后勤管理制度.docx
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后勤管理制度.docx
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后勤管理制度
工作作风:
诚信务实高效廉洁
工作原则:
廉洁奉公的政策原则
立足教学的决策原则
克勤克俭的节约原则
关心生活的服务原则
做有目标的计划原则
执行好小学财务管理制度、校产管理制度,实行岗位责任制,加强对各项规章制度的监督执行和宣传,增强后勤人员的服务意识、质量意识、责任意识,提高办事效率和服务质量,为实现小学教育教学质量全面提高提供支持和保障。
财务管理制度
1.后勤工作要以一切服务于教学,一切服务于师生为宗旨,财务人员更要尽心工作,不谋私利,坚持原则,按制度办事。
2.学校经费开支坚持一支笔审批制度,未经审批不准随意支出凭条、转帐、汇款、发票入帐。
3.坚持经费统收统支制度,未经批准,不允许任何部门、班级私自收费,自行开支。
4.学校原则上不对外借款,如遇职工重病住院或其它非常情况,借款必须经校长批准,否则谁借谁负责,并一次性扣奖金500元。
5.凭出差通知单、报销单、领导签字审批后,方能报销。
出差,原则上只报销中巴、大巴车票(紧急情况除外),到市内外出差无特殊情况不能坐快艇、飞机,否则不予报销。
6.购置物品必须先填清购单,经校长签字同意后方可办理,物资入库须领导、经办人、保管三人签字的购物发票方可报销入帐。
大额物品必须两人去购买。
未经校长签字同意购买的物品,谁买谁负责。
进库财产要妥善保管,若丢失由保管人员负责。
7.领导误审或不合理的经费开支,财务人员应及时反映进行纠正。
8.班费开支发票,须经班主任、学生干部、领导审批方可报销。
9.坚持出纳管钱不管帐,会计管帐不管钱的制度。
10.当日现金必须存入银行,夜存现金不超过30元,丢失经费,责任自负。
11.月终、年终是经费情况报表时间。
12.服从领导,接受监督,坚持原则。
学校每年审核帐务两次。
设备管理制度
设备是学校固定资产的重要组成部分,必须加强管理,充分发挥其效益。
一、学校的设备管理贯彻“统一领导,归口管理,层层负责和计划、采购、管、用、修相结合”的原则。
二、总务处是学校设备管理的主管部门,负责统筹管理全校范围内的教学、后勤、生产、教研等全部设备,并对校长负责。
三、设备的采购。
(1)使用部门选购设备应考虑到设备的适用性、可靠性、节约性、经济性、环保性、耐久性、成套性,灵活性等技术经济特性。
(2)总务处应提供有关信息,或向已有同类设备的用户(或生产厂家)调查了解设备的质量、性能、规格、备件供应,维修网点等情况,提供几种方案,并对几种方案进行评价、分析、选择最优的合理方案。
(3)各类设备、物资,按各部门提供的品名、规格、数量、质量等准确资料,由总务处组织订货、采购、供应。
四、设备验收与保管。
1.采购完毕,应根据原始发票填写固定资产收单,保管员验收入库。
2.单价1000元以上设备的说明书,技术操作规程、图纸、照片、合格证等技术资料,应交学校档案室存档后方可报销。
3.设备使用人员应熟悉设备操作规程和有关规定,未经认真检验,不得私自开机、试机和调机。
4.保管员应对保管的物资、设备及时建立帐卡,分类存放,妥善保管,经常核对。
并定期填写收、发、存报告表,交总务主任审核。
5.严禁闲人进入库房和在库房内吸烟,做好放火、防盗、防水、防爆,防止虫蛀鼠咬、霉变等工作,如发现问题及时与科室负责人和校领导报告处理。
五、设备的变动和报损报废。
1.学校设备一般不外借,特殊情况应凭介绍信,经校长批准,总务处备案,酌情收取折旧费和管理费,方可借出。
归还时,有关人员应认真检查,如有损坏、丢失,应照价赔偿。
2.设备的报废:
符合报废条件的设备,由使用部门提出申请,填写《设备报废单》,交总务处,经技术鉴定后报校长批准方可办理报废。
