50吨有机茶加工生产线新建项目可行性研究报告书.docx
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50吨有机茶加工生产线新建项目可行性研究报告书
50吨有机茶加工生产线新建项目
可行性研究报告
第一章合作社基本情况
1.1合作社概况
1.1.1合作社成立时间,成员及出资构成
婺源县龙溪茶业专业合作社于2010年8月11日经婺源县工商局注册成立,营业执照号:
361130NA000090X,合作社成员68人,其中农民成员67人;注册资本352万元,出资构成主要是:
茶园1009亩,评估出资186.07万元、货币出资52万元、制茶设备评估出资66.5万元、加工厂厂房出资47.43万元。
1.1.2收益分配机制
按照《农民专业合作社法》、《中华人民共和国会计法》、《农民专业合作社会计核算办法》和《农民专业合作社财务会计制度》,依据本社章程规定,每年年度终了,本年盈余科目转结为盈余分配科目后,提取10%的盈余公积金,按不低于60%的成员交易量(额)进行盈余返还,不高于40%按成员出资额进行剩余盈余分配,并量化到各成员帐户上。
1.1.3合作社法人代表基本情况:
合作社法人代表及理事长:
陈林姿,女,1956年12月出生,汉族,高中文化,江西省婺源县紫阳镇潋溪村,是地道的农民,但也是村里经济发展的带头人,在她的引领下,村民自愿联合,成立了农民专业合作社。
经社员大会讨论通过,本社设置了基本的工作办事机构,主要有基地、加工厂、营销部、财务部、综合办公室等。
1.1.4管理机构设置情况
本社
的管理机构设置情况主要是:
成员大会、理事会、监事会、加工厂、基地管理部、营销部、财务部等,根据章程规定,每年至少召开2次成员大会,4次理事会和监事会。
1.1.5办公条件及工作人员情况
合作社拥有了固定的开会、办公场所,购置了办公用具、桌椅板凳、木制纱发,财务办公用具,设置了合作社经营情况公示专栏;现聘用专业会计1人、出纳(兼办公室有关工作)1人、基地管理2人、加工厂负责人1人,茶叶种植加工技术人员4人,营销人员2人,生产期间按需要临时请用生产加工操作人员,每年至少进行一次成员培训。
1.1.6制度建设情况:
3年来,合作社通过成员大会,建立建全了各项规章制度。
主要有:
成员大会制度,议事规则制度,民主管理制度,统一供应、生产、加工、销售管理制度,财务管理制度,社务公开制度,档案管理制度,盈余分配制度等;建立了成员个人核算帐户,核算成员所发生的各项往来,各种盈余、项目资金等按国家有关规定进行分配和量化。
每个季度公示经营情况。
本合作社以提高农民组织化程度和增加社员收入为目的,坚持和突出统一供应农资、统一技术标准、统一产品认证、统一指导服务、统一加工销售的农民专业合作社原则和特点。
1.2运营状况
1.2.1主业发展情况。
本合作社主导产品:
有机茶叶
2012年合作社统一加工茶叶鲜片215.1吨,制成干茶55吨;本社与省、市农业产业化龙头企业联姻,开拓销售渠道,统一销售,2012年实现经营收入为232.8万元,本年盈余44.17万元。
1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2012年经营情况及盈余分配情况如下:
序号
经济指标项目
金额(元)
备注
1
经营收入
2328238.00
2
经营支出
1845523.50
3
管理费用
38523.10
4
财务费用
2500.00
5
本年盈余
441691.40
6
盈余公积
44169.10
按10%计提
7
盈余返还
238513.40
60%按交易量分配
8
剩余盈余
159008.90
40%按出资额分配
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
