各类表格.docx
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各类表格.docx
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各类表格
表格目录
1、收文登记表G2/01-01
发文登记表G2/01-02
文件修改记录表G2/01-03
文件借阅登记表G2/01-04
2、管理体系检查记录表G2/02-01
3、内审首(末)次会议签到G2/03-01
内审检查表G2/03-02
4、会议签到表G2/04-01
5、能力评价表G2/05-01
年度培训计划表G2/05-02
培训申请表G2/05-03
培训签到表G2/05-04
培训记录表G2/05-05
培训有效性评价表G2/05-06
6、检测设备台帐G2/06-01
项目部施工检测设备登记表G2/06-02
检测设备封存/启用/报废申请表G2/06-03
年检测设备周期检定计划表G2/06-04
检测设备检定或校准通知单G2/06-05
7、物资供方调查评审表G2/07-01
合格物资供方动态考核表G2/07-02
进货验证记录G2/07--03
8、分包方审查表G2/08-01
分包方评审表G2/08-02
合格分包方名录G2/08-03
9、进场验收记录G2/09-01
施工机具(设备)安装验收表G2/09-02
施工设备维护及检修记录G2/09-03
10、不合格物资(工序)评审处置记录G2/10-01
11、特殊/关键过程用设备签定表G2/11-01
年施工现场开工/复工审批备案表G2/11-02
12、与顾客(相关方)有关的过程评审记录G2/12-01
工程回访计划表G2/12-02
工程回访记录表G2/12-03
13、顾客(相关方)答复单G2/13-01
纠正(预防)措施记录表G2/13-02
14、顾客、相关方满意度调查表G2/14-01
15、境因素登记表G2/15-01
环境因素评价表G2/15-02
重要环境因素清单G2/15-03
16、质量、环境、职业健康安全
法律法规和其他要求获取确认登记表G2/16-01
17、应急准备和响应预案G2/17-01
应急情况(事件)处理记录G2/17-02
演习记录G2/17-03
18、有毒有害废弃物处理记录表G2/18-01
固体废弃物统计表G2/18-02
水电计量表G2/18-03
()检查记录
20、环境管理运行检查记录表G2/20-01
21、危险源辨识与风险评价一览表G2/21-01
重大危险源清单G2/21-02
职业健康安全管理方案G2/21-03
22、纠正/预防措施实施记录G2/22-01
企业职工伤亡事件调查报告书G2/22-02
企业职工伤亡事件登记表G2/22-03
25、例外转序审批表G2/25-01
工程物资紧急放行审批表G2/25-02
26、会议纪要G2/26-01
信息交流报告书G2/26-02
27、施工组织设计审批表G3/01—01
施工组织设计变更记录表G3/01—02
28、焊接工艺评定任务书G3/02-01
29、处罚通知单G3/11-01
30、系统试运转记录G3/12-01
工程(中间)竣工验收报告G3/12-02
工程移交证明书G3/12-03
31、方案会签审批表G3/16-01
32、施工现场安全文明施工违规当场处罚决定书G3/17-01
33、分包方供料发放纪录G3/20-01
收文登记表G2/01-01
序号
分发号
文件
编号
文件名称
收文
日期
收文
部门
收文
签字
份数
发文登记表G2/01-02
序号
分发号
文件
编号
文件名称
收文
日期
收文
部门
收文
签字
份数
文件修改记录表G2/01-03
日期
页号
章节
修改内容
修改人
通知方式
部门:
修改人:
年月日
管代意见:
签字:
年月日
文件借阅登记表G2/01-04
日期
借阅文件名称
借阅人签字
借用
期限
归还
日期
经办人
份数
管理体系检查记录表G2/02-01
工程(部门)名称
工程(部门)
负责人
检查人
检查日期
检查内容:
检查结果:
整改要求:
整改记录:
责任人:
完成日期:
年月日
复查验证:
验证人:
完成日期:
年月日
内审首(末)次会议签到G2/03-01
会议主持人
时间
姓名
部室或单位
审核方
受审核方
内审检查表G2/03-02
受审核部室
第页共页
审核员
审核日期
审核要素
程序条款
审核内容及问题
合格与否
会议签到表 G2/04-01
会议议题
时间
主持人
记录人
部门/单位
姓名
职务
备注
能力评价表 G2/05-01
部门:
被评价人员类别:
在岗□转岗□初次上岗□
序号
姓名
岗位
能力评价情况
备注
业务水平
服务态度
工作成绩
制表:
年月日
年度培训计划表G2/05-02
申请培训单位
培训内容
人数
培训类型
时间安排
编制人:
审批人:
年月日
培训申请表G2/05-03
申请单位:
培训主题
培训对象
培训方式
参加人数
培训时间
实施单位
授课教师
培训教材
效果评价方法
理论考试实际操作工作业绩
(在选定方法上√)
申请原因(培训目的):
签字年月日
主管部门意见(针对分公司各部门、项目部报的培训申请):
签字年月日
公司主管经理意见(针对各部门、分公司、项目部报的培训申请):
签字年月日
培训签到表G2/05-04
培训主题
培训时间
实施单位
单位
所在部门及岗位(职务)
参加人签字
年月日
培训记录表G2/05-05
培训时间
培训地点
培训主题
培训教师
培训方式
参加人数
培训对象
培训内容摘要:
(包括使用的培训教材等)
培训有效性评价方式及具体时间安排:
发证情况及其有效性的简述:
制表:
年月日