3.设备发生丢失、损坏及其它事故时,各科室应及时查明原因,分清责任,填写《设备事故、损失报告单》,设备主管部门按学校有关规定处理(价值在500元以上的设备要写出专门报告,由校长处理)。
各种工具的正常磨损,更换时应以旧换新。
六、设备管理事故处理。
下列情况之一者,作违反制度处理,将承担部门赔偿责任,并影响期末、年终的评奖、评优,情节严重者给予行政处分,直至追究刑事责任。
1.领导不重视、不严格执行规定,防范措施不落实而发生物资、设备被盗、丢失或火灾。
2.保管员不按规定时间核对,帐、物,不向学校报告。
3.保管员未及时入帐和帐、物不清。
4.保管员变动未完清帐、物移交手续。
5.保管员未按时造送各种报表。
6.不按采购计划,自作主张,造成采购物资浪费,或采购设备时说明书、图纸等技术资料不全。
7.对验收不合格的产品,应由使用部门提出报告,由后勤处向厂家办理退货、调换、索赔手续。
七、设备的保养维修。
各使用部门负责设备的保养维修工作。
应做到防尘、防潮、防霉;定人保管、定期保养、定室存放、定期发动、定期通电。
材料和低值易耗品管理办法
为加强材料、低值易耗品(以下简称材料)的科学管理,防止积压浪费,保证教学及各项工作的顺利进行。
一、材料管理应执行“统一领导,分工负责,合理调配,节约使用”的原则。
包括教学、生产、基建、后勤、行政各方面使用的不属于设备固定资产的物资。
凡一次使用后不能复原的物资,如木材、钢材、水泥、纸张、试剂,不够固定资产标准,又不属于材料范围的用具设备,单价在100元以下,使用期不到一年的仪器、仪表、办公用品、工具、量具、教学仪器等。
二、材料的计划管理。
1、各部门提出的申请计划,交总务处汇总平衡,经校长审定后执行。
2、批准后的材料购置计划,各部门应严格执行,不得随意变更。
三、材料的采购。
1.总务处和各使用部门,都必须坚持经济、适用、质量第一的原则,择优选购,坚持货到验收合格后才付款的办法。
2.采购人员要廉洁奉公,具备一定业务知识,注意了解市场信息,尽量节约经费开支。
3.对无计划、无正式发票等情况,财会人员不予报销。
四、材料保管。
1.按集中统一的原则,防止同一品种多头设库的现象。
总务处设立基建和房屋维修材料库,劳保、办公用品库、五金交电库和家具库。
教导处设教材资料库及体育、教具库。
2.材料进库验收:
(1)材料进库应实行先验收后入库,分类存放。
检查质量,点数检尺,过磅,做到帐物相符。
(2)验收中发现数量短缺、盈余、损坏、质量或凭证不符等情况,收料人应立即向经办人提出,及时处理,重大问题应向校长汇报。
(3)随材料带来的说明书、合格证、化验单、质量说明书等必须点清并由保管员妥善保管。
(4)验收入库的材料应及时填写入库单记帐,入库凭证应由采购员、保管员、部门负责人审核签字,方能办理报销手续。
学校房产管理办法
一、总则。
1.学校所有房产及其配套设施由总务处统一管理。
房产的分配和调整,由总务处会同有关部门提出方案,报校长批准。
房产的修缮由总务处根据学校经费情况统筹安排。
2.学校所属的房产极其附属设施,未经总务处批准,任何人不得擅自使用、交换、买卖、拆除和改建。
3.根据学校需要已决定调整或收回另行使用的房产,原用户必须按期迁出,不得借故拖延。
4.经批准交部门或各人使用的房产,必须按原申请用途使用,严禁改变用途,转让或私自交换。
5.对公有房产及配套设备,必须爱护,如有人为损毁,由使用者负责修复或赔偿。
二、公用房屋管理。
1.公用房屋,实行分级管理。
分配给各科室的房屋,由各科室行具体分配。
2.公用房屋一律不得挪作它用,任何人不准在办公室、仓库及其它公用房屋内居住,或存放私人物品。
3.公用房屋,因工作需要必须改造的,使用部门提出申请,报经校长批准后,由总务处组织施工。
三、集体宿舍管理。
