车间班组安全环保基础资料管理规定与14个规范表格.docx
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车间班组安全环保基础资料管理规定与14个规范表格
XXX发【XXX】XX号
车间班组安全环保基础资料管理规定与14个规范表格
为了规范和强化各车间、班组的安全环保职业卫生基础资料的管理,实现车间班组安全生产规范化、流程化、表格化,对安全、环保、职业卫生基础资料管理规定如下。
一、车间
(一)安全
1.1.1、安全教育培训
1.1.1.1新员工、调(转)岗员工,上岗前必须进行车间级安全教育培训或换岗培训,并经考试合格后方能上岗。
培训要有内容、时间、签到、考核记录、培训现场图片。
否则,处罚200元。
1.1.1.2车间需要填写完善的安全教育培训表册、台账包括安全教育培训台账、安全教育签到表。
1.1.2、安全学习
1.1.2.1车间必须组织全员安全学习,每周不少于一次。
学习内容包括:
①上级及公司文件会议精神、安全生产规章制度、各岗位安全生产责任制和各岗位操作规程。
②通报公司的安全生产情况,近期发生的事故、违章违纪、隐患,通报本行业、相关企业以及临近企业所发生的各类事故。
1.1.2.2车间需要做好《周安全会议记录》,学习要有内容、时间、签到、考核记录、学习现场图片。
要求资料完整并存档备查。
否则,罚款500元。
1.1.3、隐患排查
车间每周组织1次有班组长、副主任、主任参加的周安全隐患检查,并认真填写《周隐患排查登记表》,严格按照“五定五落实”原则落实隐患整改,及时核销、反馈,形成闭环。
否则,罚款300元。
1.1.4、应急物资(急救箱)
车间每月对急救箱药品进行检查,并填写好《急救箱检查表》,要保证箱内药品齐全、无过期失效的药品,检查中发现问题要及时补充更换。
随时保证药品能正常使用。
否则,罚款200元。
二、班组
(一)安全
2.1.1、安全教育培训
2.1.1.1新员工、调(转)岗员工,上岗前必须进行班组级安全教育培训,并经考试合格后方能上岗。
培训要有内容、时间、签到、考核记录、培训现场图片。
否则,处罚200元。
2.1.1.2班组需要填写完善的安全教育培训表册、台账包括《安全教育培训台账》、《安全教育签到表》。
2.1.2、班前班后安全会
2.1.2.1班组长每班必须认真组织召开班前班后安全会。
严禁未召开班前班后开工作业。
并做好《班前班后安全会议记录》。
否则,罚款100元。
2.1.2.2班前安全会:
①根据班组工作目标和任务,清晰分工并明确每个岗位安全职责。
尤其是特殊任务、特种作业必须安排清楚,必须安排对应该工作岗位的作业人员上岗作业。
特种作业人员必须持证上岗。
②认真贯彻学习各级文件、会议精神以及公司制定的各项规章制度,组织员工学习安全生产责任制、操作规程、安全技术措施等。
③组织员工学习安全生产标准化标准以及各岗位工作质量要求。
④组织各岗位员工学习岗位风险辨识和危险危害因素辨识,以及必须注意的各项安全事项;学习公司、车间、班组、同行业相关的事故案例,引导员工从中深刻吸取事故教训,增强安全意识。
要求各岗位实行联保互保,确保安全生产。
2.1.2.3班后安全会:
①工作任务完成及工作移交情况;
②工作中存在的问题;
③工作中产生未处理的隐患;
④安全注意事项、典型事故案例。
2.1.3、隐患排查
班组长必须严格执行每天隐患排查制度,必须及时发现、制止和处罚现场的违章违纪行为,必须及时发现生产现场存在的安全隐患,及时填写《日隐患排查登记表》,并及时督促整改,否则,罚款200元。
2.1.4、交接班制度
2.1.4.1班组和岗位严格执行交接班制度。
交接班时,必须明确交接时间、交接地点、交班人、接班人、工作任务、设备运行状况、物资工具的交接、其他事项,认真填写《交接班记录》。
2.1.4.2交接班时,必须交接清楚以下事项:
①工作任务完成情况,以及未完成的工作任务以及原因。
②移交清楚工器具、仪器仪表。
③安全设备设施运行情况。
④工作环境存在的问题以及隐患整改落实情况。
2.1.4.3未按以上交接班制度执行,罚款200元。
2.1.5、各班组必须按规定检查空气呼吸器、应急柜,并及时如实填写《空气呼吸器日检查记录》、《应急柜物资日检记录表》,保证应急物资能及时正常使用。
否则,罚款500元。
(二)环保
2.2.1、环保危废记录台账
