设备维修物资采购管理实施细则.docx
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设备维修物资采购管理实施细则
2021年设备维修物资采购管理实施细则
第一条为规范各类设施设备维保维修所需物品的采购行为,加强资金支出管理,强化机关廉政建设,提高资金使用效率,特制定本实施细则。
第二条物资采购原则
必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则,按照物品采购流程,相互协作,相互监督,统一申报,统一审批,统一采购,实行用、采、管相分离管理机制。
第三条物资采购工作流程
综合业务科、物业公司或相关科室填报《维保维修物资采购申请表》→工程科___工程量初审,签署现场勘察意见及维修方案→物品采购小组进行价格会审、采购金额预算→局长室审批采购→采购小组___比价采购→物品验收入库→资产登记造册→施工单位或施工人签字领用→工程科邀请采购小组及相关科室___竣工验收→财审科审核经费凭据→局长室审批报支。
《维保维修物资采购申请表》一式二联:
入库(仓库管理保存)、报帐(财务审计科保存)。
第四条物资采购工作所涉科室及人员主要职责
1.申请人:
必须根据维保维修的实际需要,在保质量、保安全、保运行、保服务的前提下,提倡物品重复利用,能修尽修,勤俭节约,杜绝浪费。
申请人所属科室负责人或物业公司经理必须在申请表上签字把关。
2.工程科:
负责施工许可、工程量核定、施工质量监理及竣工验收。
3.物品采购小组:
建立由局办公室牵头,财审科、工程科、综合业务科相关人员参加的物品采购小组,负责确定供应商、审核价格、根据工程量计算工程总价,统一实施采购;负责商品信息采集,建立采购商品分类档案,___对供应商考核;负责物品验收入库,建立资产采购登记台帐,仓库保管及报废物品的收集和处理。
4.凡涉及物品采购申请程序的科室及人员都必须认真填写申请表,按流程分别提出处理建议或意见,签署经办人姓名。
第五条物品采购范围
1.局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品,总价一万元以下,单项物品五百元以下。
2.突发性紧急维修所需物品,视为特殊情况,由相关科室报经局长室同意后应急采购,事后补办采购申请手续。
3.正常维保维修商品,于每月下旬集中申请。
4.其他物品采用公开招标、邀请投标等政府集中采购形式___采购。
第六条采购方式方法
通过招标邀标等形式,经局物品采购领导小组确认,实行定点比价采购。
一般情况,每大类物品首选正规大店,供应商不少于两家。
所有定点供应商必须恪守《供货承诺》。
局物品采购小组负责对供应商履诺情况进行日常考核,一经发现违法违诺现象,即取消供应资格,承诺保证金不予返还。
第七条物品验收
1.由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量,进行逐笔验收。
2.按资产管理规定,所有商品全部登记造册,建立规范台帐。
3.正常库存备用品,由仓库保管员根据库存增减情况,及时提出采购申请。
第八条物品领用
1.先申请后领用。
一般情况下,申请审批五天内,采购小组必须确保物品到位。
2.由申请人或施工人员到仓库签字领用。
3.一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。
4.若因施工调整或其他因素,未按已审核工程量施工的,所增加物品仍按采购程序申请审批领用,剩余物品应及时退送仓库,不得私自截留。
第九条结算程序
1.所有物资采购项目款项,在竣工后一周内办结相关费用手续。
2.定点供应商开具正式___,凭收货签单经局财审科对照《维保维修物资采购申请表》,审核确认后,报局长室审批。
3.财审科根据审批意见,统一办理转账结算。
非特殊情况不得办理现金结算。
第十条凡参与物品申请和采购活动的工作人员,必须自觉遵守本实施细则,杜绝敷衍了事、不负责任虚报施工项目、故意采购伪劣商品等违法违纪行为。
任何单位和个人有权对采购中的违法违纪行为进行检举和投诉。