1.凡户口在本校的单身教职工,由总务处统一安排住房,未经批准擅自占用宿舍的,要给予批评教育,对坚持错误不改的要加收房租,并视情节给予行政处分。
2.教职工搬出集体宿舍时,应请总务处房管人员检查验收,不得带走房间的配套设备。
3.严禁使用电炉,室内照明电器不得超过60W,违者视其情况进行处理。
损坏公物赔偿制度
为提高公物的有效利用率,增强师生的责任意识和保护意识,学校公物采取“谁使用、谁管理”的原则。
全体师生应正确使用,避免人为损坏。
凡因使用或管理不当造成的公物流失或损坏,相关损失由责任人负责承担。
1.学校一切公共财产及设备未经校长批准,任何人不得自行拆毁或丢弃,违者加倍赔偿。
2.教室公物的损坏,凡能追查出直接责任人的由直接责任人赔偿;无法追查出直接责任人的,由全班学生共同赔偿。
3.经调查核实属于无意损坏(自然磨损除外),按原价的20%一30%由直接责任人负责赔偿。
4.因嘻闹、肇事或故意损坏的,由直接责任人按原价赔偿,或由直接责任人和间接责任人共同赔偿。
5.对损坏学校花木或采摘花木的按其原价的40%一100%由直接责任人赔偿。
6.班级公物损坏后,班主任应及时查明损坏过程及原因,到总务处填写公物损坏赔偿表,经总务处相关人员进行鉴定确认后,由班主任督促相关学生负责赔偿。
赔偿经费用于公物维修,交总务处统一管理使用。
7.对学生损坏公物的不良行为,上报学校领导予以批评教育,相关行为记录装订存档。
同时作为学校考核班主任工作的依据之一。
水电管理制度
为加强水电管理,贯彻“保证供应、方便使用、节约为本”的原则。
一、加强节约水电的宣传教育。
1.学校领导要把节约能源,加强水电管理工作纳入议事日程,在师生员工中开展广泛的宣传教育。
2.各科室负责人、班主任、班级生活委员要负责对所属师生员工节约水电的宣传教育。
3.总务处、少先队等部门要利用黑板报、广播电视等进行经常性的宣传,对浪费行为进行批语教育。
二、水电定额管理措施。
1.总务处对公用水电分区域、分部门装表计量,实行定职定责分片包干的办法,定期检查,定期公布水电使用情况,发现不正常情况,及时报告和处理。
2.教室、宿舍的灯泡、灯管、起动器实行专人管理,每个教室每学期检查维修一次。
3.教室的照明和路灯按学校作息制度统一开关,保证按时供电,并负责职责范围内的水电监督管理。
4.教职员工宿舍,第一次搬进时,一次性配齐灯管,以后损坏,一律自理。
5.凡安装水电表的教室、宿舍,一律按供电、自来水部门的标准计费。
安装生活用电,亦按供电部门标准计费。
物品(物资)出借办法
一、学校所有物品(物资)借出归属总务处管理。
二、教职工借用学校物品(物资),应向总务处提出,经同意后向保管员办理借用手续,并交纳押金。
三、对部分物品(物资)(如:
录音机、计算器)需教职工代管使用的,首先由有关部门核实需要,经总务处同意后,向保管员办理代管使用手续。
四、校外单位(或个人)借用学校物品(物资),一般物品(物资)由总务处批准;较大物品(物资),需经校长同意后方可出借,同时做好出借手续和交纳押金。
五、所有出借物品(物资)每学期清理一次,收归进仓。
凡借用到期后,应主动归还,并注销借条;若逾期不归还、损坏或遗失,作相应的赔偿和罚款。
校产管理制度
学校校产包括:
一切教学用房、课桌椅、教育教学用品、活动场地及设备、生活设备、清洁用具、花草树木、班级用品、环境设施、绿化等几个方面的公共财产。
为保护校产特订立以下制度:
1.学校财产、物资安排专人管理,并分项归类登记造册进入固定资产帐。
2.学校财产、物资原则上不外借,如特殊关系情况下,由分管领导同意,高档物品(200元以上物品)必须由校长同意,方可外借。
借出财产若损坏、丢失,一律照价赔偿。
3.办公用品实行责任到室到人,使用管理,如有损坏或丢失,根据情况作出必要的处理或赔偿。
4.学年初,管理人员必须与各班各室办理课桌凳、窗玻、仪器等交接手续。
学年末,管理人员必须对各班各室逐一进行清理,如有丢失损坏,按学校规定,照价赔偿。
