中高层人员绩效考核指标汇总.docx
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中高层人员绩效考核指标汇总.docx
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中高层人员绩效考核指标汇总
中高层绩效考核指标汇总
前言
从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标,并确定每个指标的计划目标值,及相应的权重。
考核周期结束时,考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分,得出考核分数。
定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。
定性考核指标根据以下标准进行打分。
1.超出目标(120~101分)。
实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得特别出色的成绩。
2.达到目标(100~90分)。
实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得比较出色的成绩。
3.接近目标(89-70)。
实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有明显不足或失误。
4.远低于目标(69-0)。
实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有重大失误
第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库
1.1总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
投资回报率
投资收益÷投资额
同上
财务管理部
12
销售费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
13
市场费用
同上
财务管理部
14
管理费用
同上
财务管理部
15
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同上
财务管理部
16
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务管理部
17
市场份额(分品牌/分产品市场占有率)
根据具体实际定义
同第一条
第三方调查公司
18
品牌认知度
同上
第三方调查公司
19
品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
20
新产品上市数量
同上
技术中心/事业部
21
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
22
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
23
产销平衡率
生产量÷销售量
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
经营管理部/各事业部
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十二条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.2经营副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
市场费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
12
销售费用
同上
财务管理部
13
所管部门费用
同上
财务管理部
14
品牌推广费用
同上
财务管理部
15
品牌认知度
目标市场受众对品牌认知度
同第一条
第三方调查公司
16
品牌忠诚度
目标市场受众对品牌忠诚度
同上
第三方调查公司
17
广告达到率
目标消费者收视率
同上
第三方调查公司
18
市场份额(分品牌/分产品市场占有率)
同上
第三方调查公司
19
经营目标完成率(收入、利润等)
实际收入/目标收入,实际利润/目标利润
同上
财务部
20
经营计划编制质量
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
21
经营预测/分析报告/监控报告质量
上级直接评分
范围:
0—120分
上级
22
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
23
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
24
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响,总分扣20分,3次及以上得0分
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.3技术副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
新产品开发周期
从立项到上市的时间
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
技术中心/事业部
12
新产品上市数量
同第一条
技术中心/事业部
13
新产品销售量
同上
技术中心/事业部
14
引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量
同上
技术中心/事业部
15
集团外部标准化管理
参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数
同上
技术法规部/事业部
16
集团内部标准化管理
生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。
满分100分,出现一次失误扣10分
技术法规部/事业部
17
产品质量事故次数
同第十一条
质量监管部/事业部
18
工艺质量事故次数
同上
质量监管部/事业部
19
产品质量合格率
同上
质量监管部/事业部
20
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
21
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.4行政副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
人身、财产等重大安全事故损失金额
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
12
无重大接待差错
产生不好的影响
出现一次,扣10分,三次及以上得0分
上级
13
政府关系
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
14
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
15
所管部门内部客户满意度
同第一条
人力资源部调查
16
培训计划完成率
同上
人力资源部
17
劳动生产率
年收入/利润/产量等÷总人员数
同上
财务部
18
人力资源需求计划
计划切实可行,能够满足集团发展战略需要
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
19
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同第十一条
财务部
20
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务部
21
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
同第十一条
信息工程部
22
系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)
根据停机的时间/次数等判断
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
各使用部门
23
起草、审核合同中法律失误、漏洞数量
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部/合同时用部门
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十一条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.5财务副总裁
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
净资产回报率
反映净资产(股东权益)的盈利能力。
净利润÷平均股东权益
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
2
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
3
销售净利率
反映每一元销售收入带来的净利润的多少,表示销售收入的收益水平。
(净利润÷销售收入)×100%,
同上
财务管理部
4
税前利润总额
同上
财务管理部
5
净利润
同上
财务管理部
6
净利润增长率
(当年净利润/上年净利润)—1
同上
财务管理部
7
销售收入
同上
财务管理部
8
销售收入增长率
(当年销售收入/上年销售收入)—1
同上
财务管理部
9
销售量
同上
财务管理部
10
销售量增长率
当年销售量/上年销售量—1
同上
财务管理部
11
投资回报率
投资收益÷投资额
同上
财务管理部
12
净现金流入增长率
当年现金收入÷上年现金收入-1
同上
财务管理部
13
财务费用
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
14
管理费用
同上
财务管理部
15
会计信息/财务报表/税务事故差错率
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部
