300余人次,报销费用达450余万元。
新增城镇就业1253人,下岗失业人员再就业328人。
城乡低保动态管理进一步规范,全年共减停低保890人,新增低保428人,实现了应保尽保。
持续做好大病医疗救助工作,全年共救济1323人次,救济金额达138.2万元。
40名职业技术在校学生享受“雨露计划”资助。
全面落实优抚工作,广泛开展了形式多样的双拥活动。
——社会大局和谐稳定。
坚决刹住“两违”生存空间,强力规范国有土地出让秩序,有效监督管理建设市场。
建立健全重点信访问题风险评估、领导包案、信访交办、重要时期和节假日值班制等制度,全年办理信访件251件,办结率100%。
充分发挥司法调解、行政调解和人民调解职能,累计录入“随手调”系统信息1100余条,调解成功率达100%。
完成网格化服务管理系统信息录入,网格化服务管理工作走在全县前列。
深入开展社会治安、城市管理及城乡环境综合整治行动,11个村(社区)实施了“雪亮”工程,社会治安秩序持续好转,被评为达州市“六•五”普法先进集体,圆满完成“七•五”普法任务,成功举办“12•3”宪法宣传日活动。
防洪、地灾、消防、食品安全等应急演练扎实开展,应急管理能力不断加强。
3.千方百计推进统筹发展,城乡面貌再展新风采
——城乡建设加速推进。
顺利通过“全国特色小镇”复验工作,全面完成新区控制性规划编制,基本建成清水溪大桥和帝师文化公园;昆池片区污水管道、昆池农场片区商业综合体和龙驹坝大桥等项目前期工作有序推进。
成功争取棚户区改造基金配套建设资金5100万元。
完善城市功能配套,优化路网结构,全面启动新区70米大道前期工作。
开通了南坝至天台、南坝至下八的公交车,城市交通综合承载力不断增强。
——基础设施不断夯实。
大力实施农村公路硬化和乡村路网延伸工程,新(改)建村(社)道路2.6公里,硬化村(社)道路22.5公里,加宽升级改造7公里,硬化圣墩产业园环线公路4.5公里;严格落实“四好农村路”建设要求,新增养护公路35公里。
大力开展交通环境大整治,全年共上路检查车辆15000余车次,查纠违章行为750余起。
加快农村水利基础设施建设,投资217.5万元,实施双柏、五龙、龙湾、后坝、垛石、五道河、观池7个村人饮工程13处,共计解决3900余人饮水安全问题;整治山平塘11口,维修渠堰7处2.6公里,新增(恢复)有效灌面1100亩。
9个村(社区)实施农网改造和中心村电网新建工程,群众用电安全得到进一步保障。
——生态环境不断优化。
全年投入环境治理专项资金1800万元,改造垃圾定点收集池26个,更新收集推车80台、果皮箱150个、清运车3辆,将清运范围扩大到7个社区10个村;投资300万元在解放村新建垃圾中转站1个,现已完成公路建设和场区基建。
镇村两级河长体系全面构建,“一河一册”方案编制完成,河库生态治理加快推进。
加大环保督查力度,全年共关停“散乱污”企业35家,取缔禁养区内畜禽规模养殖场36家。
“五治”工程深入推进,人居环境得到较大改善。
扎实推进川东生态基地建设,实现封山育林5000亩,社会造林6000亩,退耕还林6000亩,荣获达州市“护林联防工作先进单位”;认真组织森林防火宣传,全年无乱砍滥伐、毁林及违法占用林地案件发生。
4.坚持不懈抓作风转变,自身建设再塑新形象
——依法行政规范高效。
主动接受镇人大及其主席团的法律监督、工作监督,办理人大代表建议10件,办结率100%;31个村(社区)建立人大代表联络站,广泛听取群众意见和建议。
定期向镇人大及人大主席团报告工作,向人民团体和社会各界人士通报情况。
——作风建设纵深开展。
自觉增强“四个意识”,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习贯彻党的十八大、十九大精神,从严治党得到有效落实。
严格执行中央“八项规定”,持续改进文风会风,规范公务接待,“三公”经费大幅下降。
逗硬落实党风廉政建设“两个责任”,扎实开展“133+2+N”专项整治,配合上级部门对脱贫攻坚、工程建设、农村集体“三资”管理等领域,开展了纪律监察和经济审计,持续推行村级会计委托代理服务。
全年共查处因履职不力、工作乱作为、侵害群众利益等违纪案件11件,13人受到党纪政纪处分。
——行政效能切实提高。
坚持高标准快节奏的工作要求,坚决落实镇党委工作部署。
充分发挥工、青、妇等群团组织的桥梁纽带作用,拓宽社情民意渠道,广泛听取和吸纳各方意见,改进政府工作。
强化便民服务中心、村(社区)阵地建设,健全首问负责、一次性告知、并联办理、限时办结等制度,政府行政效能明显提升。
妇女儿童、老年人、残疾人权益得以保障,国防动员、民兵预备役、民族宗教、惠民帮扶、人防、保密、档案等工作都取得了新成绩。
二、部门概况
南坝镇人民政府下属二级单位2个(其中:
行政单位1个,其他事业单位1个)。
三、收支决算总体情况说明
2017年我镇本年收入合计4,337.59万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入2,734.09万元,占63%;政府性基金预算财政拨款收入1,603.50万元,占37%。
2017年我镇本年支出合计4,337.59万元,其中:
基本支出2,140.82万元,占49%;项目支出2,196.77万元,占51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款总收入4,337.59万元。
与2016年财政拨款总收入3,295.06万元相比,财政拨款收增加1,042.53万元,增长31.64%。
2017年财政总支出4,337.59万元。