5.学校住房按学校规定的住房条例分配,合理调整职工住房。
每个职工原则上是一张床、一个方凳、一张办公桌,实行一人保管使用。
调、离学校必须先交清财产和房屋钥匙,办理好移交手续后,方可办理工资转移手续。
6.专管(兼管)人员常查校舍,如发现危房,及时指挥避险,确保师生安全,并及时上报。
7.定期维修校舍,粉刷墙壁,油漆门窗三年一次,全面整修桌凳一年一次。
均在暑假进行。
8.凡损坏学校公共财物都应照价赔偿或修复,赔偿经费交总务处由专人收缴,累积资金用于校产的统一维修。
伙食管理办法
办好食堂对于促进学校的安定团结、保证教学的顺利进行有着非常重要的意义。
为了切实加强此项工作,特制定以下管理办法。
1.伙食工作是学校后勤工作的重点,必须明确为广大师生员工服务的宗旨,努力做好管理育人和服务育人的工作。
伙食工作由总务处负责管理。
2.贯彻勤俭办食堂精神,做好“双增双节”工作,精打细算。
减少损耗,堵塞漏洞,努力降低成本。
3.伙食的财务管理是伙食核算的主要环节,管理人员必须严格执行财经政策和财经纪律,决不允许搞“小金库”、帐外物资、挪用公款等不正之风。
会计必须严格执行财务制度,每月初做好上月的收支对照表,公布盈亏情况。
出纳要遵守现金管理规定,收入的现金须当日存入银行,
4.食堂购置的炊具、设备,由食堂保管员验收保管,纳入学校物资总帐,固定资产、低值易耗品分别建帐,详细登记,经常核对,做到帐物相符。
每天采购的物资,必须由保管员于当天将品种、数量、单位公布,供全体师生员工监督。
食堂购进的主、副食品,未经学校同意,不得私自分售。
5.洗菜要做到水清无杂质,下班前要把菜框洗净,放整齐,坛、罐、盆要加盖,要有防鼠、防蝇措施。
6.上班不穿拖鞋,不打赤膊,工作时不吸烟,不用手直接拿熟食。
便后要洗手。
7.生产原料要生熟分开、成品与半成品要分开。
冰箱要经常清洗,生、熟菜要分开。
8.每餐必须挂出饭菜品种,按时开饭,在规定时间内要保证饭菜供应,饭菜不够时应立即采取措施补救。
冬季要保证供应热饭、热菜、热汤。
9.抓好食品卫生工作,凡发生食物中毒现象,对负责人和责任者扣发当月考核奖,造成严重后果的,给予行政处分,直到追究刑事责任。
总务主任应经常对食堂卫生及食品卫生情况进行检查,督促食堂工作人员执行有关卫生条例,对不符合卫生标准的荤素菜一律不准加工使用,并采取相应措施。
10.食堂工作人员应主动热情、热心服务、礼貌待人、文明用语、穿戴规范,自觉养成良好的职业道德。
并对全体用餐人员一视同仁,不开后门,严格执行规章制度,无吵架、斗殴事件发生。
总务主任职责
总务直接对学校分管校长负责,全面负责学校的后勤服务和财务管理。
1.保证为教育教学服务,当好先遣兵服务员。
2.负责实施环境绿化、美化,修缮建设规划管理。
3.负责有关物质管理:
⑴登记造册(一式三份),心中有数;⑵每年检查一次,斗硬赔偿;⑶未经批准不得外借;⑷包干到室(处),责任到人。
4.领导和督促财会人员,坚持勤俭办学方针,严格财经制度,发扬经济民主,编好预、决算,合理使用各项经费,定期公布帐目。
精心为学校当家理财,增收节支,开源节流,量入而出。
5.负责伙食团、小卖部的管理,保障食品卫生,督查学校的食品安全卫生;在保证质量的前提下努力创造效益以改善师生福利待遇。
6.购物须申请批准(先向分管领导申请再提请学校决定),大件(批)物品,须校委会(或行政会)决定,新购物品,大批(件)须叁人同行,经购者、用(保存)者、审批者三方签字后方可报销;不易耗物品须登记后发放使用。
7.检查指导会计及出纳员的工作。
8.审计有关收费工作,收费政策。
9.做好固定资产管理,做好有关年报工作。
10.制定学期总务工作计划,组织和督促全体职工执行好计划,并抓好总务工作的总结。
11.妥善分配总务人员的工作,认真执行岗位责任制,督促财务、保管、食堂执行相应的管理制度。