16
预算准确率
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
审计部
17
库存周转率
年入库总量÷仓库容量
同第一条
财务管理部/物流部
18
流动比率
流动资产÷流动负债
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
财务管理部
19
速动比率
(流动资产—存货)÷流动负债
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
财务管理部
20
确保资金需求及时到位
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
21
审计报告准确率
外部审计机构直接评分
范围:
0-120分
外部审计机构
22
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围:
0-120分
上级/审计部
23
审计建议质量
上级直接评分
范围:
0-120分
上级/审计部
24
员工满意度
同第一条
人力资源部员工满意度调查结果
25
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第十三条
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.6行政管理部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
人身、财产等重大安全事故损失金额
同上
财务管理部
3
无重大接待差错
产生不好的影响
满分100分,出现一次,扣10分,三次及以上得0分
上级
4
政府关系
与政府保持良好的沟通与联系,能及时协助品牌管理部处理公关危机
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
5
危机反应速度
及时知道信息在最短时间内反应
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
6
办公设备完好率
维护办公设备完好,提高使用期
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
上级
7
公司环境
保持良好地公共卫生环境
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
8
食堂管理
同上
上级
9
住宿管理
同上
上级
10
行政车辆管理
保证用车的及时性和稳定性
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
上级
11
内部客户满意度
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
人力资源部调查结果
12
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同第一条
人力资源部
13
突发事件处理效果
无曝光及重大影响
出现1次曝光及产生重大影响,总分扣20分,3次及以上得0分
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.7人力资源部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
人员成本占总收入比例
人员成本÷总收入
同上
财务管理部
3
人员成本占总成本比例
人员成本÷总成本
同上
财务管理部
4
劳动争议事件数及败诉数
同上
人力资源部
5
人力资源需求计划
计划切实可行,能够满足集团发展战略需要
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
6
集团劳动生产率
年收入/利润/产量等÷总人员数
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
7
集团培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
8
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
9
招聘完成率
实际招聘人数/计划招聘人数
同上
人力资源部
10
关键岗位招聘流程效率
提出要求到人员到位时间
同上
各用人单位
11
员工挽留率
经挽留后留任的员工数/提出离职申请的员工数×100%
同上
人力资源部
12
绩效报告提交及时率
及时提交绩效报告次数/应提交报告次数
同上
人力资源部
13
绩效工作差错次数
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
人力资源部
14
绩效考核报告质量评级
绩效考核委员会综合评定,0-120分
绩效考核委员会
15
员工工资发放正确率
(1-查出有错误的工资发放人数/集团总部人数)×100%
同第六条
人力资源部
16
员工工资发放及时率
(1-延误工资发放人次/发放工资总人次)×100%
同上
人力资源部
17
关键人才流失率
关键人才流失数量/关键人才总数
同第一条
人力资源部
18
内部客户满意度
同第五条
人力资源部调查结果
19
员工培训满意度
同上
人力资源部员工满意度调查结果
20
人才储备开发及晋升机制设计
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.8信息工程部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
年度系统配备和维护费用
维护支持系统运作所支付的费用
同上
财务管理部
3
系统规划及实施质量
对系统设计及建设适用性评估
各使用部门直接评分
范围:
0-120分
各使用部门
4
系统可靠性(停机次数/时间/故障维修时间)
根据停机的时间/次数等判断
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
各使用部门
5
信息和系统使用安全
年内无系统使用安全事件
满分100分,出现一次扣20分,出现3次及以上,不得分
各使用部门
6
信息化项目按计划实施
项目要按时完成
同第一条
信息工程部
7
内部软件开发(新软件数量/应用范围)
数量及内部反馈
上级直接评分
范围:
0-120分
上级/信息工程部
8
新技术使用指导和服务质量(培训次数/培训课时/培训课程数量/)
上级直接评分
范围:
0-120分
上级/信息工程部
9
信息更新(更新时间/信息量/准确率)
各使用部门直接评分
范围:
0-120分
各使用部门
10
内部客户满意度
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
人力资源部调查结果
11
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.9法律事务部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
法律事件赔偿金额
法律判决或协商赔偿金额
同上
财务管理部
3
诉讼和仲裁案件数量
同上
法律事务部
4
起草合同中法律失误、漏洞数量
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部/合同使用部门
5
审核合同中法律失误、漏洞数量
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部/合同使用部门
6
重大法律风险的解决比率
解决的重大法律风险/全部重大法律风险
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
7
法律文档管理规范性
上级直接评分
范围:
0-120分
审计部
8
法律风险评估质量
对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性
使用部门直接评分
范围:
0-120分
使用部门
9
普法教育
通过培训、宣传等形式,向公司员工普及法律知识
上级直接评分
范围:
0-120分
法律事务部
10
内部客户满意度
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
人力资源部调查结果
11
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
同上
人力资源部
注:
完成率=实际完成值/计划目标值
1.11财务管理部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1)完成率高于120%,得0分
2)完成率低于120%,等于(1.2—完成率)×5×100,最高分为200分;
财务管理部
2
财务费用
同上
财务管理部
3
管理费用
同上
财务管理部
4
集团投资回报率
投资收益÷投资额
1)完成率低于80%,得0分
2)完成率大于80%,等于(完成率—0.8)×5×100,最高200分。
财务管理部
5
净现金流入增长率
当年现金收入÷上年现金收入-1
同上
财务管理部
6
总资产周转率
反映资产总额的周转速度,周转越快,反映销售能力越强。
销售收入÷平均资产总额
同上
财务管理部
7
库存周转率
年入库总量÷仓库容量
同上
财务管理部/物流部
8
会计信息差错率
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
审计部
9
财务报表差错率
同上
审计部
10
税务事故数
同上
审计部
11
预算准确率
在目标范围内,得100分
在目标范围外,得0分
审计部
12
发票安全性(丢失次数与数量)
满分100分,出现一次扣10分,出现5次及以上,不得分
财务管理部
13
财务档案管理规范性
上级直接评分
范围:
0-120分
财务管理部
14
工商税务关系
上级直接评分
范围:
0-120分
上级
15
财务违规事件数
满分100分,出现一次扣20分,出现3次及以上,不得分
审计部
16
财务内审评估
对系统
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- 关 键 词:
- 中高 人员 绩效考核 指标 汇总