培训有效性评价表G2/05-06
评价单位:
培训部门
培训时间
培训对象
培训教师
培训主题
参加者姓名
考试成绩
实际操作能力
工作绩效
评价结论
评价参加人
工作单位
岗位或职称
审核:
制表:
年月日
检测设备台帐G2/06-01
第页
序号
名称
规格型号
精度
编号
单位
数量
周期检定记录
封存/启用记录
报废记录
购置记录
存放
部门
日期
有效期
封存
日期
启用
日期
报废
日期
购置
日期
项目部施工检测设备登记表G2/06-02
序号
检测设备名称
型号规格
量程
精度
出厂编号
计量编号
检定日期
检定编号
备注
项目名称:
项目计量员:
年月日
(注:
此表作为施工现场检测设备台帐;编制部门、分公司技质科各一份。
)
检测设备封存/启用/报废申请表G2/06-03
序号
检测设备名称
规格型号
精度
量程
计量编号
出厂编号
日期
存放地点
封存/启用/报废理由:
计量管理员:
分公司领导意见:
签字:
年月日
公司计量员:
公司技质科意见:
签字:
年月日
填表单位:
(注:
此表由申报单位填写,申报单位,公司技质科各一份。
)
年检测设备周期检定计划表G2/06-04
单位名称:
序号
名称
规格型号
编号
证书编号
周期(月)
计划完成时间(月)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
检测设备检定或校准通知单G2/06-05
计量员:
检测设备所在单位(部门):
下列设备已到使用有限期,请你在送检截止日期前送检
装置名称
本单位编号
出厂编号
送检截止日期
指定检定或校准单位
备注
责任人:
通知人:
通知时间:
年月日
物资供方调查评审表G2/07-01
填报单位:
物资供方名称
联系人
营业执照
地址:
质保模式
联系电话
生产许可证号
供货能力
职业健康
售后服务
代理或生产产品:
提供质量证明文件目录(可附页):
评审意见
评审部门意见:
签字:
年月日
评审部门意见:
签字:
年月日
评审部门意见:
签字:
年月日
评审部门意见:
签字:
年月日
评审结论:
器材科负责人:
年月日
公司主管经理:
年月日
企管部:
年月日
合格物资供方动态考核表G2/07-02
填报单位:
供方名称
采用日期
采购批次
供应品种
质量证明文件
评价情况
考核项目
考核标准
考核得分
采购人员评价
项目部评价
部门评价
部门评价
质量保证
40
环境影响
20
健康安全
15
交货期
10
数量保证
5
售后服务
10
综合分值
100
评价结果
1继续采用 2取消资格
1继续采用2取消资格
1继续采用2取消资格
1继续采用2取消资格
评价人签字
年月日
年月日
年月日
年月日
分公司主管经理批准意见
年月日
器材科长意见
年月日
进货验证记录G2/07--03
顾客供□公司供□工程项目:
进货日期
物资名称
规格型号
材质单 合格证
单位
数量
生产厂家
检验结论
质量证明文件编号
验证人员:
年月日
接收人员:
年月日
分包方审查表G2/08-01
单位:
分包单位名称
地址
法定代表人
联系电话
授权委托人
联系电话
注册资金
资质类别、等级
企业管理体系
有
无
质量管理体系
环境管理体系
职业健康安全体系
营业范围:
企业职
工构成
职工总数
高级职称
中级职称
工人技师
高级工
中级工
初级工
企业机械设备概况
设备名称
功率
台数
分公司审查意见:
审查人签字:
年月日
公司经营部:
签字:
年月日
公司工程部:
签字:
年月日
公司技质部:
签字:
年月日
分包方评审表G2/08-02
单位:
分包队伍名称
授权委托人
资质类别、等级
考核部门
考评意见
分公司项目部
年月日
分公司工程科
年月日
分公司技质科
年月日
分公司经营科
年月日
公司经营部
年月日
公司工程部
年月日
公司技质部
年月日
考评结果:
(可按合格、基本合格、不合格评比)
年月日
合格分包方名录G2/08-03
序号
分包队伍名称
资质等级
法定代表人
授权委托人
联系电话
备注
进场验收记录 G2/09-01
工程名称
施工单位
生产单位
进场时间
合格证号
项目经理
参加接收人员
序号
项目
验 收 情 况
1
有关资料
2
各类部件
3
动力系统
4
安全装置
验收结果
设备负责人:
安全负责人:
年 月 日 年 月 日
施工机具(设备)安装验收表 G2/09-02
工程名称
施工单位
机具(设备)型号
台数
验收日期
项目经理
参加接收人员
安装标准要求
验收情况
验
收 结 果
安装负责人:
设备负责人:
项目负责人:
安全负责人:
年月日 年月日年月日年月日
施工设备维护及检修记录G2/09-03
设备名称
规格型号
设备编号
维修时间
月 日—— 月 日
维修内容
修 理 项 目
更 换 零 部 件
技 术 鉴 定 试 运 转
维修人员
完成时间
不合格物资(工序)评审处置记录G2/10-01
不合格物资
(工序)名称
规格型号
(工序部位)
不合格现象描述:
处置
意见
1、报废2、返工3、返修4、降级使用
(符合项划√)
处置方案:
评审代表
审批人
评审日期
审批日期
验证结论:
验证人
验证日期
特殊/关键过程用设备签定表G2/11-01
年 月 日
建设单位
特殊过程
单位项目
序号
设备名称
编号
用途
设备状况
设备管理员:
操作人:
项目工程师:
项目部填报公司(项目部(分公司))设备科
年施工现场开工/复工审批备案表G2/11-02
填报单位:
管理模式:
建设单位:
工程名称:
工程主要内容:
合同造价:
万元
工程坐落地点:
建筑面积:
- 配套讲稿:
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