中高层人员绩效考核指标汇总Word下载.docx
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1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×
5×
100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷
平均资产总额
同上
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷
销售收入)×
100%,
4
税前利润总额
5
净利润
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
7
销售收入
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
9
销售量
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
11
投资回报率
投资收益÷
投资额
12
销售费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×
100,最高分为200分;
13
市场费用
14
管理费用
15
人员成本占总收入比例
人员成本÷
总收入
16
人员成本占总成本比例
总成本
17
市场份额(分品牌/分产品市场占有率)
根据具体实际定义
同第一条
第三方调查公司
18
品牌认知度
19
品牌忠诚度
20
新产品上市数量
技术中心/事业部
21
新产品销售量
22
产品质量合格率
质量监管部/事业部
23
产销平衡率
生产量÷
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
经营管理部/各事业部
24
员工满意度
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十二条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.2经营副总裁
所管部门费用
品牌推广费用
目标市场受众对品牌认知度
目标市场受众对品牌忠诚度
广告达到率
目标消费者收视率
经营目标完成率(收入、利润等)
实际收入/目标收入,实际利润/目标利润
财务部
经营计划编制质量
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
经营预测/分析报告/监控报告质量
0—120分
同第十一条
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响,总分扣20分,3次及以上得0分
1.3技术副总裁
新产品开发周期
从立项到上市的时间
引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量
集团外部标准化管理
参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数
技术法规部/事业部
集团内部标准化管理
生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。
满分100分,出现一次失误扣10分
产品质量事故次数
工艺质量事故次数
1.4行政副总裁
人身、财产等重大安全事故损失金额
无重大接待差错
产生不好的影响
出现一次,扣10分,三次及以上得0分
政府关系
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
所管部门内部客户满意度
人力资源部调查
培训计划完成率
劳动生产率
年收入/利润/产量等÷
总人员数
人力资源需求计划
计划切实可行,能够满足集团发展战略需要
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
信息工程部
系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)
根据停机的时间/次数等判断
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
各使用部门
起草、审核合同中法律失误、漏洞数量
审计部/合同时用部门
1.5财务副总裁
净现金流入增长率
当年现金收入÷
上年现金收入-1
财务费用
会计信息/财务报表/税务事故差错率
审计部
预算准确率
库存周转率
年入库总量÷
仓库容量
财务管理部/物流部
流动比率
流动资产÷
流动负债
速动比率
(流动资产—存货)÷
确保资金需求及时到位
审计报告准确率
外部审计机构直接评分
外部审计机构
审计计划及工作及时完成率
上级/审计部
审计建议质量
同第十三条
1.6行政管理部部长
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
满分100分,出现一次,扣10分,三次及以上得0分
与政府保持良好的沟通与联系,能及时协助品牌管理部处理公关危机
办公设备完好率
维护办公设备完好,提高使用期
公司环境
保持良好地公共卫生环境
食堂管理
住宿管理
行政车辆管理
保证用车的及时性和稳定性
内部客户满意度
人力资源部调查结果
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1.7人力资源部部长
劳动争议事件数及败诉数
集团劳动生产率
集团培训计划完成率
实际与计划的对比
招聘完成率
实际招聘人数/计划招聘人数
关键岗位招聘流程效率
提出要求到人员到位时间
各用人单位
员工挽留率
经挽留后留任的员工数/提出离职申请的员工数×
100%
绩效报告提交及时率
及时提交绩效报告次数/应提交报告次数
绩效工作差错次数
绩效考核报告质量评级
绩效考核委员会综合评定,0-120分
绩效考核委员会
员工工资发放正确率
(1-查出有错误的工资发放人数/集团总部人数)×
同第六条
员工工资发放及时率
(1-延误工资发放人次/发放工资总人次)×
同第五条
员工培训满意度
人才储备开发及晋升机制设计
1.8信息工程部部长
年度系统配备和维护费用
维护支持系统运作所支付的费用
系统规划及实施质量
对系统设计及建设适用性评估
各使用部门直接评分
信息和系统使用安全
年内无系统使用安全事件
满分100分,出现一次扣20分,出现3次及以上,不得分
内部软件开发(新软件数量/应用范围)
数量及内部反馈
上级/信息工程部
新技术使用指导和服务质量(培训次数/培训课时/培训课程数量/)
信息更新(更新时间/信息量/准确率)
1.9法律事务部部长
法律事件赔偿金额
法律判决或协商赔偿金额
诉讼和仲裁案件数量
法律事务部
起草合同中法律失误、漏洞数量
审计部/合同使用部门
审核合同中法律失误、漏洞数量
重大法律风险的解决比率
解决的重大法律风险/全部重大法律风险
法律文档管理规范性
法律风险评估质量
对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性
使用部门直接评分
使用部门
普法教育
通过培训、宣传等形式,向公司员工普及法律知识
1.11财务管理部部长
集团投资回报率
会计信息差错率
财务报表差错率
税务事故数
在目标范围外,得0分
发票安全性(丢失次数与数量)
财务档案管理规范性
工商税务关系
财务违规事件数
财务内审评估
对系统
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