第一条为规范各类设施设备维保维修所需物品的采购行为,加强资金支出管理,强化机关廉政建设,提高资金使用效率,特制定本实施细则。
第二条物资采购原则
必须遵守公开、公平、公正、绩效优先原则,按照物品采购流程,相互协作,相互监督,统一申报,统一审批,统一采购,实行用、采、管相分离管理机制。
第三条物资采购工作流程
综合业务科、物业公司或相关科室填报《维保维修物资采购申请表》→工程科___工程量初审,签署现场勘察意见及维修方案→物品采购小组进行价格会审、采购金额预算→局长室审批采购→采购小组___比价采购→物品验收入库→资产登记造册→施工单位或施工人签字领用→工程科邀请采购小组及相关科室___竣工验收→财审科审核经费凭据→局长室审批报支。
《维保维修物资采购申请表》一式二联:
入库(仓库管理保存)、报帐(财务审计科保存)。
第四条物资采购工作所涉科室及人员主要职责
1.申请人:
必须根据维保维修的实际需要,在保质量、保安全、保运行、保服务的前提下,提倡物品重复利用,能修尽修,勤俭节约,杜绝浪费。
申请人所属科室负责人或物业公司经理必须在申请表上签字把关。
2.工程科:
负责施工许可、工程量核定、施工质量监理及竣工验收。
3.物品采购小组:
建立由局办公室牵头,财审科、工程科、综合业务科相关人员参加的物品采购小组,负责确定供应商、审核价格、根据工程量计算工程总价,统一实施采购;负责商品信息采集,建立采购商品分类档案,___对供应商考核;负责物品验收入库,建立资产采购登记台帐,仓库保管及报废物品的收集和处理。
4.凡涉及物品采购申请程序的科室及人员都必须认真填写申请表,按流程分别提出处理建议或意见,签署经办人姓名。
第五条物品采购范围
1.局属行政事业设施设备维保维修项目所需物品,总价一万元以下,单项物品五百元以下。
2.突发性紧急维修所需物品,视为特殊情况,由相关科室报经局长室同意后应急采购,事后补办采购申请手续。
3.正常维保维修商品,于每月下旬集中申请。
4.其他物品采用公开招标、邀请投标等政府集中采购形式___采购。
第六条采购方式方法
通过招标邀标等形式,经局物品采购领导小组确认,实行定点比价采购。
一般情况,每大类物品首选正规大店,供应商不少于两家。
所有定点供应商必须恪守《供货承诺》。
局物品采购小组负责对供应商履诺情况进行日常考核,一经发现违法违诺现象,即取消供应资格,承诺保证金不予返还。
第七条物品验收
1.由仓库管理员根据申请表确定的规格、品牌、数量,进行逐笔验收。
2.按资产管理规定,所有商品全部登记造册,建立规范台帐。
3.正常库存备用品,由仓库保管员根据库存增减情况,及时提出采购申请。
第八条物品领用
1.先申请后领用。
一般情况下,申请审批五天内,采购小组必须确保物品到位。
2.由申请人或施工人员到仓库签字领用。
3.一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。
4.若因施工调整或其他因素,未按已审核工程量施工的,所增加物品仍按采购程序申请审批领用,剩余物品应及时退送仓库,不得私自截留。
第九条结算程序
1.所有物资采购项目款项,在竣工后一周内办结相关费用手续。
2.定点供应商开具正式___,凭收货签单经局财审科对照《维保维修物资采购申请表》,审核确认后,报局长室审批。
3.财审科根据审批意见,统一办理转账结算。
非特殊情况不得办理现金结算。
第十条凡参与物品申请和采购活动的工作人员,必须自觉遵守本实施细则,杜绝敷衍了事、不负责任虚报施工项目、故意采购伪劣商品等违法违纪行为。
任何单位和个人有权对采购中的违法违纪行为进行检举和投诉。
第十一条本实施细则由局物品采购领导小组负责解释。
第十二条本实施细则自发文之日起执行。
第十二条本实施细则自发文之日起执行。
2021年设备缺陷管理考核细则
为加强设备可靠性管理,提高设备健康水平,确保机组安全稳定运行,特制定本细则。
一、设备缺陷的定义范围
设备缺陷是指设备运行过程中发生的影响机组正常运行的各种异常情况,如振动、摩擦、卡涩、过热变形、变音、泄漏、不准、失灵、事故跳闸、无法启动等,以及由于设备异常引起的参数不正常。