我社2013年承担了国家农业综合开发产业化经营财政补助项目“婺源县500平方米茶叶流通设施新建项目”,截止到2013年11月10日,已完成项目所确定50%的工程量,目前,厂房工程建设和60平方米冷库正在施工,预计2014年3月整体项目工程竣工,2014年4月可以投产使用
第二章项目立项背景
2.1必要性分析
2.1.1项目申报是对合作社发展的需要
在中国乃至全世界,农业都是弱质产业,农民都是弱势群体。
农民缺少组织化,农民权益得不到保障,无法改变自身的贫穷和弱势的地位,已经成为我国经济社会发展的重大障碍。
合作社作为一种重要且宝贵的制度资源,是市场经济条件下弱势群体联合起来满足自身经济和社会需要的企业和社会团体,是家庭经营的必要补充,是农业产业化的有效载体和组织形式,可以使农业更好地适应国际竞争,可以促进农业决策的科学化与合理化并保障农业政策的顺利实施,也是对农民进行教育的最佳载体。
可见,合作社是保障和提高农民利益、平衡贫富两极、维持社会稳定、促进经济发展的有效方法。
因此,构建和发展农业合作社,满足农民的合作需求,就显得非常重要和必要;农业、农村、农民”这三农工作作为“全党工作的重中之重”,并不断加以强化和深化。
中央农村工作确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。
扶持和促进农民专业合作社建设,提高农民进入市场有组织化程度,是落实中央一号文件的具体体现。
2013年,婺源县委政府调整了新一轮的婺源茶业发展思路,强化生态环境保护意识,利用婺源的自然环境等条件,提出“建设中国最美乡村,打造中国有机茶第一县”的发展战略,加强有机茶生产、加工和销售监管,禁止使用除草剂和化肥、农药,确保茶叶检测没有残毒含量或不超过一定的限量标准,争取利用5-8年的时间,促使全县茶园全部达到有机茶的标准。
2.1.2项目申报是促进合作社成员增收的需要
本项目的申报可以有效地增加合作社成员入社参社的科学管理、经营的积极性,为成员增加收入创造优越的物质基础,成员可以发挥自身优势,更好地为合作社的发展作出努力。
2.1.3项目申请报是带动农民增收的需要
要促进农民社员增收、带动农民经济收入,就必须顺应国家出台的好政策,合作社要增强适应市场竞争能力,才能带动合作社健康发展。
2.2优势分析
2.2.1实施项目的技术优势
婺源是中国绿茶金三角的核心产区;县内拥有茶叶科学研究所、茶叶机械研究所、茶叶技术推广站、江西省婺源茶叶学校等茶叶科研部门和人才培训基地,而且技术力量不断增强。
新中国以来,不但积累了丰富的茶叶生产、加工经验,而且造就了一支庞大的科研技术队伍,具有茶叶产业科研开发的实力和人才优势。
项目建设单位与婺源县茶业局茶叶技术推广站、茶机研究所建立了合作关系,邀请婺源茶叶学校亲临本社讲课,使村民不断提升知识面,在农事活动、加工过程中,遇到技术难题,都能够到县茶叶科研部门的指导。
我国茶叶生产技术标准已颁布实施。
中国农业科学院茶叶研究所有机茶中心以IFOAM基本标准为基础,参照欧盟标准,又于2012年1月1日制定了新的国家有机茶认证标准。
农业部制定了实施并行业标准NY5196-2002《有机茶》、NY/T5197-2002《有机茶生产技术规程》、NY/T5198-2002《有机茶加工技术规程》NY5199-2002《有机茶产地环境》等技术标准。
这些技术规程和标准为本项目实施提供了一套完整的技术支持。
2.2.2实施项目的资源、政策等方面优势
项目实施单位位于婺源思口镇,思口镇距县城13公里,面积122平方公里,总人口13771人。
地貌以丘陵为主,山地占全镇土地面积的76.6%,是县内重点林、茶区。
林地面积14万亩,活立木蓄积量32万立方米,年销售商品材5000立方米。
有茶园4000亩,主产茗眉、仙芝茶、眉茶;1.8万耕地主种水稻(水田14509亩)和油菜。
集镇沿王赋公路两侧分布,人口1800人。