车间产生的危废物品(废油漆桶、废油桶、废油、废手套、废棉纱)规范收集,集中保管,对废旧手套、面纱、垫子、废油桶、废油漆桶等进行分类管理,按期转移至危废暂存间,不得随意乱丢乱放。
并且必须如实按时填写《危险废物产生环节记录》(包括废旧手套、油桶、油漆桶)产生量、转移量,否则,罚款100元。
2.2.2、环保除尘设备检维修记录
车间除尘设备按期维护检修及保养,确保除尘设备长期稳定运行,不得擅自停运、拆除、闲置。
按规定如实认真填写《环保除尘设备检修记录》。
否则,罚款500元。
2.2.3、在线监测记录
2.2.3.1班组必须如实按时填报各在线监测数据,净化车间班组填写《除尘系统运行记录》、《在线监测运行记录》;原料车间班组、动力车间班组填写《在线监测运行记录》。
2.2.3.2各在线监测运行数据,超标无法控制的紧急情况时,可以越级向安环部、公司领导汇报。
严禁迟报、误报、谎报、隐瞒不报。
否则,罚款500元。
三、请各车间、班组认真贯彻落实执行,并加强安全环保基础管理资料完整并存档备查。
弄虚作假者,罚款500元。
同时,XXX发(XXX)XX号废止。
XXXXXX新材料有限公司
XXX年XX月XX日
一、车间班组安全环保基础管理资料表
序号
类型
资料名称
填写部门
填写周期
责任人
归档周期
1
车间
车间安全教育培训台账
车间
及时
主任
年
2
车间安全教育培训签到表
车间
及时
主任
年
3
周会议记录(安全、环保、职业卫生)
车间
每周
主任
季度
4
周隐患排查记录
车间
每周
主任
季度
5
应急药品(含防暑降温)
车间
每月
主任
年
1
班组
班组安全教育培训台账
班组
及时
班组长
年
2
班组安全教育培训签到表
班组
及时
班组长
年
3
班前班后安全会记录
班组
每日
班组长
季度
日隐患排查记录
班组
每日
班组长
每月
4
交接班记录
班组
每日
班组长
季度
应急物资检查台账(空呼)
班组
每日
班组长
季度
5
应急物资检查台账(应急柜)
班组
每日
班组长
季度
6
危废物资检查处理台帐3本,废手套、废油桶、废油漆桶
车间
及时
班组长
年
7
环保除尘设备检维修记录
原料、净化
及时
班组长
年
8
除尘系统运行记录
净化车间
每日
班组长
每月
9
在线监测运行记录
净化车间
每日
班组长
每月
10
在线监测运行记录
动力车间(发电)
每日
班组长
每月
XXXXXX新材料有限公司
二、安全教育培训台账
序号
姓名
性别
出生时间
文化程度
入单位时间
所属部门
岗位/职务
联系电话
教育起止时间
考试成绩
培训类型
培训人
备注:
培训类型分新员工培训(三级)、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。
XXXXXX新材料有限公司
序号
姓名
性别
出生
时间
文化
程度
入单位
时间
部门/工种
培训类型
联系电话
教育起止时间签到
日期
签到
日期
签到
日期
签到
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
日上午
日上午
日上午
日下午
日下午
日下午
三、员工安全教育培训签到表
XXXXXX新材料有限公司
四、周安全、环保、职业卫生会议记录
会议时间
会议地点
会议主持
记录人
参会人员:
文件
会议
制度
安产生产
责任制
操作规程
安全生产
标准化
安全事故
事故案例
安全要求
XXXXXX新材料有限公司
隐患排查登记表(五)
年月
日期
隐患情况
整改(防范)措施
完成时间
责任部门
责任人
验收人
整改结果
验收时间
备注:
周隐患排查由车间填写,日隐患排查由班组填写。
认真规范填写,每季度到安环部换取新的记录本
会议时间
会议地点
会议主持
记录人
参会人员:
工作任务及分工职责
学习文件会议制度操作规程
安全生产标准化工作质量要求
安全注意事项事故案例学习
六、班前安全会记
XXXXXX新材料有限公司
交接时间
交接地点
交班人
接班人
工作任务
完成情况
工器具
移交情况
安全设备设
施运行情况
问题及
隐患整改
落实情况
七、交接班记录
XXXXXX新材料有限公司
八、危险废物产生环节记录表(车间)
记录表编号:
DL-01-20190产生工序编号及名称:
废物编号及名称:
01废油漆桶
产生情况
转移情况
累计数量
(kg)
日期
(日/月)
时间
(时:
分)
废物来源
废物数量(kg/m³)
容器材质及容量
容器
个数
废物产生部门经办人(签字)