12.经常了解教学需要,督促有关人员及时供应教学所需的物资。
13.组织和领导总务、后勤人员的政治、业务学习,不断提高思想觉悟、业务能力和管理水平。
随时听取群众对后勤工作的意见和建议,针对簿弱环节,指导后勤人员及时改进工作。
14.定期向校长汇报工作,总务方面的重大问题必须向校长请示后再做处理。
财务岗位职责
在总务主任的领导下,管理学校一切经费开支、宣传贯彻有关财经纪律和规定,实行财务监督,与出纳员分工协同负责,把好财经关。
1.协助总务主任按年度编制学校的经费预算和决算,负责财务报表;
2.做好记帐、报帐、算帐工作,做到帐证相符;
3.及时汇报各科目收支情况。
4.按时查看水表、电表,结算水电费。
5.审慎保管,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等帐务资料;
6.经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,协助各部门使用好各项资金,定期检查分析经费预算的执行情况,及时向总务主任和校长汇报,并积极提出建议;
7.监督、协助搞好伙食帐目工作;
8.调整预算内、外资金保证资金平衡。
催报、清理暂借款。
9.完成学校领导交办的兼职任务和临时任务。
出纳员职责
1.热爱本职工作,熟悉本职业务。
2.负责全校(区)现金收支(一律统收统支),做到日清月结,帐实相符,积极配合总务报帐员的工作。
3.按规定管好现金:
⑴及时全额储银行;
⑵不得公款私存;
⑶杜绝遗失、盗窃和贪污挪用;
⑷任何私人不得借款(特别特殊的情况除外,200元以上须经校长批准);
⑸杜绝经费的坐收坐支。
4.严格履行报销手续(票据规范、签字完善)。
5.不定时向领导汇报收支、结余情况。
6.定期与报帐员核帐做账。
保管员岗位职责
(1)负责全校校产、物资、设备的管理工作。
对固定资产要进行登记、造册、设帐、建卡、贴标,熟悉所管物品的型号、规格、性能和用途,对所管物资的品种、规格要做到标记明显、摆放整齐、数量准确。
妥善收集保管有关设备的技术资料。
发现问题及时与有关方面联系处理,并记好备忘录。
(2)负责实施设备到室,责任到人分级管理原则以及教室、宿舍承包责任制,并定期对设备进行检查、核对,严格遵守领用制度,严格领用手续,定期盘存并向财务销帐。
(3)负责各类课桌椅、办公桌、橱的分配、发放工作,制定全校家具类、课堂桌椅类及其他生活用具添置维修、更新计划。
(4)执行材料和低值易耗品管理办法,负责办公用品、劳防用品、清洁用品和水电器材的验收、记帐、保管、发放工作。
(5)负责全校门锁钥匙的统一管理工作。
领用钥匙一律登记入册,严格管理机房、实验室、财务、图书门锁钥匙,上述房屋因特殊情况需要进人,而直接管理人员不在时,应有2人以上才能开锁进入,禁止任何人直接复制钥匙。
(6)负责执行公共财物赔偿例度,所赔偿财产款额以财务开票为准。
(7)做好教职员工调离学校时公物交接手续,以及新生入校、毕业生离校公共财产的调配收缴工作。
(8)主动巡视、督促有关部门及时收集放在公共场所的物品,做好学校废品、旧报纸回收处理工作。
(9)负责有关资产、仪器、设备方面的各类统计、报表的填报统计工作,报表必须正确,实事求是。
(10)做好物品的防火、防盗、防潮、防腐、防蛀等工作,并经常检查,防止事故的发生。
维修员岗位职责
(1)负责全校的水、电管理(维修),随时保证水畅、灯亮。
管理好学校的用电、用水等工作。
(2)负责校内水电安装、维修工作,保证学校用电、用水正常。
(3)负责校内基建、维修工地的临时照明线路和用水管道的按装与维修。
(4)严格执行安全操作规程,防止设备和人身事故的发生。
(5)严格执行水电安全操作规程,工作时穿戴防护用品,检查好有关检测仪器工具,不违章作业,高空作业检修必须有2人以上,并有保护措施后才可实施检修。
(6)注意节约使用材料和零配件,做好修旧利废和回收再利用残料工作。