2012年,婺源茶叶面积达到16.7万亩,茶产业系列产值13.6亿元,采制茶叶10100吨,加工贸易量3.8万吨,出口创汇3000万美元,茶农人平增收450元,婺源已挤身于全国产茶10强县之列。
婺源山地资源丰富,具有发展茶叶种植的广阔空间,山青水秀,空气清新,植被丰厚,森林覆盖率达85.7%,被誉为“中国最美的乡村”,“中国茶叶之乡”。
茶叶是婺源农业发展的主导产业,不但产业基础已经奠定,而且培养造就了一支强有力的科研技术队伍。
茶农对茶产业按有机方式管理、清洁化生产加工,规模化生产呼之欲出,势在必行。
同时,强调按照茶叶标准化技术规程和清洁化生产要求,分期分批对初制茶厂进行优化改造。
江西首批在婺源、浮梁、修水、遂川、井冈山、庐山、铜鼓、靖安等重点产茶区,选择具有一定规模、有较好技术条件、有示范带动作用的茶叶生产加工企业纳入省重点改造和建设对象,着力打造10个省级示范茶厂。
示范茶厂必须引进茶叶清洁化加工设备及其配套技术,改造厂房和加工环境,取得质量安全认证,确保改造取得成效。
”同时规定:
“做好茶叶质量检测服务。
以生产有机食品、绿色食品、无公害农产品为目标,尽快建立和完善茶叶的标准体系、检测体系和产品质量监管体系,确立科学的技术指标和生产工艺,从茶园建设及管理、茶叶采摘、加工各个环节推行标准化生产,严格控制化肥、农药的使用,确保茶叶制成品的农残含留量及有毒、有害物质限量达到标准要求”。
县委、县政府出台了《茶产业发展规划(2010-2014年)》,确立了茶叶发展方向,强调发展茶业要在政策上扶持,资金上支持,方向上引导,促进婺源生态农业的发展。
2.3市场分析
婺源是中国有机茶最早销往世界经济最发达的欧盟市场产茶县,有机茶生产是婺源的优势;有机茶是进行过程严格控制的食品之一,符合当今消费者追求健康安全的需求,因此,越来越受到消费者的欢迎,市场潜力巨大。
目前,有机茶在国际市场以20%的增长率增长。
因此,有机茶市场还有相当大的发展空间,呈供不应求之势,有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30~50%,利润相当丰厚,市场空大。
从我国的情况来看,我国有机茶发展经过近十年发展,已取得了一定的可喜成绩。
然而,到目前为止,我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩,婺源就占了37.5%,
近年来,欧盟、日本和美国对我国农产品抬高准入门槛,加强农药残留和重金属元素的检测,利用技术性贸易壁垒对我国农产品出口设限。
但是,从1997年婺源第一批有机绿茶进入欧盟市场以后,婺源有机绿茶连续十几年突破欧盟贸易壁垒,在欧盟市场占有率达到50%以上。
婺源绿茶出口的成功经验表明,严格按照标准和规范控制产品从生产源头到销售的各个环节,是产品质量的保证,而高质量的产品则可以突破任何形式的贸易壁垒,有效防御经营风险。
婺源绿茶生产和销售主要通过“公司+基地+农户+农民专业合作组织”的模式进行,基地和农民专业合作组织是联系公司和农户的纽带,
这种模式主要有两大积极作用:
1、解决农户的后顾之忧,农户不会出现增产不增收的情况。
2、茶叶企业可以按照市场的需求,组织农户种植和采摘,可以提高茶叶的产量,保证了茶叶的品质。
婺源旅游产业同样在带动茶产业的生产和发展,提高茶叶的知名度和销售量。
所以,茶叶的市场前景十分看好,经营的风险值很小。
2.4合作社成员对申请项目的支持情况
国家有项目支持农民专业合作社的发展,这使农民欢欣鼓舞,在得到本社可以申报国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目信息后,本社理事长立即召集成员,于2013年10月18日召开合作社成员大会,在会上认真学习了《2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南》、《农民专业合作社项目申报书编写参考大纲》,对照本社自身条件,项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等,进行了讨论。