与2016年财政总支出3,295.06万元相比,财政拨支出增加1,042.53万元,增长31.64%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,734.09万元,占本年支出合计的63%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少441.98万元,减少13.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2,734.09万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1,358.15万元,占49.67%;公共安全支出14.36万元,占0.53%;文化体育与传媒支出4.88万元,占0.18%;社会保障和就业支出214.68万元,占7.85%;医疗卫生与计划生育支出64.08万元,占2.34%;城乡社区支出265.46万元,占9.71%;农林水支出729.59万元,占26.68%;交通运输支出8.36万元,占0.31%;住房保障支出74.53万元,占2.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出决算为1,358.15万元,完成预算100%:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算为1,301.44万元,完成预算100%。
其中:
行政运行支出决算为868.23万元,;一般行政管理事务决算支出为27.34万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算为405.87万元。
(2)其他财政事务支出决算为7.75万元,完成预算100%。
(3)其他纪检监察事务支出决算为4.66万元,完成预算100%。
(4)其他一般公共服务支出决算为44.3万元,完成预算100%。
2.其他公共安全支出决算为14.36万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒支出决算为4.88万元,完成预算100%:
(1)其他文化决算支出为2万元,完成预算100%。
(2)其他文化体育与传媒支出2.88万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出决算为214.68万元,完成预算100%:
(1)民政管理事务(老龄事务)支出决算为2万元,完成算100%。
(2)行政事业单位离退休支出决算为137.04万元,完成预算100%。
其中:
归口管理的行政单位离退休支出决算为10.98万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为126.06万元。
(3)死亡抚恤支出决算为75.04万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(行政事业单位医疗)支出决算为64.08万元,完成预算100%:
(1)行政单位医疗支出决算为44.09万元,完成预算100%。
(2)公务员医疗补助支出决算为19.26万元,完成预算100%。
(3)其他行政事业单位医疗支出决算为0.73万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出决算为265.46万元,完成预算100%:
(1)其他城乡社区管理事务支出决算为225.46万元,完成预算100%。
(2)城乡社区环境卫生支出决算为40万元,完成预算100%。
7.农林水支出决算为729.59万元,完成预算100%:
(1)农业支出决算为45.63万元,完成预算100%。
其中:
农业行业业务管理支出决算为4万元;防灾救灾支出决算为2万元;农村道路建设支出决算为4万元;对高校毕业生到基层任职补助支出决算为19.63万元;其他农业支出决算为16万元。
(2)农田水利支出决算为16万元,完成预算100%。
(3)扶贫(农村基础设施建设)支出决算为170万元,完成预算100%。
(4)农业综合开发支出决算为18万元,完成预算100%。
其中:
土地治理支出决算为10万元;产业化经营支出决算为8万元。
(5)农村综合改革(对村民委员会和村党支部的补助)支出决算为473.96万元,完成预算100%。
(6)其他农林水支出决算为8万元,完成预算100%。
8.交通运输(公路和运输安全)支出决算为729.59万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(住房公积金)决算为74.53万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,140.84万元,其中:
人员经费1,603.91万元,主要包括:
基本工资335.51万元、津贴补贴206.06万元、奖金19.72万元、绩效工资63.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.06万元、其他社会保障缴费66.47万元、生活补助46.14万元、奖励金248.79万元、住房公积金74.53万元。
公用经费536.93万元,主要包括:
办公费114.06万元、印刷费50.94万元、咨询费36.66万元、水费1.50万元、电费9.80万元、邮电费10.44万元、差旅费61.40万元、维修(护)费123.47万元、租赁费0.36万元、会议费1.30万元、培训费8.16万元、公务接待费9.50万元、劳务费50万元、工会经费6.60万元、其他交通费52.74万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.50万元,占100%。
公务接待费支出9.50万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待421批次,2526人次(不包括陪同人员),共计支出9.50万元,具体内容包括:
上级工作检查督查,开支接待费4.56万元;乡镇工作交流,开支接待费2.83万元;重点项目工程检查验收,开支接待费2.11万元。
公务接待费支出决算比2016年9.60万元,下降1.04%。
主要原因是严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出决算为1,603.50万元,完成基金预算100%。
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出决算为1,240.50万元,完成基金预算100%。
