双体系隐患排查治理治理制度.docx
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双体系隐患排查治理治理制度
生产平安事故隐患排查治理
治理制度
青岛庆明加油站
2017年10月06日
1目的
开展隐患排查治理是平安治理的重要组成部份,是对风险操纵方法的持续有效进行排查确认、有效操纵风险的重要方式。
通过对生产进程及平安治理中可能存在的人的不平安行为、物的不平安状态或治理缺点等进行辨识,以确信隐患、危险有害因素或缺点的存在状态,和它们转化为事故的条件,以便制定整改方法,排除或操纵隐患和危险有害因素。
目的是标准隐患排查治理行为,保障从业人员的职业平安与健康,降低平安生产风险,实现平安生产和平安进展。
2适用范围
适用于加油站各级平安隐患(检)排查、整改治理、建档监控、资金保障专项利用及隐患举报奖励的治理。
3引用文件
以下文件关于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
(1)《中华人民共和国平安生产法》(主席令〔2021〕13号)
(2)《山东省平安生产条例》(山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕168
号)
(3)《山东省生产经营单位平安生产主体责任规定》(省政府令303号)
(4)《生产平安事故隐患排查治理体系通那么》
(5)《生产平安事故隐患排查治理体系建设实施指南》
(6)《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家平安生产监督治理总局第16号)
(7)《关于成立平安隐患排查治理体系的通知》(安委办〔2021〕1号)
(8)《关于明确党委政府及其部门平安生产监督治理职责的规定》(青发〔2013〕20号)
(9)《国家平安监管总局办公厅关于印发<平安生产监督治理信息隐患排查治理数据标准(修订)>等4项标准规那么的通知》(安监总厅计划〔2021〕97号)
(10)《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔2016〕3号)
(11)《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)
(12)《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地域建设方案的通知》(安委办函〔2016〕22号)
(13)《国务院安委会办公室关于转发新修改的<山东省生产经营单位平安生产主体责任规定>的通知》(安委办函〔2016〕24号)
(14)《山东省人民政府办公厅关于成立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)
(15))《加速推动平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号)
(16)《山东省人民政府平安生产委员会关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业平安风险管控工作的通知》(鲁安发﹝2016﹞16号)
(17)《2017年平安生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推动方案》(青安办〔2017〕36号)
(18)《青岛市生产平安事故隐患排查治理方法》(市政府令第225号)
(19)《青岛市生产平安重大事故隐患分类分级挂牌督办工作标准(试行)》
4责任分工
成立健全事故隐患排查治理制度,完善事故隐患自查、自改、自报的治理机制,落实从要紧负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任,并增强对落实情形的监督考核,保证隐患排查治理的落实。
加油站成立由站长和有关职能人员参加的平安检查(事故隐患排查)组织,负责加油站事故隐患进行排查和整改治理,和隐患排查的建档和监控。
组长:
副组长:
成员:
组长对加油站隐患排查工作全面负责。
副组长全面协助组长工作,依照组长要求,开展隐患排查工作。
组员在组长和副组长的指挥下开展隐患排查各项工作。
5治理内容
术语和概念
(1)事故隐患
违背平安生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和治理制度的规定,或因其他因素在生产经营活动中存在可能致使事故发生或致使事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和治理上的缺点。
(2)隐患分级
依照隐患整改、治理和排除的难度及其可能致使事故后果和阻碍范围,分为一样事故隐患和重大事故隐患。
一样事故隐患是指危害和整改难度较小,发觉后能够当即整改排除的隐患。
重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全数或局部停产停业,并通过一按时刻整改治理方能排除的隐患,或因外部因素阻碍致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
(3)隐患排查
组织平安生产治理人员、工程技术人员、职位员工和其他相关人员依据国家法律法规、标准和治理制度,采取必然的方式和方式,对照风险分级管控方法的有效落实情形,对本单位的事故隐患进行排查的工作进程。
(4)隐患治理
排除或操纵隐患的活动或进程。
对排查出的事故隐患,应当依照事故隐患的品级进行记录,成立事故隐患信息档案,并依照职责分工实施监控治理。
(5)隐患信息
包括隐患名称、位置、状态描述、可能致使后果及其严峻程度、治理目标、治理方法、职责划分、治理期限等信息的总称。
排查频次
实施隐患排查前,应依照排查类型、人员数量、时刻安排和季节特点,在排查项目清单当选择确信具有针对性的具体排查项目,作为隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础治理类隐患排查,两类隐患排查同时进行。
基础治理类隐患排查频次为每季度一次,专业(电气、消防、要紧设备)排查为每一个月一次。
组织实施
实施隐患排查前,应依照排查类型、人员数量、时刻安排和季节特点,在排查项目清单当选择确信具有针对性的具体排查项目,作为隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础治理类隐患排查,两类隐患排查可同时进行。
排查类型