经过讨论,一致认为,国家政策好,时刻关心着我们农村农民,我们一定要把握机会,做好项目,扩大经营,早日带动农民富裕;大会确定项目自筹资金方案,社员对自筹资金部份,一方面通过成员自行出资承担,另一方面通过本社社员投工投劳方式,计算出资额度。
如需要涉及到银行贷款事项,可以用农民小额贷款方式向农村信用社信贷。
并确定项目申报和实施过程中的具体工作人员。
会议讨论了本社的收益分配方案,帐务处理按《农民专业合作社财务管理制度》进行,并公示资金使用情况。
第三章项目目标
3.1主要产品
项目主要是:
有机茶叶。
3.2生产能力目标
加工产品种类:
茶叶加工;
年加工量:
300吨,其中符合欧盟标准的有机茶300吨;
茶叶的特性:
(1) 吸湿性:
因为茶叶存在着很多亲水性的成分,如糖类、多酚类、蛋白质、果胶质等。
同时茶叶又是多孔性的组织结构,这就决定了茶叶具有很的吸湿性。
(2) 陈化性:
一般红、绿茶随保管时间的延长而质量逐渐变差,如色泽灰暗,香气减低、汤色暗浑,滋味平淡等。
通常把这一变化称为“陈化”。
它是成分发生变化的一个综合表现。
茶叶之所以会陈化,最重要的原因是氧化作用的结果。
(3) 吸味性:
茶叶吸收异味的性能,是由于茶叶中含有棕榈酸、稀萜类等物质及其组织结构的多孔性所造成的。
人们正是根据茶叶这一特征,一方面自觉地利用它来窖制各种花茶,以提高饮用价值,另一方又要严禁茶叶同有异味、有毒性的物品一起存放和装运,避免使茶叶率味和污染。
季节安排:
茶叶加工季节性强,一般分春茶、夏茶、秋茶,秋茶有2次加工,一年可以采摘、加工茶叶4次,春茶从3月中旬开始,最后一次秋茶10月底结束。
第四章项目建设方案
4.1主要建设内容
4.1.1建设地点
项目建设地点、占地面积、土地来源、社员参与方式等内容表述如下:
项目建设地点
占地
面积
土地来源
社员
参与方式
承担项目
成员姓名
婺源县
思口镇
长摊村
1200
平方米
本专业合作社已向村民长期承包
社员自愿支持和积极参与项目建设
经社员大会讨论同意,本项目由如下7人承担负责实施:
陈林姿、陈琳渊、陈林武、陈临荣、陈迎春、王宗喜、陈志奇等
4.1.2建设内容
新建50吨有机茶加工生产线,厂房建设材料形式是钢架结构;主要内容是:
新建700平方米生产加工厂房;购置二条茶叶加工生产线设备。
4.1.3技术路线及流程
4.1.3.1技术路线及流程:
4.1.3.1.1绿茶加工的技术路线
㈠杀青:
⑴在每次作业前,必须较长时间的预热滚筒确保吸收足够的热源,避免每次投叶时产生筒壁及筒体尾部粘叶现象,预热必须启动滚筒运转,以防止筒体热变形。
⑵当滚筒达到杀青温度时,即滚筒内空气温度达到120℃左右时,才能投叶作业(注:
杀青温度指出茶口前滚筒内空气温度值)。
⑶杀青时间的确定,可通过机架前端手轮丝杆机构改变滚筒倾角来控制杀青时间的长短。
杀青时间应根据不同名优茶,鲜叶嫩度,含水份多少来确定,以杀青适度为准,一般春茶为1′-1′20″、夏茶50″-1′。
⑷每批鲜叶投叶结束后,约经一半杀青时间应脚踏出叶端机架,使滚筒快速倾斜,排出杀青叶,防止焦叶。
⑸杀青作业完成后,应尽快切断电热电源,继续让滚筒运转,当滚筒内温度降到50℃以下时方可停机。
㈡揉捻
⑴必须严格按工艺要求和安全操作规程使用。
机器不得超负荷启动和工作。
⑵关闭出茶门,移开加压盖,按装叶标准向揉桶中加足定量的杀青叶或萎凋叶。
将加压盖移入揉桶内20mm左右。
⑶开动机器,按照制茶工艺要求控制压力。
一般揉捻2~3分钟后,摇动手轮,向茶叶逐步加压(直至茶叶达到揉捻要求),约5~10分钟后,去压空揉1―3分钟后即可出茶。