(7)认真完成总务处交办的其它工作。
伙食管理员职责
1.做好炊事人员的思想政治工作,坚持政治、业务的学习,努力提高他们的素质,加强对他们的考核,严格执行奖惩制度;
2.炊事员做好主副食品的搭配,做到饭菜足量,味道可口,努力适应师生的需要,不提高伙食质量;经常
3.研究分析如何降低菜价,增加菜点花色品种,不断改善伙食供应情况。
4.组织炊事员做好食物、厨房、保管室的清洁卫生工,警惕食物中毒;
5.制订和执行伙食团的一切规章制度,防止损人利己,贪占浪费,做好收支核算,日清月结,按月公布伙食帐目,接受教师监督;
6.深入炊事人员和教职工,经常组织食堂工作人员进行技术交流,努力提高全体人员的技术业务水平,改进伙食管理工作。
7.确定采购计划,开出配菜单的品种、数量并组织实施,检查其计划实施情况和量、质、卫生要求。
8.解决学生的饮水问题,保证师生天冷天热有干净卫生的水喝。
关于财务管理的有关规定
(共22条)
为加强学校资金管理,提高资金使用效益,经学校行政会研究决定,特制定此规定:
第一章借用公款
第一条非本校的正式职工一律不得借用公款。
第二条借款的用途只能用于学校的公务、业务发展需要。
属于个人借款的,学校财务一律不予办理。
第三条借款的数额只限在学校经费计划数之内,如有超计划借款,要由校长批示。
第四条借款实行“一借一清”制度,出具借款借据时必须注明还款期限。
金额在5000元以内的借款,须经校长批准后方可办理;金额在5000元以上的借款,由校行政会研究决定同意后方可办理。
第二章发票审批
第五条报销的发票,必须是正规发票,否则不予报销。
第六条报销的发票必须填写完善、准确,如日期(跨年度的发票一般不予报销),品名,单价,数量,大小写金额,盖有财务专用章或发票专用章。
如发票填写不清晰,予以退回。
第七条凡购买书籍、药品、维修材料、办公用品等材料的发票必须提供货物清单。
清单上要有详细的品名、单价、人工费、总金额。
第八条凡用于设备、仪器、计算机等维修费用的开支,必须列明或附上更换部件的清单,清单上要有名称、数量、单价、人工费、总金额。
第九条凡购买固定资产或材料等都要办理验收入库登记手续,凭正规发票和验收入库单据方可报销。
第十条报销凭据签字完善,相关人员必须签字认可,最后经校长审核批准方可报销。
第三章报销时限
第十一条凡在学校借款并在县城采购物资的,在3个工作日内办齐各项手续,到总务处报销冲账;在县外采购的,应在物品到达学校后的5个工作日内办齐手续,到总务处报销冲账。
第十二条差旅费特许借款的报销时限:
出差人员应在回到学校后的5个工作日内报销冲账。
第十三条职工住院特许借款要在出院后10天内办理报销冲账手续。
第十四条学校特许租用车辆的费用一周内报销。
第十五条各项经费计划开支,在经审批同意后,实行先借款,后报销的制度,事前未经请示批准一律不予报销。
第十六条在寒暑假或超过5天以上的节假日期间办理的事项,应于新学期开学或节日休假期满5天内到财务办理报销手续。
第四章差旅费的报销
第十七条学校特许的人员在乡镇出差的生活费补助标准为10元/人/天,车费据实报销,但不得坐出租车。
第十八条学校特许人员在县外出差的补助标准:
住宿费、生活费补助标准按照教委规定补贴,且包干使用;车船费据实凭票报销。
第十九条学校特许人员在重庆市外出差的补助标准:
住宿费、生活费补助标准按照教委规定补贴,且包干使用;车船费据实凭票报销,但不得超级别超标准享受交通工具。
第二十条出差期间,因游览或因非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。
第五章加班费
第二十一条上课期间,原则上不报加班费,如有特殊情况,根据领导的安排加班,标准为60元/人/天。
第二十二
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