排查类型要紧包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查和各级负责人履职检查等。
隐患排查与一样的日常平安检查或平安巡视二者互为补充,隐患排查必需做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改成效验证等“五有”要求。
(1)综合性检查是指以保障平安生产为目的,以平安责任制、各项专业治理制度和平安生产治理制度落实情形为重点,各有关专业和部门一起参与的全面检查。
(2)专业检查要紧包括:
平安设备设施检查、电气平安检查、防火防爆平安检查、防雷防静电平安检查、消防平安检查、站区及建筑设施检查、职业健康防护平安检查。
(3)季节性检查是指依照各季节特点开展的专项隐患检查,要紧包括:
①春天以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;
②夏日以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温为重点;
③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;
④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
(4)日常检查是指班组、职位员工的交交班检查和班中巡回检查,和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业技术人员的日常性检查。
日常隐患排查要增强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
(5)节假日检查主若是指在重大活动和节假日前,对装置生产是不是存在异样状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储蓄、保运力量安排、捍卫、应急工作等进行的检查,专门是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储蓄和应急工作进行重点检查。
排查要求
隐患排查应做到全面覆盖、责任到人,按期排查与日常治理相结合,专业排查与综合排查相结合,一样排查与重点排查相结合。
治理建议
依照隐患排查治理要求,各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查,填写隐患排查记录。
依照排查出的隐患类别,提出治理建议,一样应包括:
(1)针对排查出的每项隐患,明确治理责任单位和要紧责任人;
(2)经排查评估后,提出初步整改或处置建议;
(3)依据隐患治理难易程度或严峻程度,确信隐患治理期限。
事故隐患排查治理要求
隐患治理实行分级治理、分类实施的原那么。
要紧包括职位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。
隐患治理应做到方式科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。
能当即整改的隐患必需当即整改,无法当即整改的隐患,治理前要研究制定防范方法,落实监控责任,避免隐患进展为事故。
加油站依照经营特点,以风险分级管控清单为基础,制定平安检查打算,明确检查的目的、内容、要求,并编制平安检查表。
平安检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
平安检查时应依照平安检查表内容逐项进行检查,成立《平安检查台账》、《事故隐患整改台账》,并与平安目标责任考核挂钩。
按期组织对平安检查表进行评审、修订和完善,并做好检查人员的培训工作。
有以下情形之一的应及时对平安检查表进行修订:
(1)公布实施有关新的平安法律法规、标准标准或原有适用法律法规、标准标准从头修订的;
(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;
(3)发生事故或对事故、事件有新的熟悉;
(5)周边平安生产环境发生重大转变;
(4)危害因素辨识结果有较大变更或识别出新的危害因素。
6重大隐患判定标准
以下情形为重大事故隐患:
①违背法律、法规有关规定,整改时刻长或可能造成较严峻危害的;
②涉及重大危险源的;
③具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上的;
④危害程度和整改难度较大,一按时刻得不到整改的;
⑤因外部因素阻碍致使生产经营单位自身难以排除的;
⑥设区的市级以上负有平安监管职责部门认定的。
7事故隐患治理程序和要求
事故隐患治理流程包括:
通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情形反馈、验收等环节。
隐患排查终止后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患品级、治理期限及治理方法要求等信息向从业人员进行通报。
隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书,应付隐患整改责任单位、方法建议、完成期限等提出要求。
隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的缘故进行分析,并制定靠得住的治理方法。
隐患整改通知制发部门应当对隐患整改成效组织验收。
事故隐患排查报告和隐患建档监控
加油站每一个月对事故隐患排查治理情形进行统计分析,并依照规定的时刻和形式报送平安监管监察部门和有关部门。
(1)隐患排查应认真填写检查记录,发觉事故隐患的,当即报告加油站平安治理人员或要紧负责人。
(2)加油站平安治理人员活要紧负责人接到事故隐患报告后,应当即组织处置。
(3)加油站应成立隐患整改台帐,对事故隐患进行有效监控,落实责任人。
台帐内容包括隐患名称、检查日期、缘故分析、整改方法、打算完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容,并在备注项目中注明发觉隐患的个人或组织。
(4)加油站应当按期对平安检查和隐患治理情形进行统计分析,每季、每一年对事故隐患排查治理情形进行统计分析,统计分析表报要紧负责人签字确认。
关于重大事故隐患,除依照上述规定报送外,应当及时向平安生产监督治理部门报告。
(5
)事故隐患排查治理档案应当包括事故隐患的发觉日期、大体情形、类型品级、治理情形等内容,并妥帖保留。