茶叶揉捻一般按照“轻、重、轻”的原则,根据制茶工艺灵活操作。
⑷每次出茶完毕,均应清扫固定盘和揉桶壁上的残余茶叶。
㈢理条
⑴使用前的准备工作
①检查使用电源电压与设备选用的电器电压是否一致,检查线路是否安全、可靠。
并接妥地线和漏电保护器,以保障人身和设备的安全。
②认真检查各紧固件是否有松动现象,用手转动电机带轮检查摆动架移动时,有无卡阻现象。
⑵操作
①电热式可通过两组电热开关控制。
电热温度控型可通过温控仪面板刻度盘手动设定并控制。
②当槽锅内温度达到80℃~100℃并较均匀时,将杀青后的待制叶均匀投入每一槽锅中(总投叶量大约在1.4公斤左右),经过6~8分钟观察茶叶,如在制茶叶已条索紧直、香气外溢时即可起锅。
③在制茶过程中,可用手翻动茶叶,以免水汽将茶叶闷黄、变黑,也可加入适当重量小棒子若干进行辅助理条。
㈣炒干
⑴在出茶口放好盛茶工具。
⑵启动机器,使机器顺转(进茶方向)。
⑶待温度达到制茶工作要求后,再投入适量茶叶。
⑷炒制过程中,应掌握好炉温,一般先高后低,随着茶叶逐步干燥,将炉温逐渐降低。
且应掌握工作时间,一般炒20~30分钟,按工艺要求达到规定的干燥程度后及时出叶。
⑸在炒制过程中,应掌握好排湿风扇,以免排湿不良而影响茶香和色泽。
⑹倒转出叶时,应让筒体停转后再开倒车,以免受力过猛,损坏机器。
⑺作业完成后尽快切断远红外电热管电源,继续让滚筒运转,当筒内温度降至50℃以下时方可停机。
⑻在工作过程中发现机器有卡阻碰撞或异常声响现象应立即停机检查故障原因并排除,严禁带产病运转。
㈤烘干提香
⑴打开右上方电源开关选择“自动”位置。
⑵调节温度旋钮使箭头对准所需要温度的位置,超温保护设定要比所需温度高20℃。
⑶设定好所需时间,“+-”来调整时间的长短,再设定所需温度,“+-”来调整温度高低。
⑷打开旋转电机开关,按下启动按钮,机器进入工作状态,按下停止按钮,烘焙机进入待机状态。
若温度上升比较慢,应检查电机转向是否跟顶部的电机所标方向一致。
如果不一致应调换进线电源相序(换相)。
⑸自动线路工作不正常时可用备用或手动线路与超温器配合使用。
⑹升温要快时,可以打开加热开关。
⑺烘焙完成后,系统自动停止并报警响铃,按下“关”键,断开电源。
⑻茶叶烘焙时间:
30-60分钟,温度80-100℃。
4.1.3.1.2红茶加工的技术路线
(1)萎凋:
将鲜叶均匀按5~10cm薄摊在萎凋帘上,自然萎凋19~22h,温度20℃~28℃,湿度80%~85%,其中萎凋叶含水率60%,叶质柔软,叶面起皱纹,叶茎折不易断,叶色暗绿无光泽,青草气减少,并带有愉悦的清香;
(2)揉捻:
具体操作为,投叶时不要压实,使其成自然状态装满揉桶即可,加盖后在不加压,即空压的条件下揉捻5min→加轻压揉捻5min→空压揉捻3min→加轻压揉捻10min→空压5min→加重压揉捻6min→空压揉捻3min→加重压揉捻2min→空压揉捻20min,揉捻时间共计约60min,细胞破碎率80%—85%;
(3)发酵:
将揉捻叶均匀、松散堆放于簸箕内,厚度15~20cm,后覆盖湿毛巾,在发酵架上发酵约2.5h,温度24℃~29℃,湿度90%,待叶色黄红、有愉悦的香味出现即可停止发酵。
其间,为使发酵均匀,须翻拌2~3次,并随时注意观察发酵叶温度,将其有效控制在34℃以下;
(4)做形A:
做形分两次完成,做形A工序,将发酵叶均匀地投入6CLZ-60理条机的槽内,在温度为90℃条件下理条5min,6~7成干;
(5)摊凉:
将通过初步理条的针形红茶在制品取出,在室温下摊凉25min~30min;
(6)做形B:
将经过摊凉后的针形红茶在制品重新投入理条机槽内,在70℃~80℃温度条件下继续理条做形,时间约20min,制品达7~8成干;
(7)干燥提香:
将制成的针形红茶放入6CTH6.0茶叶提香机内,在90℃温度条件下静态干燥2.5h,进一步巩固所形成的外形和进一步发展针形红茶香气。