日期
(日/月)
时间
(时:
分)
废物数量(kg/m³)
废物去向
废物产生部门经办人(签字)
废物运送部门经办人(签字)
产生
累计
转移
累计
(此表留存危险废物产生部门/车间-各部门)
XXXXXX新材料有限公司
九、环保除尘设备检维修记录表
部门:
设备名称:
规格型号:
上次维护保养时间:
本次维护保养时间:
检查
维护
保养
记录
检查、保养情况,存在的问题
处理情况
维护保养人签字:
班组负责人:
车间(部门)责任人:
XXXXXX新材料有限公司
十、除尘系统运行记录
()车间除尘
当班纪要
序号
炉前除尘风机
运行时间(分)
炉顶除尘风机
运行时间(分)
炉号
A出铁B浇筑
启动时间
停止时间
炉号
启动时间
停运时间
1
早班:
记录人:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
夜班:
记录人:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
合计
车间:
记录日期:
年月日
填写要求:
1.按实际启停时间规范填写;不得漏填、补填,记录人必须是操作人员签字;
2.备注栏由当班班长或副班长签字当班炉长审核(载明班别、炉数、职务、签名);
3.审核栏由本车间主任审核签字;
4.每月26日交安环部,每月24日领取新的记录本。
XXXXXX新材料有限公司
在线监测运行记录
车间:
年月日
班次
时间
SO2
mg/m3
O2
mg/m3
NOX
mg/m3
烟尘mg/m3
流量
m3/h
温度
℃
当班纪要
早班
班
9:
00
记录人:
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
19:
00
20:
00
夜班
班
21:
00
记录人:
22:
00
23:
00
0:
00
1:
00
2:
00
3:
00
4:
00
5:
00
6:
00
7:
00
8:
00
班次
时间
发电负荷
(MW)
入炉煤气量(万m3/h)
SO2
mg/m3
NOx
mg/m3
烟尘
mg/m3
O2
mg/m3
流量
m3/h
烟温
℃
当班纪要
早班
班
9:
00
记录人:
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
19:
00
20:
00
夜班
班
21:
00
记录人:
22:
00
23:
00
0:
00
1:
00
2:
00
3:
00
4:
00
5:
00
6:
00
7:
00
8:
00
XXX年XXX新材料有限公司
十二、急救箱检查表
序号
药品名称
数量
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
医药箱
2
医用镊
3
手术剪
4
温度计
5
氯化钠注射液
6
医用脱脂棉
7
医用棉签
8
止血带
9
绷带
10
烧伤止痛药膏
11
碘伏消毒液
12
云南白药(喷剂)
13
云南白药(粉状)
14
麝香壮骨膏
15
邦迪创口贴
16
藿香正气液
17
人丹
18
风油精
19
十滴水
XXX新材料有限公司
十三、空气呼吸器日检查记录表
检查时间
空气呼吸器编号
检查内容
检查人
备注
压力
面罩配件是否完整
导气管是否完好
支架是否完好
储气罐是否完好
备:
1.空呼气压必须保证在15Mpa或以上,空呼压力低于15Mpa当班及时联系安全环保部充装,未充装处罚责任班组长20元/次;
空呼按“一器一表”按时检查并填写记录,未检查或检查不认真,处罚责任班组长20元/次;当班做好空呼的维护和清洁,未维护和清洁处罚当班组20元/次。
3.空呼属于贵重器材须纳入交接班内容,故意损坏照价赔偿并对当事人予以从重处罚;使用中非故意损坏必须及时上报安环部,未报追究当班责任;
XXX新材料有限公司
十四、应急柜物资日检查记录表
检查时间
担架
防毒面具
滤毒罐
矿泉水
毛巾
安全绳
其他
检查人
备注
数量
完好与否
数量
完好与否
数量
完好与否
数量
完好与否
数量
完好与否
数量
完好与否
数量
完好与否
备:
1、应急柜物资按交接班检查并填写检查记录表,未检查或检查不认真,处罚当班班组30元/次;
如有故意损坏照价赔偿并对当事人进行严厉处罚;
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