一样事故隐患排查治理档案至少保留1年,重大事故隐患排查治理档案至少保留3年。
一样隐患治理
关于一样事故隐患,依照隐患治理的分级,由平安治理人员或有关人员负责组织整改,整改情形要安排专人进行确认。
重大隐患治理
经判定或评估属于重大事故隐患的,及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。
评估报告书包括事故隐患的类别、阻碍范围和风险程度和对事故隐患的监控方法、治理方式、治理期限的建议等内容。
依照评估报告书制定重大事故隐患治理方案。
治理方案应包括以下要紧内容:
(1)治理的目标和任务;
(2)采取的方式和方法;
(3)经费和物资的落实;
(4)负责治理的机构和人员;
(5)治理的时限和要求;
(6)避免整改期间发生事故的平安方法。
隐患治理及验收
隐患治理完成后,应依照隐患级别组织相关人员对治理情形进行验收,实现闭环治理。
重大隐患治理工作终止后,组织对治理情形进行复查评估。
(1)关于检查中发觉的所有问题,责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究,及时拿出落实方法,落实整改方法。
(2)关于一样事故隐患,平安治理人员或有关人员当即组织整改。
(3)对严峻要挟平安生产,有整改条件的隐患项目,应下达《隐患整改通知书》,做到“四定”。
即定项目方法、按时刻、定人员、定资金来源。
隐患整改通知单要存档备查。
(4)各专业检查和综合检查的隐患整改通知单由站长签署意见后转达给平安治理人员,不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关人员责任。
(5)关于重大事故隐患,站长组织制定并实施事故隐患治理方案。
(6)各单位在事故隐患治理进程中,应当采取相应的平安防范方法,避免事故发生。
事故隐患排除前或排除进程中无法保证平安的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,临时停产停业或停止利用;对临时难以停产或停止利用的相关生产贮存装置、设施、设备,应当增强保护和保养,避免事故发生。
(7)对因物质、技术所限临时不具有整改条件的重大隐患,必需在期限前2天将缘故书面报平安领导小组,同时必需采取应急的防范方法。
加油站应将此纳入年度技措、安措、打算检修和大修打算内,限期解决或停产。
确因非加油站因素而不具有整改能力的,上报政府有关部门。
(8)对隐患和问题的整改情形,应进行复查(验收),跟踪催促落实,形成闭环治理。
(9)各项检查结果、隐患整改情形、验收结果应及时报平安数门,平安领导小组记录平安检查、事故隐患整改台帐。
8事故隐患排查治理资金利用专项制度
(1)在年度财务打算安排时,将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算,予以资金保障。
(2)依照相关法律法规的的要求足额提取平安费用,事故隐患排查治理所需资金,从提取的费用中支付。
(3)事故隐患排查治理所需资金,要紧包括事故隐患治理的费用、宣传费用和专项奖励。
(4)事故隐患排查治理所需资金,由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金利用打算,经平安领导小组审核,单位负责人批准后利用。
(5)财务部门对事故隐患排查治理所需资金,单独建帐增强治理。
9文件治理
在隐患排查治理体系策划、实施及持续改良进程中,完整保留表现隐患排查全进程的记录资料,并分类建档治理。
包括:
隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件功效。
重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,单独建档治理。
10隐患排查的成效
通过隐患排查治理体系的建设,至少在以下方面有所改良:
(1)风险操纵方法全面持续有效;
(2)风险管控能力取得增强和提升;
(3)隐患排查治理制度进一步完善;
(4)各级排查责任取得进一步落实;
(5)员工隐患排查水平进一步提高;
(6)对隐患频率较高的风险从头进行评判、分级,并制定完善操纵方法;
(7)生产平安事故明显减少;
(8)职业健康治理水平进一步提升。
11目标责任考核
(1)加油站每一个职位都有排查隐患、落实治理方法的责任。
(2)鼓舞本加油站广大员工人员对存在的事故隐患进行举报。
平安治理人员负责事故隐患举报的记录、汇总工作。
(3)对同意的事故隐患举报,由平安生产治理人员进行调查核实。
(4)给予事故隐患举报人的奖励应具有以下条件:
①属重大事故隐患或阻碍较大的隐患;
②在加油站组织平安检查或隐患排查中未发觉的隐患;
③举报人留有真实姓名和联系方式。
(5)奖励方式为直接发给必然数额奖金或在对从业人员月度、年度考核中予以奖励。
(6)隐患排查治理责任部门和责任人应按规定的频次和项目要求进行平安检查,发觉问题和隐患及时整改,并按要求上报,每项不符合,扣部门或相关人员50元。
(7)对上级下达的隐患整改项目,落实“五定”责任制(定人员、按时刻、定职位、定职责、定绩效),按打算完成治理,每项不符合,扣部门或相关人员50元。
(8)对临时不具有整改条件的隐患,制定靠得住的监控方法和应急方案,每处不符合,扣部门或相关人员100元。
12持续改良
评审
为确保隐患排查治理体系持续适宜性、充分性和有效性本加油站每一年进行一次评审,并保留评审记录。
更新
依照以下情形对隐患排查治理体系的阻碍,及时更新隐患排查治理的范围、隐患品级和类别、隐患信息等内容,要紧包括:
(1)法律法规及标准规程转变或更新;
(2)政府标准性文件提出新要求;
(3)组织机构及平安治理机制发生转变;
(4)生产工艺发生转变、设备设施增减、利用原辅材料转变等;
(5)自身提出更高要求;
(6)事故事件、紧急情形或应急预案演练结果反馈的需求;
(7)其他情形显现应当进行评审。
沟通
成立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息,提高隐患排查治理的成效和效率。
主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求,并纳入培训打算,组织相关培训。
不断增强从业人员的平安意识和能力,使其熟悉、把握隐患排查的方式,排除各类隐患,有效操纵职位风险,减少和杜绝平安生产事故发生,保证平安生产。
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