二、缺陷的分类
1、一类缺陷:
指必须停止机组运行的缺陷或者必须停止机组运行才能处理的缺陷。
2、二类缺陷:
指在机组运行状态下就能消除而不立即消除将影响机组安全稳定运行或机组降出力运行才能处理的缺陷。
3、三类缺陷:
是指不影响机组的安全稳定运行,而在机组运行中就能消除的缺陷。
三、缺陷的记录
1、单元控制室设汽机专业、锅炉专业、热工专业缺陷记录本;网控设电气专业缺陷记录本;化学净水室设化学检修、热工专业缺陷记录本;除灰___米设锅炉专业、电气专业、热工专业缺陷记录本;启动炉设汽机专业、锅炉专业、电气专业、热工专业缺陷记录本。
2、单元控制室设《可靠性管理考核记录》,由值长负责记录。
3、缺陷的记录由相应专业的运行班长或单元长负责确认、记录、联系。
对机组运行有影响的缺陷要及时汇报值长记录。
4、缺陷管理实行登记、电话通知两种方式同时进行,运行发现缺陷应立即电话通知检修人员,消缺延误者由值长视情况填入《可靠性管理考核记录》进行考核。
5、缺陷处理完后检修人员应会同运行人员到现场检查,并一起在缺陷记录本上签字消缺。
6、《缺陷记录本》每月底由生产部专业专工负责更换,并将未处理的缺陷转入新本,收缴与保存由生产部专业专工负责。
四、考核标准
l、不论白天、夜间检修班组在接到处理缺陷通知后,白天应在___分钟内到达现场,夜间有值班人员的班组,应在___分钟内到达现场,启动炉应在___分钟内到达现场(启动炉缺陷由值长负责通知)检修人员末按要求时间到达现场,每超过___分钟罚款___元,值班人员脱岗,加倍考核。
2、对危急机组安全运行的缺陷,检修人员到达现场后必须立即___处理,因检修原因不能处理或运行措施不利、不及时,影响消缺,按延误时间的___元/分钟考核责任单位。
3、运行人员记录缺陷时,必须查明缺陷的情况,落实到具体专业,因运行人员对缺陷判定不明确,影响缺陷处理的考核___元/项次。
影响机组启动的按《可靠性管理考核细则》进行考核。
要求运行人员提报、记录、通知检修处理缺陷间隔时间不超过___小时,否则每项.次考核___分。
4、检修车间内部分工不明确,延误缺陷处理的加罚___元/项次,因厂部分工不明确,由生产部负责协调处理,生产部处理不及时,考核___元/项次。
5、每天早8:
___分、晚15:
___分之前(启动炉、除灰每天10点前)检修单位的专业负责人及生产部专业专工要分别检查缺陷记录,在本专业缺陷记录本相应栏目内签字,安排、督促、检查班组消缺情况,否则每次扣___分。
由值长负责监督并提出考核建议。
6、每天早6点前由机、炉、电专业班长负责(外围专业由值长负责)对局域网上记录的所有缺陷进行刷新消项,否则每次扣___分。
值长负责进行检查、监督,并提出考核建议。
7、《缺陷记录本》更换不及时,每次扣___分。
8、运行、检修人员巡视检查不认真,应发现的缺陷未发现,考核运行单位___元/项次,考核检修单位___元/项次,造成设备损坏或延误机组启动,同时依据《设备可靠性管理考核细则》进行考核。
厂管理者发现的未登记缺陷,除对检修、运行单位考核外,考核生产部相应专业专工___元/项次。
9、一个缺陷涉及到几个专业时,由值长协调,在缺陷不明没有值长许可的情况下有关专业的消缺人员不许离开,否则按延误消缺考核。
10、处理缺陷过程中发生推委扯皮现象,查出责任后,对责任单位考核___元/项次。
11、检修人员在处理缺陷的过程中,发现该缺陷属其它专业,应及时向值长说明,得到值长同意方可消项,并及时转到相应专业。
否则,对责任单位考核___元/项次。
12、三类缺陷必须在___小时内消除,否则每项次考核责任单位___元。
超时未处理的缺陷,要求值长了解掌握原因,原因不清每次扣___分/项。
缺陷能在规定时间内消除但未消的,考核车间主任___分,生产部专业专工___分。
受到考核后,仍不积极处理的,逐日加倍累计考核。
13、因无备件暂无法处理的缺陷,对责任单位以___元/项按天进行累计考核,直到备件到货消项为止。
