安全环保基础资料管理办法.docx
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安全环保基础资料管理办法
安全环保基础资料管理办法
安全环保基础资料管理办法 第一章总则 第一条为加强安全环保管理基础工作,规范安全基础资料,依据公司管理体系的相关规章制度,制定本办法。
第二条本办法规定了安全环保基础资料的类别、样式、内容、设置原则和管理要求。
第三条本办法适用于公司各单位。
第二章基本要求 第四条安全环保基础资料主要有台帐、记录、报表等形式。
第五条安全环保基础资料按照单位、班组的组织机构层次分别建立。
第六条安全环保基础资料要专人保管,实事求是登记填写,应及时更新安全基础资料的内容。
第七条安全环保基础资料以书面归档保管。
第三章基础资料的类别 第八条安全环保基础资料主要包括规章制度、台帐、文件、记录、档案、报表等6类。
第九条各类基础资料主要包括以下内容:
台帐:
1、组织机构管理:
记录安全环保委员会组织机构、安全管理组织网络、安全监督组织网络、消防管理组织网络、风险评价小组、环境因素评价小组等组织机构。
应包括组织机构、成员、职务、所在部门等; 2、安全联系点:
领导干部联系关键生产装置和要害部位分布情况,履行职责情况。
应包括领导干部姓名、职务、联系点名称、活动内容、提出和帮助解决的问题,考核意见; 3、事故管理:
记录发生的职工伤亡、交通、火灾事故等情况。
应包括事故等级、事故单位、事故类别、发生时间、事故概况、事故原因、伤亡人数、经济损失、事故处理、防范措施,附事故调查报告。
4、隐患治理:
记录事故隐患情况。
应包括事故隐患名称、所在单位、类别、发现时间、事故隐患基本情况描述、可能造成的危害和严重程度、监控措施、整改方案、整改资金、整改负责人、完成时间; 5、安全装备:
应包括安全救生器具、气体检测仪器、特殊护具的名称、型号、参数、数量、保管地点、负责人;完好情况。
6、特殊工种:
应包括特种作业人员单位、姓名、性别、工种、发证机关、证号、复审时间; 文件:
1、公司下发的文件、通知、通报等; 2、工作计划:
应包括年度、季度安全生产工作计划,以及安全控制指标、考核情况; 3、总结:
应包括各种安全活动和月度、半年、年度等工作总结; 记录 1、安全环保会议:
安全生产委员会会议记录、包括会议时间、会议地点、会议内容、主持人、参加人、列席人、会议议程、形成决定、贯彻执行情况等。
安全会议记录,包括安全专题、安全例会、安全座谈等会议的内容、参加单位、参加人员、纪要等。
2、安全环保活动:
应包括开展各种安全环保活动组织单位、活动内容、活动主题、参加单位、参加人数、取得的效果等; 3、安全环保检查:
应包括安全检查的组织单位、检查安排、检查内容、检查时间、被检查单位、检查情况、检查出的主要问题和隐患、整改及复查等;应有安全检查表、 4、作业许可:
应包括动火、高处、进入有限空间等特殊作业工作票的施工作业单位、时间、地点、审批人、作业结果等。
5、班组安全活动记录:
应包括活动时间、主持人、记录人、参加人员名单、应到人数、实到人数、活动内容、发言情况、检查人员签字等内容。
档案 1、工伤管理:
应包括工伤人员单位、姓名、性别、出生日期、职务、工种、负伤时间、负伤部位、申报审批日期、工伤编号、复审情况等; 2、教育培训:
应包括培训单位、参加培训单位、培训人员名单、培训时间、培训内容、取证情况; 3、考核奖惩:
应包括被考核单位和个人、奖惩时间、奖惩内容、奖惩情况; 4、应急救援:
应包括应急处置预案、应急响应预案、应急救援预案、演练计划、演练总结,预案变更文件; 5、安全环保统计报表:
年报及其他安全环保统计报表。
各单位严格按此办法建立本单位安全基础资料,今后将按此要求进行检查。
生产安全部 2009年1月20日 序号 出自文件12安全教育管理规定安全稽查管理规定 记录名称稽查报告外来人员安全教育记录三级安全教育卡片日常安全教育记录 记录保存单位生产安全部基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间保存期限2年施工结束离厂3个月长期保存长期保存3年 要求动态更新动态更新动态更新345678安全警示标识管理规定安全生产责任制管理规定班组安全活动管理规定车辆出入装置管理规定废渣治理管理规定安全警示标识发放记录安全生产责任制班组安全活动台帐车辆出入装置许可证车间废渣管理记录1年30天长期保存3年3年 动态更新动态更新风险评估许可证系统培训风险作业资格人员授权书与能力考核管理规定风险评估许可证用户能力授权表现场执行作业申请表作业施工人员履行确认表风险评估许可证系统应急作业许可证现场确认批准表处置管理程序三级风险动火作业许可证四级风险动火作业许可证三级风险受限空间作业许可证 91年1年1年1年1年1年四级风险受限空间作业许可证三级风险(特级)高处作业许可证四级风险(特级)高处作业许可证检修作业许可证EIP能量隔离许可证10工伤认定管理规定1112特种作业人员管理规定13石油企业生产伤亡事故登记表工伤人员统计台帐事故四不放过登记表交叉作业安全管理规定交叉作业方案特种作业人员汇总表特种作业人员信息表基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间1年1年1年1年1年长期保存长期保存长期保存 动态更新动态更新动态更新动态更新动态更新动态更新1年长期保存长期保存长期保存长期保存长期保存长期保存岗位危害调查表基层厂、车间危害识别风险评价管理程危害识别与风险评价、分析及控制序生产安全部基层厂、车间台帐危险化学品安全管理规定危险化学品目录清单危险化学品出入库记录隐患治理申请立项表隐患治理管理规定年安全隐患治理项目汇总表年隐患治理项目管理台帐生产安全部基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间141510年10年10年
16应急管理规定1718重大危险源安全管理规定应急演练方案及评价应急预案启动记录重大危险源档案生产安全部基层厂、车间基层厂、车间生产安全部基层厂、车间2年2年长期保存2年2年长期保存长期保存长期保存长期保存长期保存长期保存长期保存3年3年长期保存长期保存长期保存长期保存动态更新领导干部定点联系关键生领导要害部位承包安全检查记录本基层厂、车间产装置和要害部位机关对口承包单位安全检查记录本基层厂、车间管理规定事故初始报告表事故事件管理规定事故调查报告书生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间 动态更新动态更新动态更新动态更新动态更新19公司事故、未遂事故防范整改管理生产安全部基层厂、车间台帐20环境因素调查表环境因素识别评价及控制环境因素台帐管理程序重大环境因素台帐一般环境因素台帐21消防、环保设施管理规定22232425 基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间消防装备,环保设施分类明细台帐生产安全部基层厂、车间消防装备,环保设施拆除、报废、基层厂、车间停用审批记录环境保护档案职业危害因素普查表气防档案消防安全重点单位档案生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间动态更新动态更新动态更新动态更新262728 污染物月度排放报表三废”处理及排放基础统计报表危险作业票汇总统计表 生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间生产安全部基层厂、车间 2年2年2年 每月更新每月更新每月更新
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