其中:
农村基础设施建设支出决算为1,052.00万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为188.5万元。
2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(城市公共设施)决算为353万元,完成基金预算100%。
3.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(用于社会福利的彩票公益金支出)决算为10万元,完成基金预算100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度镇机关运行经费支出129.67万元,比2016年124.6万元增加5.07万元,增长4.07%。
(二)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金593.27万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:
一是绩效目标动态监控还不够,二是资产管理与预算管理相结合制度不完善,三是绩效评估结果应用不细,四是制度、方法、机制等创新不力,五是人才培养不够。
下一步改进措施:
一是加大绩效目标监控,二是完成资产管理与预算管理相结合制度,三是充分利用绩效评估结果应用,四是不断创新制度、方法和机制,五加大存入培养力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策
(25分)
目标任务
(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制
(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理
(30分)
专项资金分配时限
(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估
(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
2
非税收入执收情况
(2分)
非税收入征收情况(1分)
2
非税收入上缴情况(1分)
2
资产管理
(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
1
内控制度管理
(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开
(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价
(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
1
部门绩效情况(45分)
履职成效
(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力
(15分)
重点改革(重点工作)完成情况
(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新
(5分)
3
人才培养(5分)
3
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对沙湾村村民委员会、垛石村村民委员会开展了整体支出绩效评价,得分为90分,存在的问题:
一是资金使用不及时,二是执行规范不够,三是完成质量不够好和完成时效较慢,四是社会效益不明显。
下一步改进措施:
一是加强资金管理,二是规范项目执行力度,三是按时完成项目,四是充分发挥项目资金使用效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
项目决策
(20分)
科学决策
(10分)
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
绩效目标
(10)
明确性
5
5
合理性
5
5
项目管理
(10分)
资金管理
(7分)
资金分配
3
3
资金使用
4
2
项目执行
(3分)
执行规范
3
2
项目绩效
(特性指标70分)
项目完成
(20分)
完成数量
5
3
完成质量
5
4
完成时效
5
3
完成成本
5
5
项目效益
(50分)
经济效益(可选项)
40
10
社会效益(可选项)
8
生态效益(可选项)
10
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
10
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
10
总分
90
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出:
(1)20103政府办公厅(室)及相关机构事务:
********行政运行;********一般行政管理事务;********其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(2)20106财政事务:
********其他财政事务支出。
(3)20111纪检监察事务支出:
********其他纪检监察事务支出。
(4)20199其他一般公共服务支出:
********其他一般公共服务支出。
10.204公共安全支出:
20499其他公共安全支出:
********其他公共安全支出。
11.207文化体育与传媒支出:
(1)20701文化:
********其他文化支出。
(2)20799其他文化体育与传媒支出:
********其他文化体育与传媒支出。
12.208社会保障和就业支出:
(1)20802民政管理事务:
********老龄事务。
(2)20805行政事业单位离退休:
********归口管理的行政单位离退休;********机关事业单位基本养老保险缴费支
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