14、发生缺陷,检修交待可以运行的,经生产部专业专工确认,可视为消项,但因该缺陷造成设备损坏、影响负荷或机组停运等影响安全生产的事件发生时,对检修单位按___倍考核,同时生产部专业专工连带___%。
15、确因设备质量原因,造成缺陷重复发生又无力解决的缺陷由生产部确认后,可降低考核力度;若因运行人员操作不当,造成缺陷重复出现,考核运行人员。
16、未经验收的外围工程发生缺陷,由施工单位负责消缺,生产部专工监督,列入工程管理考核,验收后由检修单位负责消缺。
17、运行人员对所有缺陷消除后的验收负责,只有缺陷处理完时,运行人员才能在验收栏签字,其它情况不许签字,否则考核___元/项次。
18、生产部专工对一、二类缺陷消除负有连带责任,如缺陷消除后,存在质量问题致使缺陷重复发生,对验收责任人按缺陷责任单位的___%进行考核。
19、运行、检修人员在缺陷消项时,未按真正消项时间填写,或存在不如实记录缺陷、缺陷末处理即消项等其它弄虚作假行为,考核责任人___元/项次,考核___分/项次。
20、发现及时、消缺主动、措施得当,避免因重大缺陷停机及消缺___好的单位,生产部视情节给予不低于___元以上的嘉奖。
21、当月消缺率及消缺及时率均达到___%,奖励机、炉、电各___元、热工___元。
22、生产部专工对缺陷的管理和考核不到位,每项次考核___元。
23、生产部对设备消缺工作进行监督、管理、考核,按天统计并予以通报,每月对缺陷发生及消缺情况进行统计分析,并提出考核意见,当月兑现。
五、对设备缺陷发生率的考核
l、统计方法:
各专业每月发生的一、二、三类缺陷的项数与本专业的设备台套数之比,为该专业一、二、三类的缺陷发生率。
2、各专业的设备台套数为:
汽机专业l0315,锅炉专业___88,电气专业l0892,热工专业9822,化检4650(含启动炉850);另外启动炉:
汽机专业1503,锅炉专业1350,电气专业756,热工专业2000。
3、各专业缺陷发生率指标:
一类缺陷发生率各专业均为0(含启动炉);
二、三类缺陷发生率为:
汽机___‰,锅炉专业___‰,电气专业___‰,热工专业___‰,化检___‰;启动炉:
汽机、锅炉___‰,电气专业、热工专业___‰。
一类缺陷发生即按一类缺陷考核,二、三类缺陷发生率每增加(减少)l‰,罚款(奖励)___元,启动炉缺陷发生率每增加(减少)l‰,罚款(奖励)___元。
生产技术部依据机组运行稳定程度的不断提高,将对各专业缺陷发生率指标进行不定期的调整。
同时,对于本细则定义缺陷范围外的其它缺陷在核实缺陷发生率时予以扣除。
4、缺陷发生率定额值的确定:
上述各缺陷发生率指标___(1+双机运行时间/统计时间),启动炉同样根据机、炉运行台数和时间对定额进行调整,每月依据该定额值进行考核。
化学专业按冬、夏季进行定额调整。
5、电气专业的照明缺陷除照明变和电源开关外的其他缺陷不列入缺陷发生率的考核。
六、对重复消缺的考核
l、一类缺陷考核基数为___元/项,二类缺陷考核基数为___元/项;三类缺陷考核基数___元/项。
2、缺陷消除后,一周内重复发生,按___%考核;一个月内重复发生,按___%考核;二个月内重复发生,按___%;三个月内重复发生,按___%考核;三个月后重复发生不考核。
3、技改、大(小)修中处理的缺陷,在机组启动后重复发生,考核责任单位___元,每延长l天,减少___元。
七、一、二类缺陷的考核:
1、一类缺陷或无法做措施的缺陷必须由值长负责认定,若值长无法认定,___生产部专业专工认定。
2、一、二类缺陷考核按缺陷发生的项数和存在的时间考核。
3、按月统计,每月每___项天考核责任单位___元,未消的一类缺陷下___月重新进行累计考核直至消项为止。
4、因一、二类缺陷造成机组非计划停运或降出力运行,按可靠性相应条款考核。
5、若缺陷重复出现,同时按重复消缺相应条款考核。
八、其它
l、本细则与可靠性管理冲突重复时,以《可靠性管理考核细则》为主。
2、本细则解释权属生产技术部。
3、本细则自___年___月___日起执行,原考核细则及补充规定作废。
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