4.1.3.1.3 产品工艺流程
绿茶工艺:
杀青→揉捻→理条→炒干→烘干→提香
红茶工艺:
萎调→揉捻→发酵→炒干→烘干
4.1.4设备购置
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
(万元)
一
摊青设备
1
摊青茶盘架
4层
付
4
250
0.1
2
摊青茶盘
1m×2m
个
20
200
0.4
3
摊青竹垫
3m×5m
付
2
2000
0.4
二
杀青设备
1
杀青机
6CST-40
台
2
5000
1.0
2
长筒杀青机
6CSM-60
台
1
12000
1.2
三
揉捻设备
1
揉捻机
6CR-30/35/45
台
4
3750
1.5
2
揉捻机
6CR-65
台
1
12000
1.2
四
干燥设备
1
烘干机
6CCP-110
台
1
8000
0.8
2
烘干机
6CCP-120
台
1
8000
0.8
3
大型烘干机
台
1
60000
6.0
4
箱式提香
干燥机
JY-6CHX-70
台
1
5000
0.5
五
成形设备
1
理条机
6CLZ-60/11
台
2
7500
1.5
六
萎调设备
1
萎调槽
1.5*12米
条
4
2000
0.8
七
包装车间及
包装设备
m2
100
5000
50.0
八
检验室及检验设备
20.0
九
其他配套设施
1.8
合计
88.0
4.1.5设施建设
设施名称
单位
数量
单价
(元)
金额
(万元)
备注
土地及规划审批
平方
1200
233
28.0
含规费
土建基础
平方
700
257
18.0
建造砖混
+钢架式
厂房
平方
700
1243
87.0
更衣室
平方
25
8000
20.0
水电安装
13.0
电线电工电表
通道建设
26.0
洗手间(分男女)
平方
25
6000
15.0
合计
207.0
4.1.6科技措施
茶叶是婺源农业主导产业之一,茶叶加工技术在婺源由来已久,茶叶加工的品种主要分为:
名优茶(一芽一叶初展至一芽二叶)、级内炒青眉茶(一芽三叶至片叶)、珠茶、红茶;按质量要求分为:
有机茶、低农残茶、普通茶;各项茶产品县内生产加工企业、茶农都能掌握加工技能,每年省农业厅、茶业联合会主办的制茶能手比赛,婺源茶人都拿最高奖项。
通过选购先进制茶设备是制得好茶的基础,技术人员是通过标准来掌握加工过程质量;婺源县政府制订发布了《婺源绿茶标准》,并通过省质量监督局备案,婺源茶叶正是因为有了一套技术规范,茶叶产品质量达到国家标准,有机茶达到欧盟标准,因此,十几年来,婺源茶叶一直远销欧盟等经济发达国家。
本社每年都拟定内部培训计划方案,一年最少要进行2次的成员技术培训,请有关专家、学者亲临授课;同时,合作社还积极参加有关部门所安排的培训,以提高成员自身技术水平和素质。
4.2主要技术参数
在常规情况下,在加工茶叶过程中,会产生茶末、茶灰等的不能销售的下脚料,一般损耗率在10%以下,成品率在90%以上。
4.3项目涉及的相关环保措施
种植茶叶能增加森林覆盖率,能净化空气,对保护自然生态环境有很好的促进作用。
加工茶叶所产生的茶灰,可以在通风口安置装置,收集的茶灰可销售。
对空气没有任何污染。
4.4项目组织与管理
4.4.1建设期机构设置及职责
项目建设期,成立项目建设管理小组,由陈林姿理事长任组长,全程负责项目建设的各项工作,并对项目完工后的质量验收负责。
设立项目管理具体办事部门:
项目技术部、财务部、工程联络办公室,具体职责是:
项目技术部:
规划工程的设计图、计算有关施工技术参数,负责工程的总体质量、工程进度。
按项目实施方案进行施工,确保工程质量,现场监督工程的进展与过程质量。
财务部:
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